|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/124
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/315
|
Eriksoft, s.r.o., Sereď
-aktualizácia firmvéru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/314
|
Energetika Sereď
- vykurov. a TÚV - 10/2024
|
15 449,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/313
|
Maroš Mičáni Sereď
- BOZP - III.Q 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/312
|
Alza.sk s.r.o., BA
- športové potreby
|
43,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/311
|
NO RECYKLOHRY, BA
- príspevok - enviroment. vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/112
|
ARES s.r.o., BA
- spevník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/121
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
738,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/122
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
88,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/123
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
773,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/113
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/114
|
Lean Commerce, Žilina
-substrát
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/115
|
INSGRAF Šaľa
- doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/116
|
REISSWOLF BA
- archív. prace, skartácia
|
1 005,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/310
|
Biznis inn print, s.r.o., Dlhé Pole
- športové potreby
|
330,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/309
|
3P slúži Vám s.r.o. Sládkovičovo
- čistiace potreby, náplne do popisovačov
|
896,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |