|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
7 074.58 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/356
|
R. Mesiarik - REVTECH, H. Hámre
- odbor. prehliadka a odstrán. závad na telových. náradí
|
264,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/355
|
UDERMAN s.r.o., Raslavice
-čistiace rohože
|
75,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/354
|
MOB Interiér s.r.o., Trenčín
- interiérové vybavenie
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/280
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
670,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/353
|
A. Popelka, Šintava
- oprava a výmena žalúzií
|
16 341,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/352
|
Famico s.r.o., Strančice
- školské pomôcky
|
29,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 918,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/351
|
E-Fultillment s.r.o., Košice
- školské pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/359
|
Kaufland SR v.o.s., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/350
|
ŠKOLEX, s.r.o., BA
- školské stoličky
|
1 816,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/348
|
Pro-Tech Shop, s.r.o., Lieskovec
- učebné pomôcky
|
24,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny.
|
19 933,28 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
14 749,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Mäso a mäsové výrobky.
|
16 840,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/343
|
Gabriel Pasztorek - PGchem, N. Zámky
- učebné pomôcky
|
57,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/342
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky - AJ
|
74,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/357
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/360
|
LUKA Group SK s.r.o., Zavar
- opraqva PSN
|
83,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |