|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/338
|
R. Vincze - Robi elektro, Kráľová n/v.
- montáž rozvádzača a svietidiel v areáli školy
|
1 102,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/146
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienicke potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
667,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/147
|
Energetika Sereď s. r. o.
-vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody - 03/2024
|
12 583,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Projektová dokumentácia-termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ.
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/343
|
Gabriel Pasztorek - PGchem, N. Zámky
- učebné pomôcky
|
57,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/342
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky - AJ
|
74,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 599,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Školský nábytok.
|
14 608,33 |
bez DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Školské lavice a stoličky do tried.
|
16 015,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/337
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
|
171,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/154
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
121,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/336
|
3G, s.r.o., Hertník
- športové potreby
|
282,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/335
|
NAY a.s., BA
- vysávače
|
275,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/334
|
Lean Commerce s.r.o., Žilina
- školské pomôcky
|
950,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/333
|
Angel Company s.r.o., Č. Budějovice
- školské pomôcky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/332
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
625,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/330
|
MS Products, s.r.o., Raková
- školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |