|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/175
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/164
|
ZVS, a.s.
- vodné a stočné - 05/2024
|
1 964,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/165
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 04, 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/166
|
Mi-Ka, s.r.o., R. Teplice
- učebné pomôcky (farby)
|
43,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/167
|
IN-DOM, s.r.o., Sereď
- dvere
|
305,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/168
|
3P slúži Vám, s.r.o., Sládkovičovo
- hygienické potreby + tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/169
|
V. Szíkorová SANTECH
|
632,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/170
|
AITEC, s.r.o., Bratislava
- učebnice - 1. stupeň
|
8 265,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/171
|
MET Slovakia, a.s., BA
- opravná faktúra za 05/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠJF/2024/19/20
|
Zmluva o poskytovaní údajov Data Provision Agreement - zasl. na podpis
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/172
|
Lindha, a.s., Praha
- oprava umývacieho stroja
|
193,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/173
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce+komp. do výpoč. techniky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/174
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/175
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
522,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/174
|
Pierre Baguette s.r.o., Sládkovičovo
- vyhodnotenie "Zber oleja"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/176
|
PVD s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
266,42 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/162
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby
|
3 388,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/176
|
Energetika Sereď, s.r.o.
- vykurovanie a TÚV - 06/2024
|
5 893,93 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/177
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO - 2.Q.2024
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
|
03.07.2024 |
