|
|
Faktúra |
22780051
|
Oprava zobrazovacej jednotky
|
142,43 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
1722017
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
225,34 |
s DPH |
123/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/329
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
64,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/444
|
Lindha a.s., Praha
- servis - oprava podlah. umýv. stroja
|
795,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/445
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienické potreby, popisovače, tonery
|
2 706,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/443
|
Slovak Telekom Bratislava
-služby mobil. a pevnej siete - 11/2024
|
223,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/442
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
60,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/441
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/440
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/439
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/438
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- oprava a údržba elek. pece v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/437
|
E. Kavalkovič - EKW, Humenné
- reprezentačné účely
|
113,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/330
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/326
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
108,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/433
|
V. Kristek LEDKY K+K, Sereď
- elektroinštalačné práce
|
840,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/427
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- OP a OS elek. inštalácie
|
2 261,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/426
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík, Sereď
- školské pomôcky
|
209,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/429
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Trnava
- čistenie lapača tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/428
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- revízia elek. spotrebičov
|
1 675,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |