|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/318
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
|
58 333.33 |
bez DPH |
|
|
07.03.2017 |
31.03.2017 |
15.08.2017 |
03.04.2017 |
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/305
|
POLUR s.r.o. Sereď
- maliarske potreby
|
817,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/109
|
RONA, Lednické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/201
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/104
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zml. odber BRO - 03/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/331
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., Sereď
- vysávač
|
139,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/330
|
MS Products, s.r.o., Raková
- školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/105
|
STAVEBNINY K+K s.r.o., Sereď
- kovanie
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/106
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 03/2024, tonery
|
643,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/107
|
ZVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné - 03/2024
|
1 759,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/108
|
MET Slovakia, BA
- dodávka elektriny - vyúčtov. za 03/2024
|
907,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/110
|
SLOVATYS, Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/110
|
Glam cake, s.r.o., Dvorníky
-repre (torta-Akadémia)
|
379,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Glam cake, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/320
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/111
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
