|
|
Objednávka |
132/2015
|
Obrusy 115 x 153 cm. 35 kusov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2431323
|
Prenájom rohoží 22.05.2023-18.06.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
28.06.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023813
|
Odber BR odpadu za apríl-jún 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
14.07.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331028126
|
Vodné+stočné - jún 2023
|
1 625,88 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.07.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
68-1/2023
|
Diár - vnútro 1 ks
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8649960241
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 07/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070817
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 07/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
03.07.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7723213733
|
Jednorazové vrecká na čaj
|
18,45 |
s DPH |
84/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
BENU SK 77, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230760010
|
Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32304316
|
Dodávka elektriny - september 2023
|
4 920.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
20.06.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32304316
|
Dodávka elektriny - august 2023
|
4 920,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
20.06.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310996
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.06.-30.06.2023
|
5 981.16 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.07.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
prenájom PCO-2.Q 2023
|
111,60 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.07.2023 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330794736
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2023
|
268,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205552
|
Tlačivá
|
192,01 |
s DPH |
17/2023
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
Bezpečnostnotechnické služby - II.Q. 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
03.07.2023 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230103185
|
Tabuľa + príslušenstvo - "Nadácia SPP"
|
264,99 |
s DPH |
79/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100191
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
81-1/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100177
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
719,04 |
s DPH |
66-1/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |