|
|
Objednávka |
132/2015
|
Obrusy 115 x 153 cm. 35 kusov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/265
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
154,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/257
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
274,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/258
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
1 594,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/259
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 409,43 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/260
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 283,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/261
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
98,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/262
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/287
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., GA, prevádzka Sereď
- chladnička
|
259,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/283
|
M. Németh HAKA, Nitra
- klip rámy
|
20,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/288
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- montáž nerezového zábradlia - plaváreň
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/289
|
LEDart s.r.o., BA
- LED reflektory
|
102,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/290
|
Patrik Jurovčík, Nižná
|
83,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/292
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému
|
87,83 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/294
|
FIT PLUS Group s.r.o., BA
- športové potreby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
FIT PLUS Group s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/295
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- výmena bariérovej steny - plaváreň
|
998,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/286
|
DK Profi s.r.o., N. Zámky
- čist. prostr. - ŠJ
|
351,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/282
|
Alza.sk s.r.o., BA
- fény na plaváreň
|
128,03 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/268
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
1 893,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
786,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.03.2022 |