|
|
Faktúra |
22780051
|
Oprava zobrazovacej jednotky
|
142,43 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
1722017
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
225,34 |
s DPH |
123/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/330
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/328
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. -
potraviny do ŠJ
|
1 237,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/329
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
64,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/331
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
1 482,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/447
|
IVES Košice
- nákup licenc. STP APV WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/448
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna
|
1 208,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/332
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
926,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/446
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
2 611,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/445
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienické potreby, popisovače, tonery
|
2 706,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/444
|
Lindha a.s., Praha
- servis - oprava podlah. umýv. stroja
|
795,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/441
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/437
|
E. Kavalkovič - EKW, Humenné
- reprezentačné účely
|
113,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/438
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- oprava a údržba elek. pece v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/439
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/440
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/443
|
Slovak Telekom Bratislava
-služby mobil. a pevnej siete - 11/2024
|
223,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/442
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
60,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |