|
|
Faktúra |
10001906
|
Toaletný papier
|
650,65 |
s DPH |
118/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26403710
|
Údržbársky materiál
|
34,44 |
s DPH |
116/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
TECHMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
226119
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
243,95 |
s DPH |
117/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ABINV 2601477
|
Šatníková skriňa
|
320,22 |
s DPH |
97/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-004905
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260216
|
Nádoby na dzus. stroj, tesnenia pece, čist. prostriedky do umývačky - ŠJ
|
964,57 |
s DPH |
99/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1102602863
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP
|
42,19 |
s DPH |
113/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1826104608
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-08/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.09.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26110
|
Tonery
|
712,60 |
s DPH |
106/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026320608
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
268,98 |
s DPH |
111/2026
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2616509
|
Učebnice - 2.stupeň
|
151,00 |
s DPH |
110/2026
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609001005
|
Aktualizácia + servis k prog.ŠJ4 - 09/2026-09/2027
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
SOFT-GL, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8631086126
|
Vodné a stočné - 08/2026
|
655,02 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.09.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2857213
|
Prenájom rohoží 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026
|
41,52 |
s DPH |
|
959100
|
10.09.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00700
|
Pracovné oblečenie - školníci
|
341,75 |
s DPH |
112/2026
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261011126
|
Solárna fólia na okno
|
67,20 |
s DPH |
109/2026
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394081203
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2026
|
247,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26700111
|
Multifunkčné zariadenie EPSON
|
785,97 |
s DPH |
107/2026
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
CPO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062606332
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 08/2026
|
-2 595.32 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.09.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
226104
|
Kancelárske potreby
|
207,72 |
s DPH |
108/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |