|
|
Objednávka |
132/2015
|
Obrusy 115 x 153 cm. 35 kusov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Siete proti hmyzu
|
1 124,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/116
|
REISSWOLF BA
- archív. prace, skartácia
|
1 005,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/115
|
INSGRAF Šaľa
- doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/127
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
322,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Zmluva |
70/OVS/2021
|
Prenájom pozemku
|
35.64/rok |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
SR-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6-1/2021
|
Montáž ventilov pre pripojenie varnej plynovej kotliny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9-1/2021
|
Servisné práce - februára + tonery
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Germicídne žiariče
|
5 620,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Notebook pre školy Acer
|
495,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Online kurz - asistentky učit.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
A Centrum Občianske združenie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11-1/2021
|
Výmena dverového samozatvárača
|
157,21 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/126
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
512,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/114
|
Lean Commerce, Žilina
-substrát
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/113
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/125
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/124
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/123
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
773,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |