|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/323
|
Slovak Ventures s.r.o., Nitra
- učebné pomôcky - AJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/332
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
625,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/330
|
MS Products, s.r.o., Raková
- školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/327
|
BENU SK 77, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
59,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/326
|
B2B Partners s.r.o., B
- dielenská skriňa
|
706,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/325
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce
- učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/324
|
3via. s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/322
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/334
|
Lean Commerce s.r.o., Žilina
- školské pomôcky
|
950,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/316
|
Color Print Váhovce s.r.o.
- športové dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/315
|
Eriksoft, s.r.o., Sereď
-aktualizácia firmvéru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/311
|
NO RECYKLOHRY, BA
- príspevok - enviroment. vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/310
|
Biznis inn print, s.r.o., Dlhé Pole
- športové potreby
|
330,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/306
|
Florbal s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
374,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |