|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/174
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/161
|
RAABE s.r.o. BA
- inovačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo |
|
|
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/162
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby
|
3 388,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/163
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za dodávku elektriny
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/164
|
ZVS, a.s.
- vodné a stočné - 05/2024
|
1 964,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/165
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 04, 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/166
|
Mi-Ka, s.r.o., R. Teplice
- učebné pomôcky (farby)
|
43,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/167
|
IN-DOM, s.r.o., Sereď
- dvere
|
305,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/168
|
3P slúži Vám, s.r.o., Sládkovičovo
- hygienické potreby + tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/169
|
V. Szíkorová SANTECH
|
632,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/170
|
AITEC, s.r.o., Bratislava
- učebnice - 1. stupeň
|
8 265,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/171
|
MET Slovakia, a.s., BA
- opravná faktúra za 05/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠJF/2024/19/20
|
Zmluva o poskytovaní údajov Data Provision Agreement - zasl. na podpis
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/172
|
Lindha, a.s., Praha
- oprava umývacieho stroja
|
193,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/173
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce+komp. do výpoč. techniky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/175
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
522,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/159
|
Alza.sk s.r.o. BA
- reproduktory
|
279,09 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/181
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/187
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 06/2024
|
645,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2024 |