|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/189
|
E. Masarovičová Sereď
- ovocie a zelenina pre ŠJ
|
422,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/154
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
121,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/369
|
dm drogerie markt, s.r.o., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/145
|
Hedonia s. r. o. Nitra
- Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/146
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienicke potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
667,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/147
|
Energetika Sereď s. r. o.
-vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody - 03/2024
|
12 583,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/367
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., BA
- USB kľúče
|
30,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/181
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/198
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce jún + komp. do výpoč. techniky
|
179,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/370
|
S. Binčík - JUNIOR, Kostolište
- školské pomôcky
|
467,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/190
|
BAGETKA s.r.o., H. Saliby
- potraviny do ŠJ
|
117,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/364
|
ALBI, s.r.o., Žilina
- športové pomôcky
|
26,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/363
|
Swimaholic s.r.o., Holešovice, ČR
- športové pomôcky
|
402,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/362
|
Decathlon SK s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/361
|
Rybička s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
110,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/360
|
LUKA Group SK s.r.o., Zavar
- opraqva PSN
|
83,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
105606662
|
Batéria do mobilu
|
22,30 |
bez DPH |
83/2016
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/359
|
Kaufland SR v.o.s., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/147
|
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača
|
723,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |