|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/134
|
ISGRAF, Šaľa
- Školský nábytok
|
396,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/47
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
|
451,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/50
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
177,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/45
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 01/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/44
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 01/2024
|
1 716,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/43
|
MET Slovakia, a.s., BA
-vyúčtovanie dodávky elektriny - 01/2024
|
710,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/42
|
Melgo s.r.o., Žilina
|
819,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Melgo s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/41
|
IVES Košice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/40
|
Alza.sk s.r.o., BA
- sejfy
|
868,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/39
|
IVES Košice
-STP APV WINPAM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/38
|
RENOST, s.r.o., Ružomberok
-nábytkové kolieska
|
8,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
RENOST, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/37
|
RLX components s.r.o., Bratislava
-komponenty do výpočtovej techniky
|
1 263,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/36
|
Umíme to, s.r.o., Brno, ČR
-licencie
|
2 765,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/35
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/48
|
MABONEX Slovakia, s.r.o., Piešťany
|
297,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/34
|
preskoly.sk s.r.o., Bratislava
|
42,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/47
|
AXDATA, s.r.o., Prešov
|
982,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/33
|
Indícia, s.r.o., Bratislava
|
244,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/32
|
Slovenský atletický zväz, Bratislava
-POHYBKO
|
141,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/31
|
V. Szíkorová SANTECH, Veľký Grob
- čistiace a hygien. potreby
|
748,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |