|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/112
|
ARES s.r.o., BA
- spevník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/309
|
3P slúži Vám s.r.o. Sládkovičovo
- čistiace potreby, náplne do popisovačov
|
896,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/306
|
Florbal s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
374,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/108
|
MET Slovakia, BA
- dodávka elektriny - vyúčtov. za 03/2024
|
907,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/110
|
SLOVATYS, Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/109
|
RONA, Lednické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/110
|
Glam cake, s.r.o., Dvorníky
-repre (torta-Akadémia)
|
379,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Glam cake, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/111
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/121
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
738,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/311
|
NO RECYKLOHRY, BA
- príspevok - enviroment. vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/122
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
88,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/123
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
773,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/124
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/113
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/305
|
POLUR s.r.o. Sereď
- maliarske potreby
|
817,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/304
|
INFRA Slovakia s.r.o., V. Leváre
- učebné pomôcky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/303
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému
|
43,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |