|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/395
|
STIEFEL EUROCART s.r.o., BA
- protihlukový semafor
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/394
|
Hudební dům s.r.o., Praha
- učebné pomôcky
|
14,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/393
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna
|
896,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/392
|
STYLES DANCE ACADEMY, Pezinok
- tanečné vystúpenie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/390
|
Ľuboš Tóth, Dolná Streda
- spevnenie schodiskovej konštrukcie - plaváreň
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/388
|
Antalon s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
238/2024
|
Maliarské práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
237/2024
|
Protihlukový semafor
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/387
|
ZVARTOP s.r.o., Bánovce nad Bebravou
- učebné pomôcky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/386
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena liatinového potrubia v havarijnom stave
|
580,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/296
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
566,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/384
|
FOREKO, s.r.o., Sereď
- pečiatky + piktogramy
|
271,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
FOREKO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/383
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/382
|
GATE SHOP, s.r.o., Ružomberok
- pomôcky
|
89,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/295
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 181,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/294
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
60,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/293
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 091,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/292
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 012,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/291
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 054,57 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/290
|
DEÁK food s.r.o. Veľká Mača-
potraviny do ŠJ
|
311,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
