|
|
Faktúra |
1722017
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
225,34 |
s DPH |
123/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
22780051
|
Oprava zobrazovacej jednotky
|
142,43 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
1325
|
Strieška nad schodisko
|
936,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Elektroinštalačné práce
|
1 653,12 |
s DPH |
128/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501053
|
Servis firmvéru, konfigurácia zariadenia, zyxel switch
|
629,15 |
s DPH |
|
12042021
|
12.12.2025 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Oprava liatovej stupačky
|
220,00 |
s DPH |
77-2/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1425
|
Strieška nad schodisko
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8531061760
|
Vodné a stočné - november 2025
|
2 085,54 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.12.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 904,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Revbo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Elektroinštalačné práce
|
1 638,36 |
s DPH |
128/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250366
|
Umývačka riadu a pohárov + kuchynské pomôcky - ŠJ
|
4 821,38 |
s DPH |
183/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250366
|
Umývačka riadu a pohárov + kuchynské pomôcky - ŠJ
|
4 821,38 |
s DPH |
183/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250120
|
Výroba a montáž čalúnených panelov do telocvične
|
1 783,50 |
s DPH |
107/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Peter Javorčík, čalúnictvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062510460
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 11/2025
|
864,65 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.12.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007970
|
EduPage automatické platby
|
48,00 |
s DPH |
192/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379909567
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 11/2025
|
247,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525099986
|
Učebné pomôcky
|
114,00 |
s DPH |
163/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250438
|
Stolnotenisové stoly
|
1 060,00 |
s DPH |
191/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
622025
|
Servis bazénovej technológie
|
2 512,77 |
s DPH |
109/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25000757
|
Chémia do bazéna
|
1 501,16 |
s DPH |
190/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |