|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/134
|
ISGRAF, Šaľa
- Školský nábytok
|
396,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/5
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
947,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/94
|
Potraviny do ŠJ
- Masarovič, Sereď
|
1 684,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/95
|
Potraviny do ŠJ
- GRANDFOOD, Rišňovce
|
307,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/8
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
631,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/7
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
891,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/96
|
Potraviny do ŠJ
- Bagetka, H. Saliby
|
1 318,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/87
|
STAVEBNINY K+K, Sereď
- dvere biele + stavebný materiál
|
1 037,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/88
|
EDUMA, n.o., Bratislava
balík e-bookov v tlačenej podobe a EDUMA karty
vrátane konzultácií ich využitia v praxi
v rámci projektu "Podpora etického správania"
|
401,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
EDUMA, n.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/6
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
811,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/89
|
REISSWOLF, s.r.o., Bratislava
- registratívne a archívne služby
|
1 416,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/90
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/91
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO . 1.Q.2024
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/92
|
Potraviny do ŠJ
- MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
989,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/4
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
944,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/3
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
818,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/92
|
Slovak Telekom BA
- telekom. služby -03/2024
|
222,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/94
|
Ľubomír Hnát, Brodské
- plynoinštalačné práce v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/43
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
|
58,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/96
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena vodovod. ventilov v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |