|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/431
|
IVES Košice
- nákup licencie
|
37,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/430
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena toalety + výtokových ventilov v havarijnom stave
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/429
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Trnava
- čistenie lapača tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/428
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- revízia elek. spotrebičov
|
1 675,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/427
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- OP a OS elek. inštalácie
|
2 261,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/426
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík, Sereď
- školské pomôcky
|
209,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/423
|
LEGS, spol. s r.o., Nitra
- učebné pomôcky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/425
|
ZVS, a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné za 11/2024
|
2 110,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
262/2024
|
Výmena WC + výtokových ventilov v havarijnom stave
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
261/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
209,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/320
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/318
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 276,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/424
|
PC-CONSTRUCTION, s.r.o., BA
- projekt statiky - schodisko
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/321
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- ovocie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/322
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
260/2024
|
LED reflektory
|
170,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
LEDart s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
259/2024
|
Batéria s elektrickým ohrevom
|
51,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
FREVER TRADE s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/418
|
S. Kovács TOPKOLORS, Topoľnica
- maliarske práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Szilárs Kovács TOPKOLORS |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/422
|
GIVSPORT s.r.o., L. Hrádok
- športové pomôcky
|
364,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/316
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
730,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
