|
|
Objednávka |
22/2021
|
ALPHAMED, s.r.o.
|
Imunitnébalíčky |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ALPHAMED, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201910369
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.2-28.2.2019
|
9 465.06 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.03.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201611223
|
Za vykurovanie a TÚV
|
9 378.70 |
s DPH |
|
20150003T
|
06.12.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
07.12.2016 |
|
Zmluva |
14737
|
Zmluva o zájazde - ŠvP
|
9 240.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201610405
|
Tepelná energia 03/2016
|
9 093.86 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.04.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/295
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- výmena bariérovej steny - plaváreň
|
998,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/244
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom -
chémia do bazéna
|
996,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/206
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
994,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/109
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
99,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/84
|
specSHOP s.r.o., Pardubice
JURA šľahač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/92
|
Potraviny do ŠJ
- MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
989,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/194
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
988,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/202
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
988,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/28
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
chémia do bazéna
|
988,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/61
|
PVD s.r.o., Nitra
|
986,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
220100176
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
98 418,79 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
17.10.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/47
|
AXDATA, s.r.o., Prešov
|
982,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/261
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
98,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/63
|
Detská rekreácia s.r.o., Košice
- LVVK 26.2.-1.3.2024
|
9 750,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2023 (4619023715)
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
975.15/rok |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |