|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Školský nábytok a zariadenie.
|
22 441,42 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/360
|
LUKA Group SK s.r.o., Zavar
- opraqva PSN
|
83,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny.
|
19 933,28 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Mäso a mäsové výrobky.
|
16 840,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/423
|
LEGS, spol. s r.o., Nitra
- učebné pomôcky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/359
|
Kaufland SR v.o.s., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/357
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Mlieko a mliečne výrobky.
|
20 614,64 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/424
|
PC-CONSTRUCTION, s.r.o., BA
- projekt statiky - schodisko
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/425
|
ZVS, a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné za 11/2024
|
2 110,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/298
|
B2B Partner s.r.o., BA
- školské pomôcky
|
80,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Hlboko mrazené potraviny.
|
17 206,08 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/356
|
R. Mesiarik - REVTECH, H. Hámre
- odbor. prehliadka a odstrán. závad na telových. náradí
|
264,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny.
|
47 495,61 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Ovocie a zelenina.
|
25 428,64 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/355
|
UDERMAN s.r.o., Raslavice
-čistiace rohože
|
75,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/422
|
GIVSPORT s.r.o., L. Hrádok
- športové pomôcky
|
364,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/428
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- revízia elek. spotrebičov
|
1 675,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/350
|
ŠKOLEX, s.r.o., BA
- školské stoličky
|
1 816,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |