|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/296
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
566,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/295
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 181,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/294
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
60,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/293
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 091,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/292
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 012,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/291
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 054,57 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/290
|
DEÁK food s.r.o. Veľká Mača-
potraviny do ŠJ
|
311,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/375
|
Wolters Kliwer SR, BA
- Direktor PROFI - r. 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/371
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice
- učebnice HUV
|
19,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/372
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 10/2024
|
59,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/373
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 09,10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/374
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/380
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 10/2024 + NCE-Microsoft 365
|
5 093,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/376
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., Sereď
- podlahový automat
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/377
|
MIMI Slovakia s.r.o., P. Bystrica
- športové potreby
|
1 765,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/378
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 10/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/381
|
Škola.sk, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/370
|
S. Binčík - JUNIOR, Kostolište
- školské pomôcky
|
467,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/368
|
KOMENSKY s.r.o., BA
- Baliček Zborovňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/369
|
dm drogerie markt, s.r.o., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
