|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/323
|
Slovak Ventures s.r.o., Nitra
- učebné pomôcky - AJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/152
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/327
|
BENU SK 77, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
59,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/326
|
B2B Partners s.r.o., B
- dielenská skriňa
|
706,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/325
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce
- učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/324
|
3via. s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/322
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/150
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 6/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/321
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 10/2024
|
295,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/320
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
|
58 333.33 |
bez DPH |
|
|
07.03.2017 |
31.03.2017 |
15.08.2017 |
03.04.2017 |
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/319
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/318
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/316
|
Color Print Váhovce s.r.o.
- športové dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/315
|
Eriksoft, s.r.o., Sereď
-aktualizácia firmvéru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/151
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |