Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Juraja Fándlyho Základná škola Juraja Fándlyho Benefit Systems Slovakia s.r.o. CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda Cyklistický klub AB Sereď Ing. Lenka Práznovská Ing. Marek Meszaroš Ing. Miroslav Švorc Ingrid Fuzeková Jozef Dudáš KVŠ Barakuda Mgr. Silvia Kováčová Norbert Adamča Roman Šíp SRRZ-RZ pri ZŠsMŠ SWAN, a.s. SZŠ Sládkovičovo UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. UPC BROANDBAND SLOVAKIA s.r.o. ZŠ J. A. Komenského Sereď ZŠ J. A. Komenského Sereď, CVČ ZŠ J.A.Komenského Sereď ZŠ Jana Amosa Kmenského Sereď ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď ZŠ Juraja Fándlyho Sereď ZŠ Pusté Sady ZŠ Vinohrady nad Váhom ZŠ a MŠ s VJM Mostová ZŠ s MŠ Bojničky ZŠ s MŠ Dvorníky ZŠ s MŠ s VJM Mostová Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ŠK Hurrican Šaľa ŠK Triatlon team Trnava Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho Špeciálna základná škola s materskou školou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/449	SOŠ obchodu a služieb, Galanta - občerstvenie - sociálny fond	65,00	s DPH			20.12.2024								20.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/331	BAGETKA, Horné Saliby - potraviny do ŠJ	1 482,28	s DPH			20.12.2024				BAGETKA s.r.o.					20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/329	Kaufland Sereď - potraviny do ŠJ	64,12	s DPH			20.12.2024				Kaufland Slovenská republika v.o.s.				18.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/330	Kaufland Sereď - potraviny do ŠJ	90,34	s DPH			20.12.2024				Kaufland Slovenská republika v.o.s.				17.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/328	Mäsovýroba PATA s.r.o. - potraviny do ŠJ	1 237,92	s DPH			20.12.2024				Mäsovýroba PATA s.r.o.					20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/332	Elena Masarovičová Sereď- potraviny do ŠJ	926,80	s DPH			20.12.2024				Elena Masarovičová					20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/447	IVES Košice - nákup licenc. STP APV WINIBEU	0,00	s DPH			20.12.2024				IVES Košice					20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/448	Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom - chémia do bazéna	1 208,64	s DPH			20.12.2024				Water Resources, s.r.o.					20.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/446	V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob - čistiace a hygienické prostriedky	2 611,88	s DPH			19.12.2024				Viera Szíkorová SANTECH					19.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/445	3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo -Čistiace a hygienické potreby, popisovače, tonery	2 706,72	s DPH			19.12.2024				3P slúži Vám, s.r.o.				18.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/444	Lindha a.s., Praha - servis - oprava podlah. umýv. stroja	795,93	s DPH			19.12.2024				Lindha a.s.				18.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/442	Lindström, s.r.o., Trnava - prenájom rohoží	60,14	s DPH			17.12.2024				Lindström, s.r.o.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/437	E. Kavalkovič - EKW, Humenné - reprezentačné účely	113,45	s DPH			17.12.2024								17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/438	DK Profi s.r.o., Nové Zámky - oprava a údržba elek. pece v ŠJ	246,00	s DPH			17.12.2024				DK Profi s.r.o.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/439	DK Profi s.r.o., Nové Zámky - kuchynské pomôcky - ŠJ	1 510,80	s DPH			17.12.2024				DK Profi s.r.o.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/440	DK Profi s.r.o., Nové Zámky - čistiace prostriedky pre ŠJ	1 270,08	s DPH			17.12.2024				DK Profi s.r.o.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/441	EKOHEAT s.r.o., BA - zmluvný odber BRO - 11/2024	24,00	s DPH			17.12.2024				EKOHEAT s. r. o.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/324	Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - potraviny do ŠJ	666,36	s DPH			17.12.2024				Bidfood Slovakia s.r.o.					17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/2/443	Slovak Telekom Bratislava -služby mobil. a pevnej siete - 11/2024	223,23	s DPH			17.12.2024				Slovak Telekom, a.s.				17.12.2024	17.12.2024
	Faktúra	ZŠJF/2024/3/323	MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany - potraviny do ŠJ	111,01	s DPH			17.12.2024				MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.					17.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6763