|
|
Faktúra |
1262206995
|
Tlačivá
|
739,23 |
s DPH |
23/2026
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2624363
|
Servis podlahového umývacieho stroja
|
924,96 |
s DPH |
124/2026
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8631094484
|
Vodné a stočné - 09/2026
|
2 962,22 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.10.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F261053144
|
Školský nábytok
|
1 570,00 |
s DPH |
123/2026
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00790
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
164,80 |
s DPH |
131/2026
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2867447
|
Prenájom rohoží 07. 09. 2026 - 04. 10. 2026
|
64,21 |
s DPH |
|
959100
|
08.10.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395858090
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2026
|
312,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1062607201
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 09/2026
|
-613,83 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.10.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261680
|
Odber BR odpadu za september 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.10.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260100464
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
336,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260940
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 09/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
05.10.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
Dodanie prác a služieb BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
30062008
|
05.10.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26101231
|
Náhradné diely do termostatických hlavíc + baterky
|
954,48 |
s DPH |
130/2026
|
|
04.10.2026 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324136
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.10.-31.10.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.10.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260103
|
Vodoinštalačný materiál
|
225,96 |
s DPH |
129/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202631362
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611547
|
Za vykurovanie a TÚV - 09/2026
|
6 785,50 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.10.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26123
|
Tonery
|
419,00 |
s DPH |
127/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1052609389
|
Dodávka elektriny - 10/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.10.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Monitoring kanalizačného potrubia kamerou + čistenie potrubia
|
897,90 |
s DPH |
128/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Vortech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |