|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/324
|
3via. s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/304
|
INFRA Slovakia s.r.o., V. Leváre
- učebné pomôcky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/305
|
POLUR s.r.o. Sereď
- maliarske potreby
|
817,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/306
|
Florbal s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
374,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
14 749,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/310
|
Biznis inn print, s.r.o., Dlhé Pole
- športové potreby
|
330,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/311
|
NO RECYKLOHRY, BA
- príspevok - enviroment. vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
7 074.58 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/315
|
Eriksoft, s.r.o., Sereď
-aktualizácia firmvéru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/316
|
Color Print Váhovce s.r.o.
- športové dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/322
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/323
|
Slovak Ventures s.r.o., Nitra
- učebné pomôcky - AJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/325
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce
- učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/302
|
NOMIland s.r.o., Košice
- športové pomôcky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/335
|
NAY a.s., BA
- vysávače
|
275,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/343
|
Gabriel Pasztorek - PGchem, N. Zámky
- učebné pomôcky
|
57,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |