|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/443
|
Slovak Telekom Bratislava
-služby mobil. a pevnej siete - 11/2024
|
223,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/437
|
E. Kavalkovič - EKW, Humenné
- reprezentačné účely
|
113,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/441
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/440
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/439
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/438
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- oprava a údržba elek. pece v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/326
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
108,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/325
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
266/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
381,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
268/2024
|
Čistiace a hygienické potreby + popisovače + tonery
|
2 706,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/436
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
381,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/435
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny za 11/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/434
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 11/2024
|
866,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/433
|
V. Kristek LEDKY K+K, Sereď
- elektroinštalačné práce
|
840,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
269/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 611,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
267/2024
|
Reprezentačné účely - káva
|
113,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Erik Kavalkovič - EKW Car Wash |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
264/2024
|
Oprava a údržba elektrickej pece - ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
265/2024
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
263/2024
|
Kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/432
|
M. Ferenczy - FEMI BRÁNY, Sereď
- kompletný set na posuvnú bránu
|
968,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
