|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/125
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 04/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/139
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
103,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
24.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/129
|
Slovak Telekom, BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 05/2024
|
277,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/128
|
MET Slovakia, BA
-dodávky elektriny - vyúčtovanie - 04/2024
|
680,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/127
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
-školské potreby pre žiakov - SZP
|
358,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/126
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému + oprava
|
254,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/138
|
Elena Masarovičová Sereď
- potraviny do ŠJ
|
1 894,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/137
|
SLOVATYS Trnava
- potraviny do ŠJ
|
91,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/136
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
28,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/135
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
336,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/124
|
osobnyudaj.sk, Košice
- výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/141
|
CITYFOOD, Rišňovca
- potraviny do ŠJ
|
540,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/123
|
KYBERŠIKANA, Košice
- zabezpeč. odbor. poraden. konzultácií - 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/134
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
931,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/122
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/133
|
LUNYS Poprad
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/132
|
DEÁK food Veľká Mača
- potraviny do ŠJ
|
815,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/131
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
662,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/130
|
GRANDFOOD Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
744,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |