|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/326
|
B2B Partners s.r.o., B
- dielenská skriňa
|
706,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/333
|
Angel Company s.r.o., Č. Budějovice
- školské pomôcky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/332
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
625,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/330
|
MS Products, s.r.o., Raková
- školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Projektová dokumentácia-termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ.
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 599,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/327
|
BENU SK 77, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
59,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Školský nábytok.
|
14 608,33 |
bez DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/335
|
NAY a.s., BA
- vysávače
|
275,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/325
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce
- učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/324
|
3via. s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/323
|
Slovak Ventures s.r.o., Nitra
- učebné pomôcky - AJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/145
|
Hedonia s. r. o. Nitra
- Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/322
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Kúpeľná liečba pre zamestnancov školy.
|
3 397,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/316
|
Color Print Váhovce s.r.o.
- športové dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |