|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/122
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/133
|
LUNYS Poprad
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/132
|
DEÁK food Veľká Mača
- potraviny do ŠJ
|
815,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/131
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
662,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/130
|
GRANDFOOD Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
744,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/129
|
GRANDFOOD Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
744,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/128
|
DEÁK food, V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
730,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/121
|
Internet Mall Slovakia, BA
- dobropis -reklamácia mobil. telefónu MAXCOM
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/120
|
Internet Mall Slovakia, BA
- dobropis -reklamácia mobil. telefónu MAXCOM
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/119
|
SPP Bratislava
- odber zemného plynu - 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/118
|
Eurofins Environment Testing Slovakia, T. Teplice
- analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/117
|
V. Szíkorová SANTECH, Veľký Grob
- čistiace potreby
|
183,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/116
|
REISSWOLF BA
- archív. prace, skartácia
|
1 005,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/115
|
INSGRAF Šaľa
- doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/114
|
Lean Commerce, Žilina
-substrát
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/113
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/127
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
322,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/126
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
512,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/125
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/124
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |