|
|
Faktúra |
4968261040
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 10/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.11.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
1052610794
|
Dodávka elektriny - 11/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
02.11.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324136
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.11.-30.11.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.11.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
202611705
|
Za vykurovanie a TÚV - 10/2026
|
10 953,17 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.11.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
202634001
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
02.11.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
20260478
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 10/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.11.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2656625
|
PremiumCord káble
|
43,55 |
s DPH |
135/2026
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5425069854
|
Reproduktory JBL (Zber oleja)
|
73,83 |
s DPH |
137/2026
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Elektroinštalačné práce - montáž elekt. skrinky pre školský dvor
|
1 645,54 |
s DPH |
138/2026
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26141
|
Tonery, laminovacie fólie
|
213,00 |
s DPH |
139/2026
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2262207404
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
23/2026
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260257
|
Vykonanie diagnostiky poruchy veľkokuchynských zariadení v ŠJ a oprava
|
774,90 |
s DPH |
132/2026
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5424780722
|
Reproduktor JBL
|
38,48 |
s DPH |
133/2026
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-005564
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5425069854
|
Učebné pomôcky
|
10,53 |
s DPH |
136/2026
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1826105140
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-09/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
16.10.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.10.2026 |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1262206995
|
Tlačivá
|
739,23 |
s DPH |
23/2026
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2624363
|
Servis podlahového umývacieho stroja
|
924,96 |
s DPH |
124/2026
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
Lindha Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8631094484
|
Vodné a stočné - 09/2026
|
2 962,22 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.10.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395858090
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2026
|
312,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2867447
|
Prenájom rohoží 07. 09. 2026 - 04. 10. 2026
|
64,21 |
s DPH |
|
959100
|
08.10.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00790
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
164,80 |
s DPH |
131/2026
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F261053144
|
Školský nábytok
|
1 570,00 |
s DPH |
123/2026
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.10.2026 |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1062607201
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 09/2026
|
-613,83 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.10.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20261680
|
Odber BR odpadu za september 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.10.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260100464
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
336,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
Dodanie prác a služieb BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
30062008
|
05.10.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260940
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 09/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
05.10.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26101231
|
Náhradné diely do termostatických hlavíc + baterky
|
954,48 |
s DPH |
130/2026
|
|
04.10.2026 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26123
|
Tonery
|
419,00 |
s DPH |
127/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611547
|
Za vykurovanie a TÚV - 09/2026
|
6 785,50 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.10.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260103
|
Vodoinštalačný materiál
|
225,96 |
s DPH |
129/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8661324136
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.10.-31.10.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.10.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052609389
|
Dodávka elektriny - 10/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.10.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202631362
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.10.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202622439
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
262,94 |
s DPH |
122/2026
|
Z202214148_Z
|
30.09.2026 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202622428
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
222,02 |
s DPH |
122/2026
|
Z202214148_Z
|
30.09.2026 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Monitoring kanalizačného potrubia kamerou + čistenie potrubia
|
897,90 |
s DPH |
128/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Vortech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1102600617
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
73/2026
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260234
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
784,74 |
s DPH |
126/2026
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9126007860
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
125/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FA260496
|
Odborná konferencia
|
304,00 |
s DPH |
121/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F26095286
|
Náhradné diely ku školským laviciam a stoličkám
|
595,00 |
s DPH |
120/2026
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26090720
|
Papierové utierky, kancelársky papier
|
598,70 |
s DPH |
119/2026
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26120
|
Multifunkčné zariadenia Brother + tonery
|
1 581,00 |
s DPH |
114/2026
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260098
|
Činnosť PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
MJ-Health&Work s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260101498
|
Dezinfekčné prostriedky - plaváreň
|
25,60 |
s DPH |
115/2026
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10001906
|
Toaletný papier
|
650,65 |
s DPH |
118/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26403710
|
Údržbársky materiál
|
34,44 |
s DPH |
116/2026
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
TECHMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20262275
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
476,63 |
s DPH |
98/2026
|
Z202214148_Z
|
21.09.2026 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226119
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
243,95 |
s DPH |
117/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ABINV 2601477
|
Šatníková skriňa
|
320,22 |
s DPH |
97/2026
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-004905
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260216
|
Nádoby na dzus. stroj, tesnenia pece, čist. prostriedky do umývačky - ŠJ
|
964,57 |
s DPH |
99/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26110
|
Tonery
|
712,60 |
s DPH |
106/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1826104608
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-08/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.09.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1102602863
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP
|
42,19 |
s DPH |
113/2026
|
|
15.09.2026 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026320608
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
268,98 |
s DPH |
111/2026
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609001005
|
Aktualizácia + servis k prog.ŠJ4 - 09/2026-09/2027
|
68,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
SOFT-GL, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2616509
|
Učebnice - 2.stupeň
|
151,00 |
s DPH |
110/2026
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.09.2026 |
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261011126
|
Solárna fólia na okno
|
67,20 |
s DPH |
109/2026
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00700
|
Pracovné oblečenie - školníci
|
341,75 |
s DPH |
112/2026
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2857213
|
Prenájom rohoží 10. 08. 2026 - 06. 09. 2026
|
41,52 |
s DPH |
|
959100
|
10.09.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8631086126
|
Vodné a stočné - 08/2026
|
655,02 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.09.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26700111
|
Multifunkčné zariadenie EPSON
|
785,97 |
s DPH |
107/2026
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
CPO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394081203
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2026
|
247,29 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062606332
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 08/2026
|
-2 595.32 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.09.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00482
|
Výmena filtrov OASIS POU + sanitácia výdajníka POU - ŠJ
|
116,36 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
226104
|
Kancelárske potreby
|
207,72 |
s DPH |
108/2026
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1212606271
|
Učebnice - 1. stupeň
|
2 989.98 |
s DPH |
105/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2200738
|
Odpadová nádobka do tlačiarne
|
26,76 |
s DPH |
104/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Tonerynáplně a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2614673
|
Učebnice pre žiakov - SZP
|
132,55 |
s DPH |
103/2026
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603690
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
87,83 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
02.09.2026 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260404
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 09/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.09.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260/840
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 08/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
02.09.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260177
|
Servisné práce - júl 2026 + toner
|
137,00 |
s DPH |
86-1/2026
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202628538
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.09.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611388
|
Za vykurovanie a TÚV - 08/2026
|
3 297.54 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.09.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202611388
|
Za vykurovanie a TÚV - 08/2026
|
3 297.54 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.09.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052608381
|
Dodávka elektriny - 09/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.09.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8690327161
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.9.-30.9.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.09.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260092
|
Vodoinštalačný materiál
|
200,81 |
s DPH |
105/2026
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
22260039
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
140,22 |
s DPH |
101/2026
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Lenka Antalová-ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26000551
|
Chémia do bazéna
|
1 364.32 |
s DPH |
100/2026
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26080011
|
Rekonštrukcia školskej kuchyne
|
1 032.59 |
s DPH |
96/2026
|
|
26.08.2026 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26080603
|
Čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier
|
777,98 |
s DPH |
95/2026
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260049
|
Maliarske potreby
|
1 264,00 |
s DPH |
94/2026
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260187
|
Stropné ventilátory, drez jednodielny - ŠJ
|
984,00 |
s DPH |
102/2026
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26070008
|
Rekonštrukcia, stavebné práce v školskej kuchyni
|
3 702,74 |
s DPH |
89/2026
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
SSK25000070452
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
1 276,56 |
s DPH |
93/2026
|
|
14.08.2026 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2847239
|
Prenájom rohoží 13. 07. 2026 - 09. 08. 2026
|
18,84 |
s DPH |
|
959100
|
13.08.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8631080595
|
Vodné a stočné - júl 2026
|
773,76 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.08.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
10001656
|
Čistiace a hygienické potreby
|
896,99 |
s DPH |
92/2026
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2026 |
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2262205526
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
23/2026
|
|
12.08.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
Demontáž potrubia v havarijnom stave + montáž ventilov
|
940,00 |
s DPH |
88/2026
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1062605735
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 07/2026
|
-2 348,22 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
10.08.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1052607673
|
Dodávka elektriny - 08/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
10.08.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260740
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 07/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
10.08.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392473307
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 07/2026
|
251,63 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260341
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 08/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
10.08.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202625197
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
10.08.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26091
|
Tlačiareň s prísl. + tonery
|
328,00 |
s DPH |
91/2026
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1262203859
|
Tlačivá
|
166,19 |
s DPH |
23/2026
|
|
10.08.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651602090
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.8.-31.8.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
10.08.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Maliarske práce
|
1 738,43 |
s DPH |
87/2026
|
|
04.08.2026 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202611195
|
Za vykurovanie a TÚV - 07/2026
|
3 619,40 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.08.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260082
|
Vodoinštalačný materiál
|
86,96 |
s DPH |
90/2026
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260210
|
Oprava PSN
|
115,13 |
s DPH |
84/2026
|
66/1/2019
|
31.07.2026 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
04/2026
|
Výmena prasknutej liatinovej stupačky v havarijnom stave
|
1 450,00 |
s DPH |
83/2026
|
|
31.07.2026 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070008
|
Rekonštrukcia, stavebné práce v školskej kuchyni
|
3 870,81 |
s DPH |
86/2026
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26070009
|
Rekonštrukcia, obkladanie v školskej kuchyni
|
3 915,03 |
s DPH |
86/2026
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260100362
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
306,91 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Elektroinštalačné práce - montáž elektroinštalácie v kuchyni
|
3 587,39 |
s DPH |
85/2026
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1826103556
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-06/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
24.07.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1826104070
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-07/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
24.07.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.08.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel vo veľkej telocvični
|
6 555,83 |
s DPH |
62/2026
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260475
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
295,20 |
s DPH |
|
30112018
|
20.07.2026 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Dodanie prác a služieb BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
30062008
|
20.07.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22975675
|
Čistiace prostriedky
|
212,45 |
s DPH |
79/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Tepovanie kobercov a sedačky
|
535,80 |
s DPH |
81/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600062
|
Regál do kancelárie
|
101,00 |
s DPH |
82/2026
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2837613
|
Prenájom rohoží 15. 06. 2026 - 12. 07. 2026
|
41,52 |
s DPH |
|
959100
|
16.07.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
712600549
|
HP originál duplex modul
|
86,29 |
s DPH |
80/2029
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
COMERT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260171
|
Tréningové a reprezentačné tričká - POHYBKO
|
412,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Maliarske práce
|
3 799,72 |
s DPH |
78/2026
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006900
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
129,00 |
s DPH |
77/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261603
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
191,27 |
s DPH |
68/2026
|
Z202214148_Z
|
09.07.2026 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026131117
|
Fény na vlasy na plaváreň
|
79,51 |
s DPH |
76/2026
|
|
08.07.2026 |
|
|
|
Detail - Hair style s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8631074447
|
Vodné a stočné - jún 2026
|
2 050,79 |
s DPH |
|
2244/2002
|
08.07.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60068
|
Učebnice hradené z MŠVVaM SR - 2. stupeň
|
4 734,00 |
s DPH |
75/2026
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390891086
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2026
|
248,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1062604868
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 06/2026
|
-1 064.36 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.07.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261183
|
Odber BR odpadu za jún 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.07.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260640
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 06/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.07.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202611036
|
Za vykurovanie a TÚV - 06/2026
|
5 917,06 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.07.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609891
|
Učebnice - 2. stupeň
|
2 619,75 |
s DPH |
74/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6401837476
|
Školské pomôcky - opravný doklad
|
-13,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260152
|
Umývačka čierneho riadu s príslušenstvom - ŠJ
|
14 769,35 |
s DPH |
42/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260150
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
316,11 |
s DPH |
42-1/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
10260069
|
Tvorba kreatívneho videa - TOP trieda 2. stupňa
|
350,00 |
s DPH |
70/2026
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Daniela Matušková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1052606677
|
Dodávka elektriny - 06/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.07.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8670861180
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.7.-31.7.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.07.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202621435
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.07.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260299
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 07/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.07.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1212603186
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
3 628,10 |
s DPH |
73/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FAV-2026-001
|
Koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
882,00 |
s DPH |
66-1/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
Marek Habán - Hábenkove Špeciality |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260056
|
Vodoinštalačný materiál
|
311,52 |
s DPH |
72/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
R20260135
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2026/2027
|
163,70 |
s DPH |
71/2026
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
842026
|
Škola v prírode
|
6000.- |
s DPH |
47/2026
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Twistovo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261286
|
Trofej - pohár
|
103,70 |
s DPH |
67/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631040031
|
Vodné a stočné - máj 2026
|
1 963,33 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.06.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026242
|
Ubytovanie - účasť na McDonald´s Cup Košice
|
477,00 |
s DPH |
57-1/2026
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1826103027
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-05/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
12.06.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9786759185
|
Rezné kotúče
|
30,76 |
s DPH |
58/2026
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1062603690
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 5/2026
|
-1 016,49 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.06.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SK253071
|
Tieniace plachty
|
191,40 |
s DPH |
59/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Melfin Trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026971
|
Odber BR odpadu za máj 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
05.06.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260107
|
Servis chladničky v ŠJ
|
234,93 |
s DPH |
54-1/2026
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
PP - plus servis, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9786503235
|
Rezné kotúče
|
15,78 |
s DPH |
58/2026
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389324098
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 05/2026
|
247,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26100
|
Za kontrolu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
472,90 |
s DPH |
51-1/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12600096
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve
|
50,00 |
s DPH |
61/2026
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202610876
|
Za vykurovanie a TÚV - 05/2026
|
7 164,09 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.06.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Perá s potlačou
|
110,00 |
s DPH |
53-1/2025
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003844
|
aSc Agenda Komplet 700-799 žiakov ZŠ 2027
|
738,00 |
s DPH |
60/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661140168
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.6.-30.6.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.06.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1052605372
|
Dodávka elektriny - 06/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.06.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1052605372
|
Dodávka elektriny - 06/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.06.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202617148
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.06.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260256
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 06/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.06.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00386
|
Pracovné oblečenie a obuv - upratovačky
|
924,35 |
s DPH |
57/2026
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202636761
|
Pracovné pomôcky do ŠJ
|
293,50 |
s DPH |
53/2026
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260879
|
Reprezentačné účely
|
128,52 |
s DPH |
55/2026
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10001146
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 157,85 |
s DPH |
54/2026
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261097
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
683,97 |
s DPH |
|
Z202214148_Z
|
22.05.2026 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-002408
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2817429
|
Prenájom rohoží 20. 04. 2026 - 17. 05. 2026
|
64,21 |
s DPH |
|
959100
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20250307
|
Servisné práce - 02 až 04/2026 + komponenty do výpočtovej techniky
|
974,95 |
s DPH |
22-1/2026
|
|
21.05.2026 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2602916
|
Switch stolný + reproduktory
|
83,06 |
s DPH |
52/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Roman Dolinajec HACOM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260104594
|
Tonery - Projekt Sereď - Tišnov
|
67,10 |
s DPH |
51/2026
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5420502089
|
Filamenty do 3D tlačiarne
|
32,87 |
s DPH |
50/2026
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1826102511
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-04/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.05.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260076
|
Dodanie piesku - doskočisko
|
281,67 |
s DPH |
49/2026
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Doprava a mechanizmy, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1052603475
|
Dodávka elektriny - 04/2026
|
3 148,28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
12.05.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019887
|
Vodné a stočné - apríl 2026
|
2 197,65 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.05.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260030
|
Výroba a dodanie rezaného skla
|
11,07 |
s DPH |
48/2026
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Roman Róka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260029
|
Ubytovanie + raňajky - CVČ hádzaná
|
360,00 |
s DPH |
44/2026
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
V a V, s.r.o. Zemplínska Šírava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1062603031
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 04/2026
|
-800,26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
11.05.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
262026
|
Technické a organizačné zabezpečenie divadelnej sály ku Dňu matiek
|
70,00 |
s DPH |
45/2026
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Dom kultúry |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Ozvučenie akcie ku Dňu matiek
|
404,67 |
s DPH |
46/2026
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
Miroslava Dvoran - MIDO-MUSIC PRODUCTIONS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260440
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 04/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
06.05.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202610717
|
Za vykurovanie a TÚV - 04/2026
|
10 878,98 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.05.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
Obkladačské, búracie práce
|
989,00 |
s DPH |
200/2025
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026744
|
Odber BR odpadu za apríl 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.05.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387768594
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 04/2026
|
249,57 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26050019
|
Náplne do popisovačov + utierky
|
464,69 |
s DPH |
41/2026
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
407260060
|
Plachta
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Berger-Huck s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000268
|
Chémia do bazéna
|
1 327,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613479
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
04.05.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260208
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 05/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
04.05.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466974
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.5.-31.5.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
04.05.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1052604602
|
Dodávka elektriny - 05/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
04.05.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260040
|
Vodoinštalačný materiál
|
123,50 |
s DPH |
13/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260040
|
Vodoinštalačný materiál
|
123,50 |
s DPH |
13/2026
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Vodoinštalačný materiál
|
123,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040856
|
Tonery
|
148,46 |
s DPH |
41/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
VF260225
|
Športové dresy
|
48,03 |
s DPH |
25-1/2026
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
elvesport s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Tonery
|
148,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Mediácia na ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
39/2026
|
|
23.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2807385
|
Prenájom rohoží 23. 03. 2026 - 19. 04. 2026
|
64,21 |
s DPH |
|
959100
|
23.04.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
683,97 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
CORTEC s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5926009149
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
38/2026
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-001738
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-001738
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002764
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
37/2026
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Mediácia na ZŠ J. Fándlyho
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1826102007
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-03/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.04.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26040317
|
Papierové utierky + tonery
|
4 607,03 |
s DPH |
30/2026
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
Bezpečnostnotechnické služby - I.Q. 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
14.04.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260076
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
1 055,34 |
s DPH |
35/2026
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8631014455
|
Vodné a stočné - marec 2026
|
2 075,80 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.04.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26413636
|
Korkové tabule pre paravány - projekt
|
356,70 |
s DPH |
33/2026
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26SE00218
|
Pracovné oblečenie
|
42,75 |
s DPH |
34/2026
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 1.Q 2026
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
09.04.2026 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1062602088
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 03/2026
|
-244,39 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
09.04.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
Pracovné monterky - školník
|
42,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
1 055,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386201959
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 03/2026
|
322,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026563
|
Odber BR odpadu za marec 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
08.04.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
Tričká s potlačou loga ŠKD
|
153,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260068
|
Tričká s potlačou loga ŠKD
|
153,75 |
s DPH |
31/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10000766
|
Jednorázové latexové rukavice
|
122,75 |
s DPH |
32/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427653
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.4.-30.4.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
08.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427653
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.4.-30.4.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
08.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8651427653
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.4.-30.4.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
08.04.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202612144
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
08.04.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260300026
|
Doména zsjfsered.sk - platba na rok
|
101,46 |
s DPH |
|
222004
|
08.04.2026 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
Korkové tabule pre paravány - projekt
|
356,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260074
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 03/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.04.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610557
|
Za vykurovanie a TÚV - 03/2026
|
12 337,65 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.04.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10000716
|
Vrecia na odpad
|
562,54 |
s DPH |
32/2026
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260158
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 04/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.04.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Vrecia na odpad + jednorazové rukavice latexové
|
685,29 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2026
|
Vrecia na odpad + jednorazové rukavice latexové
|
685,29 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
Tričká s potlačou loga ŠKD
|
153,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
COLOR PRINT Váhovce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260143
|
Reprezentačné účely
|
135,66 |
s DPH |
27/2026
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Prednáška
|
62,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
MP Education s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
30/2026
|
Tonery + papierové utierky
|
4 607,03 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Materiál - oprava vnútorného schodiska
|
2 081,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Reprezentačné účely - káva
|
135,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Reprezentačné účely - káva
|
135,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5418924553
|
Ceny do súťaže - Zber oleja
|
35,48 |
s DPH |
26/2026
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000142
|
Chémia do bazéna
|
1 125,70 |
s DPH |
25/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Reproduktor JBL - cena do súťaže "Zber oleja" + doprava
|
35,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8631007843
|
Vodné a stočné - február 2026
|
1 633,00 |
s DPH |
|
2244/2002
|
09.03.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-000080
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1062601318
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 02/2026
|
-80,10 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
09.03.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25-1/2026
|
Športové dresy
|
48,03 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
elvesport s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Chémia do bazéna
|
1 125,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2787261
|
Prenájom rohoží 26. 01. 2026 - 22. 2. 2026
|
52,87 |
s DPH |
|
959100
|
05.03.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026335
|
Odber BR odpadu za január, február 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
05.03.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026307862
|
Lampy do dataprojektoru ACER
|
290,23 |
s DPH |
24/2026
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384636063
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 02/2026
|
247,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384636063
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 02/2026
|
247,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202610274
|
Za vykurovanie a TÚV - 02/2026
|
14 746,61 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
V202610429
|
Za vykurovanie a TÚV - vyúčtovanie za r. 2025
|
3 498,08 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20267276
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 3/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8680343215
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.3.-31.3.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.03.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1052602566
|
Dodávka elektriny - 03/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
02.03.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
Lampy do dataprojektoru ACER
|
290,23 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22-1/2026
|
Servisné práce - 02 až 04/2026 + komponenty do výpočtovej techniky
|
974,95 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260024
|
Nádoba na džusový stroj - ŠJ
|
264,45 |
s DPH |
22/2026
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
KT-26-00620
|
Analýzy bazénovej vody
|
154,98 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.02.2026 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260010
|
Odťah - transport kosačky KUBOTA do servisu
|
157,44 |
s DPH |
12-1/2026
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
OTOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1826100962
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-01/2026
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
16.02.2026 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6260135
|
Euroklip rámiky plexi
|
37,05 |
s DPH |
20/2026
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
DANTIK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6260135
|
Euroklip rámiky plexi
|
37,05 |
s DPH |
20/2026
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
DANTIK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260079
|
Lyžiarsky kurz 8.2.-13.2.2026
|
3 600,00 |
s DPH |
4-1/2026
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260079
|
Lyžiarsky kurz 8.2.-13.2.2026
|
3 600,00 |
s DPH |
4-1/2026
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00041
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
72,94 |
s DPH |
16-1/2026
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00041
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
72,94 |
s DPH |
16-1/2026
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00041
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
72,94 |
s DPH |
16-1/2026
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631003964
|
Vodné a stočné - január 2026
|
2 329,03 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631003964
|
Vodné a stočné - január 2026
|
2 329,03 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.02.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA26129
|
Prolognácia klubu a členov v SAZ na r. 2026
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
462026
|
Lyžiarsky kurz 26.1.-30.1.2026
|
6 600,00 |
s DPH |
199/2025
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Ski & Hotel Vernár, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
Nádoba na džusový stroj s prísl.
|
264,45 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Vzdelávanie Krízová intervencia
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260001
|
Servis kosačky KUBOTA
|
1 768,51 |
s DPH |
145/2023
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262201328
|
Reprezentačné účely - DOD
|
38,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
Euroklipy rámiky plexi
|
37,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
DANTIK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v malej telocvični
|
5 807,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
Reprezentačné účely - DOD, zápis do 1.roč.
|
38,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
ČESKÉ CUKROVINKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Vzdelávanie Krízová intervencia v školách
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2777199
|
Prenájom rohoží 29. 12. 2025 - 25. 1. 2026
|
41,52 |
s DPH |
|
959100
|
04.02.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383059354
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 01/2026
|
282,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100115
|
Dezinfekcia - bazén
|
42,80 |
s DPH |
6/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002107
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002107
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260074
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 02/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
03.02.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264026
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
03.02.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260140
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 01/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.02.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1052601594
|
Dodávka elektriny - 02/2026
|
3 148.28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
03.02.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202610115
|
Za vykurovanie a TÚV - 01/2026
|
19 320,11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.02.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
Údržba varného kotla - ŠJ
|
664,20 |
s DPH |
7/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
316,11 |
s DPH |
15/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/0207
|
Čistenie a monitoring kanalizácie a frézovanie potrubia
|
448,95 |
s DPH |
14/2026
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
SEZAKO Trnava s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/7
|
Oprava osvetlenia na budove školy
|
196,80 |
s DPH |
12/2026
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Robert Vincze - Robi elektro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260008
|
Vodoinštalačný materiál
|
173,43 |
s DPH |
13/2026
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025070002
|
Výmena izolačného skla + sklenená dverový výplň
|
147,60 |
s DPH |
10/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5260048
|
Fotometer na voľný chlór, celkový chlór a pH
|
670,00 |
s DPH |
8/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26000046
|
Chémia do bazéna
|
712,42 |
s DPH |
11/2026
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Vodoinštalačný materiál
|
173,43 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Čistenie a monitoring kanalizácie a frézovanie potrubia
|
448,95 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
SEZAKO Trnava s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
316,11 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Servis kosačky KUBOTA v ŠUPA TECHNIKA
|
1 768,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
16-1/2026
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
72,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Oprava osvetlenia na budove školy
|
196,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Robert Vincze - ROBI ELEKTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
12-1/2026
|
Odťah - transport kosačky KUBOTA do servisu
|
157,44 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
OTOM s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Fotomer na voľný a celkový chlór
|
670,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
150,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
Izolačné dvojsklo v počítačovej miestnosti - výmena
|
147,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Chémia do bazéna
|
712,42 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v malej telocvični
|
5 807,99 |
s DPH |
21/2025
|
|
23.01.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8622264638
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.1.2026-31.1.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
22.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8641628532
|
Odber zemného plynu ŠJ- 1.2.2026-28.2.2026
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
22.01.2026 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Údržba varného kotla v ŠJ
|
664,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Dezinfekčné prostriedky - bazén
|
42,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Mediácia na ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
4/2026
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26500374
|
Vstupné čistiace rohože
|
122,00 |
s DPH |
5/2026
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
FLOMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Vstupné rohože
|
122,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
FLOMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2757143
|
Prenájom rohoží 03. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
52,87 |
s DPH |
|
959100
|
14.01.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2767179
|
Prenájom rohoží 01. 12. 2025 - 28. 12. 2025
|
52,87 |
s DPH |
|
959100
|
14.01.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Bezpečnostnotechnické služby - IV.Q. 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
14.01.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8531066241
|
Vodné a stočné - december 2025
|
1 334,44 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.01.2026 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA26100002
|
Členské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126001769
|
EduPage eGovernment modul - ZŠ nad 300 žiakov 2026
|
309,00 |
s DPH |
1/2026
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Meditácia na ZŠ J. Fándlyho
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4-1/2026
|
Lyžiarsky kurz
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
CK Zážitky z inej galaxie s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381480534
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 12/2025
|
246,83 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260043
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 01/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
05.01.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20262281
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 1/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
05.01.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511991
|
Za vykurovanie a TÚV - 12/2025
|
16 722,61 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.01.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1052600625
|
Dodávka elektriny - 1/2026
|
3 148,28 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
05.01.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
EduPage eGovernment - r. 2026
|
309,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Členské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 4.Q 2025
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
02.01.2026 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
225146
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
1 570,00 |
s DPH |
207/2025
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
207/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10002505
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 487,24 |
s DPH |
205/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25120962
|
Čistiace a hygienické potreby + náplne do popisovačov
|
1 374,46 |
s DPH |
206/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2026304646
|
Lampa do dataprojektoru EPSON
|
150,63 |
s DPH |
9/2026
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250318
|
Tonery
|
269,00 |
s DPH |
204/2025
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
205/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 487,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
206/2025
|
Čistia. a hygien. potreby, popisovače+náplne, kanc. papier
|
1 375,12 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
6230811462
|
Podlahový umývací stroj + chémia
|
1 845.00 |
s DPH |
202/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
204/2025
|
Tonery
|
269,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
Kontrola ihriska
|
166,05 |
s DPH |
160-1/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
MikyZábava, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Obkladačské, búracie práce
|
2 857.00 |
s DPH |
200/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
142502736
|
Nábytkový trezor
|
1 108,90 |
s DPH |
198/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22580000073
|
Vstupné do labyrintu pre zamestnancov - SF
|
273,17 |
s DPH |
201/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
TIC BRNO, příspěvková organizace |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250307
|
Servisné práce - 12/2025 + tonery
|
207,00 |
s DPH |
191-1/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SK/2025/11/3735
|
Športové pomôcky
|
33,12 |
s DPH |
189/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o., Hop-sport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ARTK20250083490
|
Kancelárske stoličky
|
288,00 |
s DPH |
185/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o., MŐBELIX Online Shop |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512504
|
Doprava pre zamestnancov Sereď - Brno a späť - SF
|
720,00 |
s DPH |
197/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
NITRABUS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25499
|
Registrácia nových členov
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00759
|
Výdajník v ŠJ - náhradný diel
|
57,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Elektroinštalačné práce
|
1 653,12 |
s DPH |
128/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Oprava liatovej stupačky
|
220,00 |
s DPH |
77-2/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1425
|
Strieška nad schodisko
|
940,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1325
|
Strieška nad schodisko
|
936,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54227310018517
|
Kancelárska stolička
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1825106405
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-11/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.12.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250826
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
295,20 |
s DPH |
|
30112018
|
15.12.2025 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
202/2025
|
Podlahový umývací stroj + chémia
|
1 845,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
203/2025
|
Oleje do difúzera
|
55,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Hanus - Bylliné prípravky s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202501053
|
Servis firmvéru, konfigurácia zariadenia, zyxel switch
|
629,15 |
s DPH |
|
12042021
|
12.12.2025 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25022
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 904,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Revbo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8531061760
|
Vodné a stočné - november 2025
|
2 085,54 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.12.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
200/2025
|
Obkladačské, búracie práce
|
2 857.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
201/2025
|
Vstupné do Labyrintu v Brne pre zamestnancov - SF
|
273,17 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
TIC BRNO, příspěvková organizace |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250366
|
Umývačka riadu a pohárov + kuchynské pomôcky - ŠJ
|
4 821,38 |
s DPH |
183/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250366
|
Umývačka riadu a pohárov + kuchynské pomôcky - ŠJ
|
4 821,38 |
s DPH |
183/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Elektroinštalačné práce
|
1 638,36 |
s DPH |
128/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202526667
|
Športové pomôcky (Ďurišová)
|
117,00 |
s DPH |
188/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250120
|
Výroba a montáž čalúnených panelov do telocvične
|
1 783,50 |
s DPH |
107/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Peter Javorčík, čalúnictvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505435
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
187/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007970
|
EduPage automatické platby
|
48,00 |
s DPH |
192/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202542730
|
Učebné pomôcky
|
458,48 |
s DPH |
186/2025
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062510460
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 11/2025
|
864,65 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.12.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525099986
|
Učebné pomôcky
|
114,00 |
s DPH |
163/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
198/2025
|
Nábytkový trezor
|
1 108,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Rottner Security Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
199/2025
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Ski & Hotel Vernár, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
199/2025
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Ski & Hotel Vernár, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379909567
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 11/2025
|
247,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
193/2025
|
Oprava liatovej stupačky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
194/2025
|
Strieška nad schodisko
|
940,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
195/2025
|
Strieška nad schodisko
|
936,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
196/2025
|
Elektroinštalačné práce
|
1 653,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
197/2025
|
Doprava autobusom pre zamestnancov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
NITRABUS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25000757
|
Chémia do bazéna
|
1 501,16 |
s DPH |
190/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
622025
|
Servis bazénovej technológie
|
2 512,77 |
s DPH |
109/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250438
|
Stolnotenisové stoly
|
1 060,00 |
s DPH |
191/2025
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4968251140
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 11/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.12.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
192/2025
|
EduPage automatické platby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1212511298
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
1 390,66 |
s DPH |
187/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511830
|
Za vykurovanie a TÚV - 11/2025
|
13 891,36 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.12.2025 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250114
|
Vodoinštalačný materiál
|
920,46 |
s DPH |
182/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1054605189
|
Online prístup Director - Dotazníky - r. 2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250297
|
Športové pomôcky
|
195,30 |
s DPH |
184/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
GOOD DEALS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
187/2025
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
1 390,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
191-1/2025
|
Servisné práce - december + tonery
|
207,01 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
304349174
|
Učebné pomôcky
|
98,20 |
s DPH |
169/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522946
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250607
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 12/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.12.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8651253206
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.12.2025-31.12.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.12.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052514651
|
Dodávka elektriny - 12/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.12.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
Obkladačské práce
|
2 405,00 |
s DPH |
179/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250085
|
Maliarske potreby a materiál na obkladanie
|
1 180,28 |
s DPH |
181/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F25/0056
|
Materiál k obkladaniu
|
41,27 |
s DPH |
180/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
STAVEBNINY K+K s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10252361
|
Tonery do tlačiarne
|
1 798,26 |
s DPH |
156/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
190/2025
|
Chémia do bazéna
|
1 501,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
191/2025
|
Stolnotenisový stôl
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
MIMI Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
186/2025
|
Učebné pomôcky
|
458,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
188/2025
|
Športové pomôcky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2025
|
Športové pomôcky
|
33,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o., Hop-sport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
185/2025
|
Kancelárske stoličky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2025 |
|
|
|
XLSK Nábytok s.r.o., Mobelix Online SI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
40250461965
|
Držiak bazénového rebríka
|
29,00 |
s DPH |
178/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
OdKarla.cz - Auctio Info s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510259
|
Oprava elektrickej trojpece - ŠJ
|
548,58 |
s DPH |
114-1/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510236
|
Sprcha ku konvektomatu - ŠJ
|
150,06 |
s DPH |
108-1/2025
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
40250461965
|
Písací stôl
|
125,70 |
s DPH |
175/2025
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415713219
|
Školské pomôcky
|
213,66 |
s DPH |
177/2025
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
183/2025
|
Umývačka riadu a pohárov+kuchynské pomôcky - ŠJ
|
4 821,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
184/2025
|
Športové pomôcky
|
195,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
GOOD DEALS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
A2265560
|
Školské pomôcky
|
160,40 |
s DPH |
164/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
6250753
|
Učebné pomôcky
|
91,50 |
s DPH |
170/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3065407232
|
Online prístup Director - Dotazníky - r. 2026
|
97,17 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016099
|
Školské pomôcky
|
54,17 |
s DPH |
165/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Pavol Cvenček |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25012896
|
Učebné pomôcky - CVČ
|
53,50 |
s DPH |
177/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25020099
|
Volejbalové stĺpiky - CVČ
|
250,40 |
s DPH |
167/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
DOR - SPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2622008951
|
Učebné pomôcky
|
70,42 |
s DPH |
171/2025
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
K+L NET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025
|
Školské pomôcky
|
213,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
Držiak bazénového rebríka - plaváreň
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
OdKarla.cz - Auction Info s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
179/2025
|
Obkladačské práce
|
2 405,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
180/2025
|
Materiál k obkladačským prácam
|
41,27 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
STAVEBNINY K+K s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
182/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
920,46 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250100630
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
31,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SSK25000070452
|
Školské pomôcky
|
226,40 |
s DPH |
166/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254950
|
Učebné pomôcky
|
70,10 |
s DPH |
173/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254950
|
Učebné pomôcky
|
70,10 |
s DPH |
173/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1392431591
|
Učebné pomôcky
|
43,89 |
s DPH |
162/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202512472
|
Učebné pomôcky
|
49,85 |
s DPH |
172/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SK2021669089
|
Plexisklo transparentné
|
63,87 |
s DPH |
168/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12503020000277986
|
Športové pomôcky
|
24,75 |
s DPH |
163-2/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12503020000277986
|
Športové pomôcky
|
24,75 |
s DPH |
163-2/2025
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
171/2025
|
Učebné pomôcky
|
70,42 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
L + L NET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
177/2025
|
Školské pomôcky
|
53,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2610000050
|
Darčekové karty
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
390001639
|
Nákupné poukážky - SF
|
4 435,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12503020000277705
|
Športové pomôcky
|
233,70 |
s DPH |
163-1/2025
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
168/2025
|
Plexisklo na dvere
|
63,87 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
169/2025
|
Učebné pomôcky
|
98,21 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Megaknihy. sk Internet - Handel s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
170/2025
|
Školské pomôcky
|
91,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
172/2025
|
Učebné pomôcky
|
49,85 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
173/2025
|
Učebné pomôcky
|
70,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
175/2025
|
Písací stôl
|
125,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
176/2025
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
31,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025016
|
Tanečné vystúpenie
|
325,00 |
s DPH |
144-1/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
STYLES DANCE ACADEMY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250304
|
Opraqva elektrického varného kotla - ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
159/2025
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
164/2025
|
Učebné pomôcky
|
160,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
165/2025
|
Učebné pomôcky
|
54,15 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Pavol Cvenček |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
166/2025
|
Športové potreby - POHYBKO
|
226,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025
|
Športové pomôcky
|
250,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
DOR - SPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
161/2025
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
4 435.00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
162/2025
|
Učebné pomôcky
|
43,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
163/2025
|
Učebné pomôcky
|
57,98 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
163-1/2025
|
Učebné pomôcky
|
233,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
163-2/2025
|
Športové pomôcky
|
24,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298940
|
Lampa do dataprojektoru EPSON
|
241,49 |
s DPH |
158/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Úprava kuchynskej haluškárne - ŠJ
|
135,30 |
s DPH |
157/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Nerez-AL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Kurz sebaobrany pre zamestnancov
|
246,00 |
s DPH |
155/2025
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Bezpečná škola s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-006100
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
160-1/2025
|
Správa z kontroly ihriska
|
166,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
MikyZábava, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2312388
|
Vybavenie kabinetu špec. pedagóga
|
587,60 |
s DPH |
132/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25110462
|
Kalendáre stolové
|
208,05 |
s DPH |
153/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1825105872
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-10/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
17.11.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
158/2025
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
148,17 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
159/2025
|
Oprava elektrického varného kotla - ŠJ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
160/2025
|
Športové pomôcky - CVČ
|
202,35 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
3G s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250299
|
Vrch nádoby - ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531056453
|
Vodné a stočné - október 2025
|
2 719,30 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.11.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
102025242
|
Tričká s potlačou-POHYBKO
|
299,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250100595
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
510,50 |
s DPH |
153-1/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415256023
|
Redukcia OEM audio
|
26,55 |
s DPH |
154/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2747082
|
Prenájom rohoží 06. 10. 2025 - 02. 11. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
13.11.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501086135
|
Doplnenie lekárničiek
|
126,32 |
s DPH |
148-1/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
154/2025
|
Redukcia OEM audio 3,5mm
|
26,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
Kurz sebaobrany pre zamestnancov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Bezpečná škola s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
156/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
1 798.26 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
157/2025
|
Úprava kuchynskej haluškárne - ŠJ
|
135,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Nerez-Al s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250568172
|
Pracovné náradie
|
185,34 |
s DPH |
151/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Kamody s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5415109483
|
Motorová píla
|
291,39 |
s DPH |
149/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1062509076
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 10/2025
|
-390,16 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
11.11.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3066005121
|
Direktor PROFI predplatné na r. 2026
|
269,37 |
s DPH |
148/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007635
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
152/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007635
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
152/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Revízia telovýchovného náradia
|
268,00 |
s DPH |
146/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Montáž volejbalových konzolí
|
139,30 |
s DPH |
147/2025
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
152/2025
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
153/2025
|
Kalendáre stolové
|
208,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
153-1/2025
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
510,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
149/2025
|
Motorová píla BOSCH
|
291,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
150/2025
|
UniversalVac 18 - školníci
|
66.0.0 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
ModusLink B.V. - BOSCH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
151/2025
|
Pracovné nástroje - školníci
|
185,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Kamody s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
Úhrada čiastočných nákladov účasti na Medzinárodnom kongrese 1. AŠKOS
|
20,00 |
s DPH |
144/2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
148-2/2025
|
Doplnenie lekárničíek
|
126,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378339403
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 10/2025
|
302,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378339403
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 10/2025
|
302,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
148/2025
|
Direktor PROFI na r. 2026 - predplatné
|
269,37 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
148-1/2025
|
Vrch nádoby - ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25101406
|
Termostatické manuálne hlavice + kryty
|
147,48 |
s DPH |
140/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8651205284
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.11.2025-30.11.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
145/2025
|
Oprava vstupných dverí
|
313,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
146/2025
|
Odborná prehliadka + opravy na telových. zariadení
|
268,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
Montáž volejbalových konzolí v telocvični
|
139,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12500466
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
50,00 |
s DPH |
139/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202507652
|
Skrine kancelárske
|
509,22 |
s DPH |
133/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
PH elektróda - bazén
|
276,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
144/2025
|
Úhrada nákladov na Medzinárodnom kongrese 1. AŠKOS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Prvá asociácia školského stravovania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
144-1/2025
|
Tanečné výstupenie
|
325,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
STYLES DANCE ACADEMY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5414809265
|
Telefón na pevnú linku
|
63,48 |
s DPH |
137/2025
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5414809265
|
Telefón na pevnú linku
|
63,48 |
s DPH |
137/2025
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
140/2025
|
Termostatické hlavice + kryty
|
147,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
141/2025
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
159,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
Montáž kamier
|
1 841,09 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
REJK-NET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
142-1/2025
|
Servisné práce - 10, 11/2024
|
75,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-005563
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
Oprava elek. konvektomatu v ŠJ
|
827,79 |
s DPH |
131/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
137/2025
|
Telefón na pevnú linku - ŠJ + doprava
|
63,48 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
138/2025
|
Ubytovanie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
DOMÉNA, s.r.o., Atrium High Tatras |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
139/2025
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500585
|
Balíček Zborovňa Komplet - r. 2026
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
27.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
135/2025
|
Dezinfekčné prostriedky - bazén
|
189,53 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
VISI INVEST s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
136/2025
|
Náplne do popisovačov, arch. boxy + čist. a hyg. prostriedky
|
980,04 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250278
|
Servisné práce - 10, 11/2025
|
75,00 |
s DPH |
142-1/2025
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 676,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
Diagnostika poruchy a oprava elek. konvektomatov v ŠJ
|
774,90 |
s DPH |
125-1/2025
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22025236
|
Dlažba a obklad
|
743,90 |
s DPH |
129/2025
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201546664
|
Čistiaca sada na tlačové hlavy
|
8,00 |
s DPH |
130/2025
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25101336
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
732,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
Čistiaca sada na tlačové hlavy
|
8,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
Oprava elektri. konvektomatu v ŠJ
|
827,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
Kancelársky stôl, stolička + magnet. tabuľa
|
587,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
Kancelárske skrine
|
509,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510298
|
Učebné pomôcky
|
195,07 |
s DPH |
125/2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
Fotorámik Euroklip plexisklo + doprava
|
57,17 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
Dlažba + obklad
|
743,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6230790622
|
Podlahový umývací stroj + chémia
|
1 843,77 |
s DPH |
123/2025
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1825105248
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-09/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
14.10.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250244
|
Tonery do tlačiarne
|
386,80 |
s DPH |
124/2025
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736994
|
Prenájom rohoží 08. 09. 2025 - 05. 10. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
13.10.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252345
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
158,67 |
s DPH |
|
Z202214148_Z
|
13.10.2025 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8531050890
|
Opravná FA - vodné a stočné - september 2025
|
2 781,84 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.10.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25000630
|
Chémia do bazéna
|
875,96 |
s DPH |
108/2025
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
125-1/2025
|
Diagnostika poruchy a oprava elektri. konvektomatov
|
774,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
Bezpečnostnotechnické služby - III.Q. 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.10.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
Jedál. príbor + čistiace prostriedky v ŠJ
|
398,03 |
s DPH |
122/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00579
|
Výmena filtrov OASIS POU + sanitácia výdajníka POU - ŠJ
|
116,36 |
s DPH |
119-1/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062508111
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 09/2025
|
-1 466,34 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.10.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202511512
|
Za vykurovanie a TÚV - 09/2025
|
5 908,90 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.10.2025 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376764196
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2025
|
251,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025067
|
Šnúrky s potlačou
|
313,00 |
s DPH |
102-1/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250940
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 09/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
06.10.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250940
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 09/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
06.10.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100123
|
Papierové utierky + popisovače s náplňami
|
283,48 |
s DPH |
120/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
925002465
|
Školské pomôcky
|
17,80 |
s DPH |
121/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511742
|
Dodávka elektriny - 10/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
06.10.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2025
|
Tonery + odpadová nádoba
|
386,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
125/2025
|
Učebné pomôcky
|
195,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
121/2025
|
Školské pomôcky
|
17,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
122/2025
|
Príbor + čistiaci prostriedok
|
398,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
123/2025
|
Podlahový umývací stroj + chémia
|
1 843,77 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
123-1/2025
|
Ubytovanie - výmenný pobyt Tišnov
|
4 653,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Tišnovská Rychta s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 3.Q 2025
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
01.10.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250520
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 10/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.10.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515988
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.10.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773888
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.10.2025-31.10.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.10.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202504421
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
84,29 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
01.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6230787881
|
Servis podlahového umývacieho stroja
|
207,00 |
s DPH |
118/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250095
|
Vodoinštalačný materiál
|
105,56 |
s DPH |
119/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
120/2025
|
Náplne do popisovačov, popisovače a papierové utierky
|
283,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090010
|
Rekonštrukcia výdajníkovej steny - ŠJ
|
756,45 |
s DPH |
86/2025
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250225
|
Toner, servisné práce - 09/2025, skartovací stroj, reproduktory
|
1 107,51 |
s DPH |
103-1/2025
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
119/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
105,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
119-1/2025
|
Výmena filtrov + sanitácia výdajníka - ŠJ
|
116,36 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1102504015
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP
|
20,60 |
s DPH |
116/2025
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-004915
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00787
|
Pracovné oblečenie
|
226,38 |
s DPH |
111-1/2025
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251918
|
Reprezentačné účely
|
132,09 |
s DPH |
115/2025
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25101173
|
Regulačné jednotky a baterky do vykurovacieho systému
|
695,44 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510258
|
Plynový kotol, dovoz, montáž, zaškolenie - ŠJ
|
8 912,58 |
s DPH |
90/2025
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202510258
|
Plynový kotol, dovoz, montáž, zaškolenie - ŠJ
|
8 912,58 |
s DPH |
90/2025
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251910
|
Tonery do tlačiarne
|
1 059,03 |
s DPH |
114/2025
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
Servis podlahového umývacieho stroja
|
207,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413787676
|
Odpadová nádobka Epson, diaľkový ovládač Samsung
|
63,40 |
s DPH |
113-1/2025
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9125007113
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
112/2025
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112-1/2025
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
114-1/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
1 059,03 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115-1/2025
|
Reprezentačné účely - káva
|
132,09 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
LEK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
116/2025
|
Učebné pomôcky - SZP
|
20,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
117/2025
|
Regul. jednotky + baterky do vykur. syst.
|
695,52 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206948
|
Tlačivá
|
28,56 |
s DPH |
110/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00766
|
Pracovné oblečenie a obuv, zásobník na dezinfkciu
|
194,41 |
s DPH |
111/2025
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111-1/2025
|
Pracovná obuv - školníci
|
226,38 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111-2/2025
|
Pracovná obuv a oblečenie - školníci + zásobnik na dezinfekciu
|
194,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
110-2/2025
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20252114
|
Servisné práce - ŠJ
|
183,27 |
s DPH |
|
Z202214148_Z
|
12.09.2025 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250945
|
Učebné pomôcky
|
12,80 |
s DPH |
114/2025
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1825104731
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-08/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
12.09.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1825104731
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-08/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
12.09.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1825104731
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-08/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
12.09.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225084
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
106,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
106,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212508692
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
125,93 |
s DPH |
110/2023
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507093
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 08/2025
|
-3 271,23 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
10.09.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413599100
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
49,08 |
s DPH |
113/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
114-1/2025
|
Oprava elektrickej trojpece - ŠJ
|
548,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2516879
|
Učebnice - 2. stupeň
|
14,40 |
s DPH |
93/2023
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090155
|
Náplne do popisovačov
|
32,42 |
s DPH |
45/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001051
|
Aktualizácia + servis k prog.ŠJ4 - 09/2025-09/2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
158,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
CORTEC s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
112/2025
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
125,93 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
Školské pomôcky - SZP
|
49,08 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
113-1/2025
|
Diaľkový ovládač + odpadová nádobka
|
63,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Učebnice - 2. stupeň
|
12,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
Aktuali.+servis k progr.ŠJ za 09/25-09/26
|
68,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
110-1/2025
|
Servisné práce - ŠJ
|
183,27 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
CORTEC s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
453100180
|
Opravná FA - vodné a stočné - júl, august 2025
|
18 020,86 |
s DPH |
|
2244/2002
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Odstránenie havariného stavu rozvodu úžitkovej vody
|
2 520,27 |
s DPH |
166/2022
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514852
|
Učebné pomôcky
|
67,80 |
s DPH |
93/2023
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
Učebnice - 2. stupeň
|
67,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108-1/2025
|
Chémia do bazéna
|
875,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
Servis bazénovej technológie
|
2 512,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
LM - trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670524906
|
Pracovné pomôcky - ŠJ
|
124,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25096
|
Tonery
|
257,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Tonery
|
257,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
108-1/2025
|
Sprcha ku konvektomatu - ŠJ
|
150,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Rekonštrukcia výdajného pultu v ŠJ
|
8 597,70 |
s DPH |
31/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090050
|
Kancelársky papier A4
|
303,50 |
s DPH |
45/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375177738
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2025
|
238,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00725
|
Pracovné pomôcky
|
182,11 |
s DPH |
53/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601663
|
Edukačné paravány -ŠJ
|
183,00 |
bez DPH |
206/2022
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105-1/2025
|
Náplne do popisovačov
|
32,42 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
182,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
Výroba a montáž čalúnených mantinelov - telocvičňa
|
1 783,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Javorčík Peter |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402608
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
Pracovné pomôcky - ŠJ
|
124,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
Kancelársky papier A4
|
303,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1052510497
|
Dodávka elektriny - 09/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.09.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514083
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202511354
|
Za vykurovanie a TÚV - 08/2025
|
3 564,44 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.09.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8670419844
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.09.2025-30.09.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250466
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 09/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.09.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Vyznačenia ihriska v telocvični
|
679,58 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Výroba a montáž - telocvične
|
6 949,50 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00714
|
Pracovné pomôcky
|
84,88 |
s DPH |
53/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
103-1/2025
|
Servisné práce - september, toner, skartovací stroj, reproduktory
|
1 107,51 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25214673
|
Učebné pomôcky
|
760,00 |
s DPH |
93/2023
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 797,03 |
s DPH |
31/2025
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25000524
|
Chémia do bazéna
|
1 054,67 |
s DPH |
169/2023
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2717024
|
Prenájom rohoží 14. 07. 2025 - 10. 08. 2025
|
18,11 |
s DPH |
|
959100
|
27.08.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-002745
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
102/2025
|
Edukačné paravány -ŠJ
|
183,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
Šnúrky s potlačou
|
313,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402608
|
Učebnice - 2. stupeň
|
2 773,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2512996
|
Učebné pomôcky
|
4 903,50 |
s DPH |
93/2023
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 797,03 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1112501672
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
100-1/2025
|
Odstránenie havariného stavu rozvodu úžitkovej vody
|
2 520,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
PIKVIP Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
25080591
|
Čistiace a hygienické potreby + náplne do popisov.
|
1 072,79 |
s DPH |
45/2025
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/06616
|
Deliaca priečka - pisoárová
|
210,33 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
Chémia do bazéna
|
1 054,67 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
98-1/2025
|
Učebnice - SZP
|
67,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Výroba a montáž dverí v telocvičniach
|
6 949,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Vyznačenia ihriska v malej telocvični
|
679,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373590683
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 07/2025
|
237,39 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511078
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
19.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506118
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 07/2025
|
3 154,20 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
19.08.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509242
|
Dodávka elektriny - 08/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
19.08.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1825104186
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-07/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
19.08.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250398
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 08/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
19.08.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250740
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 07/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
19.08.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25080006
|
Tieniaca technika - výdajné okienko -ŠJ
|
2 408,34 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25080005
|
Rekonštrukcia výdajníkovej steny - ŠJ
|
3 987,41 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250101
|
Parkety
|
490,49 |
s DPH |
93/2025
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22230015
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
240,65 |
s DPH |
94/2025
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Lenka Antalová-ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Renovácia parkiet v telocvični
|
10 504,30 |
s DPH |
48/2025
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
240,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Lenka Antalová - ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250195
|
Tonery, servisné práce - 05, 06/2025
|
795,00 |
s DPH |
45-1/2025
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Elektroinštalačné práce
|
1 752,93 |
s DPH |
87/2025
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511197
|
Za vykurovanie a TÚV - 07/2025
|
3 723,15 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.08.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
Parkety Egger DUB + príslušenstvo
|
490,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025025
|
Výmena svietidiel na bazéne
|
4 992,25 |
s DPH |
85/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373296
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.08.2025-31.08.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.08.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
Vodoinštalačné práce - plaváreň
|
2 200,00 |
s DPH |
77/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Vodoinštalačné práce - ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
77-1/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Vodoinštalačné práce - trieda, kuchynka, chodba
|
370,00 |
s DPH |
77-2/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
26959100
|
Prenájom rohoží 16. 06. 2025 - 13. 07. 2025
|
39,88 |
s DPH |
|
959100
|
29.07.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Obkladačské práce
|
3 769,00 |
s DPH |
49/2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
Ladislav Hochel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10001345
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 327.96 |
s DPH |
85/2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Tepovanie kobercov a sedačiek
|
505,70 |
s DPH |
59-1/2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250069
|
Vodoinštalačný materiál
|
765,98 |
s DPH |
84/2025
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 327,96 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Plynový kotol, dovoz, montáž, zaškolenie - ŠJ
|
8 912,58 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Rekonštrukcia výdajníkovej steny - ŠJ
|
3 987,41 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
Tieniaca technika - výdajné okienko -ŠJ
|
2 408,34 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250053
|
Maliarske potreby
|
973,63 |
s DPH |
83/2025
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100186
|
Diár - vnútro 3 ks
|
36,65 |
s DPH |
42/2025
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
00003106
|
Montáž video monitorov
|
2 871,16 |
s DPH |
79/2025
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
REJK-NET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
260100150
|
Diár - vnútro 3 ks
|
35,67 |
s DPH |
75-1/2026
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Maliarske práce
|
7 746,51 |
s DPH |
40-1/2025
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025289891
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
241,49 |
s DPH |
75/2025
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202510198
|
Oprava robota v ŠJ
|
384,99 |
s DPH |
82/2025
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
Za kontrolu a TS hydrantov
|
212,20 |
s DPH |
64-1/2025
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
Rekonštrukcia výdajníkovej steny - ŠJ
|
756,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
RenovBau s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Elektroinštalačné práce v budove školy + bazén
|
1 752,93 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Oprava výdajníkového pultu v ŠJ
|
8 597,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1825103583
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-06/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.07.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
42/ALL/CZK/7/2025
|
Oleje do difuzéra
|
49,68 |
s DPH |
81/2025
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
J&F Investing Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Maliarske potreby a materiál na obkladanie
|
973,63 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
765,98 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Výmena svietidiel na strope bazénu
|
4 992,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Bezpečnostnotechnické služby - II.Q. 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
14.07.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Oprava robota v ŠJ
|
384,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
SK20250710000030
|
Vzduchový difuzér pre veľké miestnosti
|
135,42 |
s DPH |
80/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
ämasian Wedding Studio GmbH (kaufland-trhovisko.sk) |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Dodávka a montáž sadrokartónového kazetového podľadu
|
612,00 |
s DPH |
78/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Bohuš Plevka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
VEVOR vzduchový difuzér pre veľké miestnosti
|
135,42 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
ämasian Wedding Studio GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Vonné oleje do difúzera
|
49,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
J&F Investing Ltd. (allegro.sk) |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8531034227
|
Vodné a stočné - jún 2025
|
1 811.67 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
Montáž video monitorov
|
2 871,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
REJK-NET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070002
|
Demontáž + montáž plastového okna - plaváreň
|
613,03 |
s DPH |
76/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070002
|
Demontáž + montáž plastového okna - plaváreň
|
613,03 |
s DPH |
76/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZF25150287
|
Čistič na okná
|
90,97 |
s DPH |
73/2025
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
4Home, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125006343
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
86,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Čipové klúče na dochádzku
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
241,49 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
Plastové okno - demontáž+montáž - plaváreň
|
613,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
Vodoinštalačné práce - plaváreň
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77-1/2025
|
Vodoinštalačné práce - ŠJ
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77-2/2025
|
Vodoinštalačné práce - chodby, trieda, kuchyňka
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
Dodávka a montáž sadrokartónového kazetového pohľadu
|
612,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Bohuš Plevka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371969886
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2025
|
237,86 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Čističe okien Leifheit
|
90,97 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
4home, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504469
|
Dodávka elektriny - 07/2025
|
3 717,26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
02.07.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 2.Q 2025
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 2.Q 2025
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250133
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 2.Q 2025
|
129,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
02.07.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20257718
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
02.07.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202511034
|
Za vykurovanie a TÚV - 06/2025
|
6 077,20 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.07.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/008
|
Občerstvenie - sociálny fond
|
1 520,00 |
s DPH |
70/2025
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
papuča PUB s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250640
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 06/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
02.07.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
2 773,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250357
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 07/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.07.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204538
|
Tlačivá
|
93,43 |
s DPH |
15/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2697437
|
Prenájom rohoží 19. 05. 2025 - 15. 06. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
01.07.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8651027776
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.07.2025-31.07.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.07.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
4 903,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5411880770
|
Odpadové nádobky Epson
|
83,38 |
s DPH |
68/2025
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250047
|
Maliarske potreby
|
1 022.62 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
225050
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
305,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
305,21 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
69/2025
|
Materiál a pomôcky - oprav pódia v átriu
|
1 022,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
Občerstvenie na konci školského roka - SF
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
papuča PUB s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Odpadová nádobka Epson + doprava
|
83,38 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504335
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
8 423.64 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
8 423,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
OP a OS bleskozvodov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212504335
|
Učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. stupeň
|
8 423.64 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2520250036
|
Vymedzovacie stĺpiky
|
51,15 |
s DPH |
61/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Legal Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Tréner na školskej akcii
|
80,00 |
s DPH |
64/2025
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
SUN DANCE ACADEMY, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Preprava žiakov Sereď - Trnava a späť (3 dni)
|
585,00 |
s DPH |
60-1/2025
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250374
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
295,20 |
s DPH |
|
30112018
|
12.06.2025 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00881
|
Altán
|
287,71 |
s DPH |
62/2025
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Altánky
|
287,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Oprava regul. systému - teleso
|
41,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Tréner na školskej akcii - 1. stupeň (CVČ)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
SUN DANCE ACADEMY, OZ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Kontrola a TS hydrantov
|
212,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062504254
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 05/2025
|
-1 503.98 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
09.06.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Plastové vymedzovacie stĺpiky
|
51,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Legal Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060001
|
Vnútorné žalúzie + oprava - kuchyňa a jeáleň
|
1 083,60 |
s DPH |
60/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060002
|
Vnútorné žalúzie + oprava - kuchyňa a jeáleň
|
1 032,50 |
s DPH |
60/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060002
|
Vnútorné žalúzie + oprava - kuchyňa a jeáleň
|
1 032,50 |
s DPH |
60/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250306
|
Ubytovacie služby
|
58,00 |
s DPH |
52-1/2025
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Mossapartments s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
demontáž a montáž wc
|
330,00 |
s DPH |
59/2025
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370366037
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 05/2025
|
224,56 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052506846
|
Dodávka elektriny - 06/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
04.06.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250287
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 06/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
04.06.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254662
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
04.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254662
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
04.06.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202510872
|
Za vykurovanie a TÚV - 05/2025
|
8 083,99 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.06.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
R20250082
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2025/2026
|
162,80 |
s DPH |
58/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002896
|
aSc Agenda Komplet nad 700 žiakov ZŠ 2026
|
693,00 |
s DPH |
57/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602340
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.06.2025-30.06.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.06.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2025/2026
|
162,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2025
|
Demontáž a montáž WC
|
333,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
59-1/2025
|
Tepovanie a dezinfekcia kobercov a sedacej súpravy
|
505,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Vnútorné žalúzie + oprava a výmena - jedáleň a kuchyňa
|
2 120,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
60-1/2025
|
Preprava Sereď-Trnava a späť
|
585,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25100775
|
Oprava vykurovacieho systému
|
62,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250052
|
Vodoinštalačný materiál
|
327,19 |
s DPH |
157/2023
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8367186589
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 03/2025
|
250,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2687319
|
Prenájom rohoží 21. 04. 2025 - 18. 05. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
29.05.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
aSc Agenda Komplet - r. 2026
|
693,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9125002732
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
55/2025
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
Klampiarske práce
|
830,00 |
s DPH |
54/2025
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
Roman Mihál - VEROPE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
327,19 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00419
|
Pracovné oblečenie - upratovačky
|
923,99 |
s DPH |
53/2025
|
|
27.05.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0006415125
|
Škola v prírode
|
6 200,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0006415225
|
Škola v prírode
|
7 758,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025024
|
OP a OS bleskozvodov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250104
|
Oprava PSN
|
90,41 |
s DPH |
150/2023
|
66/1/2019
|
23.05.2025 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510144
|
Oprava robota v ŠJ
|
654,36 |
s DPH |
14/2025
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10000925
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 385,09 |
s DPH |
30/2025
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0361
|
Informatika s Emilom - softvér
|
0,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
21.05.2025 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-002232
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Pracovné oblečenie a obuv - upratovačky
|
923,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Klampiarske práce
|
830,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Roman Mihál - VEROPE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
Oprava robota v ŠJ
|
654,36 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2520250031
|
Pomôcky - plaváreň
|
108,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Legat Trade, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1825102540
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-04/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
15.05.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531020321
|
Vodné a stočné - apríl 2025
|
1 831,95 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.05.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 385,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Opora na státie pre plavčíka - plaváreň
|
133,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2025
|
Plastové vymedzovacie stĺpiky s plastovou reťazou - plaváreň
|
133,82 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Legal Trade, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
Remene do kosačky KUBOTA
|
265,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
S452407186
|
Opora na státie pre plavčíka - plaváreň
|
133,82 |
s DPH |
212/2021
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/41
|
Montáž osvetlenia na budove školy
|
279,21 |
s DPH |
100/2023
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Robert Vincze - Robi elektro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
Remene do kosačky KUBOTA
|
265,00 |
s DPH |
145/2023
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2251002659
|
Predaj výrobkov
|
95,87 |
s DPH |
|
Z-15/2023
|
12.05.2025 |
|
|
|
I.D.C. Holding, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503353
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 04/2025
|
-1 460.38 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
09.05.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3046005354
|
Online prístup Director - Dotazníky - 05-12/2025
|
77,49 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368775163
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 04/2025
|
283,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250440
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 04/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
05.05.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202510711
|
Za vykurovanie a TÚV - 04/2025
|
9 442,11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.05.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4250630
|
seminár - oprava sadzby DPH
|
16,59 |
s DPH |
24/2023
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250232
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 05/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.05.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897606
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.05.2025-31.05.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.05.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050720
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
02.05.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505641
|
Dodávka elektriny - 05/2025
|
3 717.26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
02.05.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25040884
|
Čistiace a hygienické potreby + tonery
|
1 112,45 |
s DPH |
45/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25040884
|
Čistiace a hygienické potreby + tonery
|
1 112,45 |
s DPH |
45/2025
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250826
|
Tonery do tlačiarne
|
369,00 |
s DPH |
44/2025
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Čistiace a hygienické potreby, popisovače+náplne, tonery
|
1 157,58 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
369,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
Montáž osvetlenia na budove školy
|
279,21 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Robert Vincze - ROBI ELEKTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7182501105
|
Projektorové lampy Acer
|
259,00 |
s DPH |
37/2025
|
|
17.04.2025 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
525304474
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
261,99 |
s DPH |
23/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F02F0006000
|
Mandátny certifikát
|
29,52 |
s DPH |
36/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
F02F0006001
|
Mandátny certifikát - administratívny poplatok
|
5,67 |
s DPH |
36/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250097
|
Lampa do projektora + výmena a čistenie
|
210,00 |
s DPH |
39/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1825101983
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-03/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
14.04.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Chémia do bazéna
|
918,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
40-1/2025
|
Maliarské práce
|
7 746,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8531014393
|
Vodné a stočné - marec 2025
|
2 049,98 |
s DPH |
|
2244/2002
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Značková lampa do dataprojektoru EPSON+ servisné práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502427
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 03/2025
|
-923,42 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2666868
|
Prenájom rohoží 24. 02. 2025 - 23. 03. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
08.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283265
|
Kompatibilné lampy do dataprojektoru EPSON
|
154,66 |
s DPH |
120/2023
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5590048532
|
WINPAM, WINIBEU - 02/27 - 01/27
|
343,17 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
08.04.2025 |
|
|
|
DIVES, prísp. organiz. MV SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 04/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
07.04.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250027
|
Hádzanársky turnaj - ubytovanie - CVČ
|
252,00 |
s DPH |
35/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22025075
|
Dlažba exteriérová
|
1 727,82 |
s DPH |
34/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250010
|
Občerstvenie na Deň učiteľov - sociálny fond
|
1 160,00 |
s DPH |
33/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Dominika Kool Modrovská - Šport klub V & M |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050715
|
Inštalácia WINIBEU na PC
|
36,90 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
03.04.2025 |
|
|
|
DIVES, prísp. organiz. MV SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Mandátny certifikát
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Projektorové lampy Acer
|
259,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
AB COM CZECH, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510549
|
Za vykurovanie a TÚV - 03/2025
|
12 477.87 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.04.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504462
|
Dodávka elektriny - 04/2025
|
3 717,26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897606
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.04.2025-30.04.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040738
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 1.Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 1.Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
Hydroizolačné práce - oprava
|
1 370,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jaroslav Benedik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Hádzanársky turnaj - ubytovanie - CVČ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Michalovce |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10000535
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
377,14 |
s DPH |
30/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Čistič do umývačky riadu - ŠJ
|
514,14 |
s DPH |
31/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
Dlažba vonkajšia
|
1 727,82 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
Hydroizolačné práce - oprava
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Jaroslav Benedik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
Občerstvenie "Deň učiteľov" - sociálny fond
|
1 160.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Dominika Kool Modrovská - Šport klub |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6210890948
|
Učebné pomôcky
|
44,51 |
s DPH |
29/2025
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
377,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Čistič do umývačky riadu
|
514,14 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Pokladničky
|
44,51 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
|
Allegro Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202501009
|
Servis, konfigurácia zariadenia, zyxel switch
|
567,60 |
s DPH |
|
12042021
|
20.03.2025 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
233,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825101397
|
Dodávka silovej elektriny - 02/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
13.03.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8531008040
|
Vodné a stočné - február 2025
|
1 537,87 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.03.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0603/25
|
Diaľkové ovládače + naprogramovanie
|
82,00 |
s DPH |
20-1/2025
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Kahoot! + Gold (softvér pre učiteľov)
|
177,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Kahoot! AS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Výroba dvierok na kuchynskú linku + kovanie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Peter Baričiak |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Školenie "Finančné výkazy a rozpoočtové dáta miest a obcí"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Finančné riaditeľstvo SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
EP2500146
|
Informatika s Emilom - softvér
|
429,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Informatika s Emilom - softvér /3 roky
|
429,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501573
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 02/2025
|
-260,68 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.03.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV0075
|
Učebné pomôcky
|
38,90 |
s DPH |
222/2021
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
Soľ tabletovaná - ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25100382
|
Regul. jednotky (termosta) do vykur. syst.
|
489,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2656552
|
Prenájom rohoží 27. 01. 2025 - 23. 02. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
06.03.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20-1/2025
|
Vysielač (diaľkové ovládače - brána)
|
82,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365594283
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 02/2025
|
231,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2529000046
|
Ovocie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
04.03.2025 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
592500505
|
Mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250072
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 03/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
03.03.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030731
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250013
|
Vodoinštalačný materiál
|
391,95 |
s DPH |
157/2023
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5590045635
|
WINPAM 2025
|
343,17 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
03.03.2025 |
|
|
|
DIVES, prísp. organiz. MV SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670148573
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.03.2025-31.03.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.03.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510386
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.02.-28.02.2025
|
15 399,65 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202510386
|
Za vykurovanie a TÚV - vyúčtovanie - 2024
|
8 180,89 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052503322
|
Dodávka elektriny - 03/2025
|
3 717,26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
03.03.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250140
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 02/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.03.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Papierové utierky skladané biele, popisovače+náplne
|
338,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Regul. jednotky (termosta) do vykur. syst.
|
489,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
391,95 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
000015175
|
Kovový regál s drôtenou policou - plaváreň
|
70,93 |
s DPH |
16/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
majster-regal.sk, W.S.Worldwide Shelving GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202510050
|
Oprava elek. konvektomatu - ŠJ
|
473,67 |
s DPH |
14/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Soľ tabletovaná - ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Bezrskutkový kovový regál - plaváreň
|
70,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH, majster-regal.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25161
|
Prolognácia klubu a členov v SAZ na r. 2025
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5570049840
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
17.02.2025 |
|
|
|
DIVES, prísp. organiz. MV SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100790
|
Dodávka silovej elektriny - 01/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
14.02.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100790
|
Dodávka silovej elektriny - 01/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
14.02.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
Odber BR odpadu za január 2025
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
13.02.2025 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Zuzana Harangozóvá |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5409051070
|
Skartovačky
|
233,29 |
s DPH |
12/2025
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6400725551 - opravný daňový doklad
|
Tlačiareň Epson EcoTank L3210
|
-146,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002057
|
Čistiace prestriedky do kávovarov
|
45,58 |
s DPH |
9/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
PNM International s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1024006452
|
Učebné pomôcky
|
66,76 |
s DPH |
208-1/2024
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
241SK0487
|
Športové pomôcky
|
86,40 |
s DPH |
260-1/2024
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Desaka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250288
|
Tonery do tlačiarne
|
73,80 |
s DPH |
10-1/2025
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202562532
|
Ročný prístup k DidaktaSK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8531003823
|
Vodné a stočné - január 2025
|
1 654.26 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.02.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
Skartovačka
|
233,29 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
Zuzana Harangozóvá |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Oprava el. konvektomatu - ŠJ
|
473,67 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2646235
|
Prenájom rohoží 30.12.2024-26.1.2025
|
50,76 |
s DPH |
|
959100
|
10.02.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001879
|
aSc dochádzka - čipové kľúče
|
43,00 |
s DPH |
11/2025
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Čipové klúče na dochádzku
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
Lyžiarsky kurz 27.1.-31.1.2025
|
7 800.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Lyžiarsky kurz 16.12.-20.12.2024
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
BP winter, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250254
|
Tonery do tlačiarne
|
548,58 |
s DPH |
10/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-000400
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00033
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
8/2025
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10-1/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
73,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502176
|
Dodávka elektriny - 02/2025
|
3 708,46 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
05.02.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363999854
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 12/2024
|
236,12 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4968250140
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 01/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
05.02.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 02/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
05.02.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020729
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
05.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
702601085
|
Registrat. a archívne služby - poplatok za skladovanie u klienta r. 2026
|
131,36 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
702501066
|
Registrat. a archívne služby - poplatok za skladovanie u klienta r. 2025
|
131,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
Čistiace tablety do kávovaru
|
45,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
PNM International s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Tonery do tlačiarní
|
548,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660430520
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.02.2025-28.02.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.02.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202510108
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.01.-31.01.2025
|
17 587,54 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.02.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
Servisné práce - 10, 11/2024 + toner
|
734,50 |
s DPH |
1/2025
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2601/25
|
Diaľkové ovládače + kľúčiky
|
112,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2601/25
|
Diaľkové ovládače + kľúčiky
|
112,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2601/25
|
Diaľkové ovládače + kľúčiky
|
112,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2601/25
|
Diaľkové ovládače + kľúčiky
|
112,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25100152
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
224,97 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Oprava elek. a plynového varného kotla v ŠJ
|
984,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
70,11 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-24-006211
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
havarijný stav - kanalizačný prepoj
|
110,00 |
s DPH |
5/2025
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Oprava el. varného kotla a oprava plyn. varného kotla
|
984,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Vysielače + kľúčiky odblokovania pohonnu
|
112,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA25100015
|
Členské
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612073131
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.01.2025-31.12.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
23.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Autobusová preprava Sereď - Trnava a späť
|
160,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-24-006211
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Náhradné diely do tlačiarne+tonery, servisné práce - 12/2024
|
703,00 |
s DPH |
252-1/2024
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8431059890
|
Vodné+stočné - december 2024
|
1 654,26 |
s DPH |
|
2244/2002
|
20.01.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3124009892
|
Vyúčtovanie dodávky elektriny za 12/2024
|
831,83 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
16.01.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Kanaliz. prepoj z umývadla na stupačku a mont. sif. - hav. stav
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/454
|
Bystrík Alojz, DREVOSTYL, Dolná Streda
- koncoročné občerstvenie - sociálny fond
|
1 859,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8417352316
|
Vyúčtovanie plynu ŠJ- 01.01.2024-31.12.2024
|
388,52 |
s DPH |
|
9107131330
|
15.01.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ER160153
|
Kuriérske služby
|
11,27 |
s DPH |
3/2025
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Slovak Parcel Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000942
|
EduPage eGovernment modul - ZŠ nad 300 žiakov 2025
|
309,00 |
s DPH |
91232023
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1824106291
|
Dodávka silovej elektriny
|
3,00 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
13.01.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052501256
|
Dodávka elektriny - 01/2025
|
3 642,55 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
13.01.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Kuriérske služby
|
11,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Slovak Parcel Service, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2635866
|
Prenájom rohoží 2.12.2024-29.12.2024
|
49,52 |
s DPH |
|
959100
|
10.01.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024153
|
Bezpečnostnotechnické služby - IV.Q. 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.01.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25400777
|
Kartotéka
|
542,43 |
s DPH |
2/2025
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010781
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
08.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 01/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
08.01.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362406668
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 12/2024
|
223,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4968151240
|
Platba za vedenie účtu záruk pôvodu na r. 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
08.01.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4968151240
|
Platba za vedenie účtu záruk pôvodu na r. 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
08.01.2025 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Kartotéka
|
542,43 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Preprava Sereď-Trnava a späť
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/453
|
Wordwall, Visual Education, Dorset, UK
- Wordwall Pro - 1 používateľ - 12 mesiacov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240317
|
prenájom PCO - 4.Q 2023
|
123,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
07.01.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Servisné práce - 10,11/2024+tonery
|
734,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202411915
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.12.-31.12.2024
|
18 014,82 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.01.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6803249384
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
29,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
270/2024
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/450
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., T. Teplice
-analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/451
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna
|
1 208,64 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/452
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík, Sereď
- kancelárske potreby, čistiace prostr.
|
1 558,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/328
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. -
potraviny do ŠJ
|
1 237,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/329
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
64,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/330
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/331
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
1 482,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/332
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
926,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/447
|
IVES Košice
- nákup licenc. STP APV WINIBEU
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/448
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna
|
2 417,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/449
|
SOŠ obchodu a služieb, Galanta
- občerstvenie - sociálny fond
|
65,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/444
|
Lindha a.s., Praha
- servis - oprava podlah. umýv. stroja
|
795,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/445
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienické potreby, popisovače, tonery
|
2 706,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/446
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
2 611,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/437
|
E. Kavalkovič - EKW, Humenné
- reprezentačné účely
|
113,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/438
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- oprava a údržba elek. pece v ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/439
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/440
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/441
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/442
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
60,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/443
|
Slovak Telekom Bratislava
-služby mobil. a pevnej siete - 11/2024
|
223,23 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/323
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
111,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/324
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
666,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/325
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/326
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
108,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/327
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
233,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
266/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
381,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
267/2024
|
Reprezentačné účely - káva
|
113,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Erik Kavalkovič - EKW Car Wash |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
268/2024
|
Čistiace a hygienické potreby + popisovače + tonery
|
2 706,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
269/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
2 611,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/433
|
V. Kristek LEDKY K+K, Sereď
- elektroinštalačné práce
|
840,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/434
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 11/2024
|
866,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/435
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny za 11/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/436
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
381,58 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
263/2024
|
Kuchynské pomôcky - ŠJ
|
1 510,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
264/2024
|
Oprava a údržba elektrickej pece - ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
265/2024
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 270,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/430
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena toalety + výtokových ventilov v havarijnom stave
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/431
|
IVES Košice
- nákup licencie
|
37,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/432
|
M. Ferenczy - FEMI BRÁNY, Sereď
- kompletný set na posuvnú bránu
|
968,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/426
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík, Sereď
- školské pomôcky
|
209,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/427
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- OP a OS elek. inštalácie
|
2 261,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/428
|
FEBOMONT - F. Czibula, Vlčany
- revízia elek. spotrebičov
|
1 675,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/429
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Trnava
- čistenie lapača tukov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
261/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
209,66 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
262/2024
|
Výmena WC + výtokových ventilov v havarijnom stave
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/423
|
LEGS, spol. s r.o., Nitra
- učebné pomôcky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/424
|
PC-CONSTRUCTION, s.r.o., BA
- projekt statiky - schodisko
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/425
|
ZVS, a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné za 11/2024
|
2 110,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/318
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 276,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/320
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/321
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- ovocie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/322
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
259/2024
|
Batéria s elektrickým ohrevom
|
51,53 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
FREVER TRADE s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
260/2024
|
LED reflektory
|
170,10 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
LEDart s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
258/2024
|
Elektroinštalačné práce - oprava elektroinštalácie
|
840,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/418
|
S. Kovács TOPKOLORS, Topoľnica
- maliarske práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Szilárs Kovács TOPKOLORS |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/420
|
SATINA ELEKTRO s.r.o., Sereď
- oprava-údržba techniky
|
1 889,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
UPMAX s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/421
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., BA
- písací stôl
|
48,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/422
|
GIVSPORT s.r.o., L. Hrádok
- športové pomôcky
|
364,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/316
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
730,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/317
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- ovocie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
256/2024
|
Servis - oprava podlahového umývacieho stroja
|
795,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Lindha Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
257/2024
|
Učebné pomôcky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
LEGS, spol. s . r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/416
|
ANTEX - Antal V., Sereď
- pracovné oblečenie - ŠJ
|
79,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
ANTEX - Antal Vladimír |
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/417
|
Internet Mall Slovakia, BA
- školské pomôcky
|
40,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
255/2024
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
79,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/313
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
55,85 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/314
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
38,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
04.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
254/2024
|
Oprava - údržba traktora
|
1 889,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/413
|
P. Šesták - KANPEX, Smolenice
-čistiace prostriedky - plaváreň
|
132,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/414
|
Ľuboš Tóth, Dolná Streda
- výroba vozíka na elektr. naviják
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/312
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
1 219,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/415
|
LM - trade, s.r.o., Sereď
- dodávky a práce na servise bazénovej technológie
|
1 229,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
253/2024
|
Projekt statiky oceľovej konštrukcie schodiska
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
PC-CONSTRUCTION, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/408
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica
- baterky
|
219,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/409
|
Energetika Sereď
- vykurov. a TÚV - 11/2024
|
14 748,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/308
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
739,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/309
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
361,31 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/310
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
526,83 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/311
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
545,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/410
|
JOSTAV RS s.r.o. Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
166,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/411
|
RAABE s.r.o. BA
- učebné pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/412
|
OKTE a.s. Bratislava-
poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu z členských štátov AIB - 11/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
248/2024
|
Učebné pomôcky
|
238,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
249/2024
|
Dodávky a práce na servise bazénovej technológie
|
1 229,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
LM - trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
250/2024
|
OP a OS elektr. inštalácie
|
2 261,70 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
251/2024
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 675.60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
252/2024
|
Kompletný set na posuvnú bránu
|
968,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Milan Ferenczy - FEMI BRÁNY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
252-1/2024
|
Servisné práce - december + fotovalec+tonery
|
703,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/403
|
RAABE s.r.o. BA
- učebné pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/404
|
SPP, a.s., Bratislava
-dodávka zemného plynu - 012/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/405
|
Škola.sk, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
525,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/307
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/406
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpoved. osoby - 12/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/407
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpeč. odbor. porad. konzultácií - 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
247/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
166,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/401
|
FAST PLUS, a.s., BA - PLANEO
- bezdrôtový telefón
|
50,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/304
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
876,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/305
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. -
potraviny do ŠJ
|
1 954,73 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/306
|
DEÁK food s. r. o. , Veľká Mača -
- potraviny do ŠJ
|
372,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
246/2024
|
Učebné pomôcky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
244/2024
|
Učebné pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
245/2024
|
Bezdrôtový telefón Panasonic
|
50,99 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
FAST PLUS a. s. - PLANEO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/300
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
272,73 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/301
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/399
|
PP - plus servis, s.r.o., Šintava
- servis vzduchotechniky
|
936,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/302
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
2 259,54 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/303
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
158,15 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
243/2024
|
Učebné pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/299
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
765,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/398
|
IALF o.z., BA
- jazyková súťaž
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/396
|
Lucia Fidlerová, Vinohrady n/V.
- materiál na okrasný záhon s chodníkom - "Projekt Veolia"
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
239/2024
|
Náhradné diely do umývacieho stroja
|
304,03 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
240/2024
|
Jazyková súťaž
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
IALF o. z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241/2024
|
Materiál na okrasný záhon s chodníkom - Projekt Veolia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Lucia Fidlerová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
242/2024
|
Okrasný záhon s chodníkom - práce
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Lucia Fidlerová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/388
|
Antalon s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/390
|
Ľuboš Tóth, Dolná Streda
- spevnenie schodiskovej konštrukcie - plaváreň
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/391
|
NAY a.s., BA
- učebné pomôcky
|
322,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/392
|
STYLES DANCE ACADEMY, Pezinok
- tanečné vystúpenie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/393
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna
|
896,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/394
|
Hudební dům s.r.o., Praha
- učebné pomôcky
|
14,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/395
|
STIEFEL EUROCART s.r.o., BA
- protihlukový semafor
|
204,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
238/2024
|
Maliarské práce
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
237/2024
|
Protihlukový semafor
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/386
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena liatinového potrubia v havarijnom stave
|
580,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/387
|
ZVARTOP s.r.o., Bánovce nad Bebravou
- učebné pomôcky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
236/2024
|
Učebné pomôcky
|
322,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/290
|
DEÁK food s.r.o. Veľká Mača-
potraviny do ŠJ
|
311,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/291
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 054,57 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/292
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 012,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/293
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 091,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/294
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
60,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/295
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 181,71 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/296
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
566,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/382
|
GATE SHOP, s.r.o., Ružomberok
- pomôcky
|
89,49 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/383
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/384
|
FOREKO, s.r.o., Sereď
- pečiatky + piktogramy
|
271,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
FOREKO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
235/2024
|
Oprava PSN - zmena kódov
|
83,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
LUKA Group s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/371
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice
- učebnice HUV
|
19,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/372
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 10/2024
|
59,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/373
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 09,10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/374
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/375
|
Wolters Kliwer SR, BA
- Direktor PROFI - r. 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/376
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., Sereď
- podlahový automat
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/377
|
MIMI Slovakia s.r.o., P. Bystrica
- športové potreby
|
1 765,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/378
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 10/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/380
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 10/2024 + NCE-Microsoft 365
|
5 093,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/381
|
Škola.sk, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
231/2024
|
Podlahový umývací stroj Kärcher
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
232/2024
|
Učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
233/2024
|
Učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Antalon s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
234/2024
|
Učebné pomôcky
|
14,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Hudební dum s. r. o., Hudobný-dom.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
227/2024
|
Pečiatky + piktogramy
|
271,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
FOREKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
228/2024
|
Spevnenie schodiskovej konštrukcie do plavárne
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
229/2024
|
Chémia do bazéna
|
896,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
230/2024
|
Školské pomôcky
|
40,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/368
|
KOMENSKY s.r.o., BA
- Baliček Zborovňa
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/369
|
dm drogerie markt, s.r.o., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/370
|
S. Binčík - JUNIOR, Kostolište
- školské pomôcky
|
467,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/288
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
173,02 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/289
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
240,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
226/2024
|
Športové pomôcky
|
1 765,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
MIMI Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/356
|
R. Mesiarik - REVTECH, H. Hámre
- odbor. prehliadka a odstrán. závad na telových. náradí
|
264,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/357
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/359
|
Kaufland SR v.o.s., BA
- nákupné poukážky - sociálny fond
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/360
|
LUKA Group SK s.r.o., Zavar
- opraqva PSN
|
83,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/361
|
Rybička s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
110,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/362
|
Decathlon SK s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
57,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/363
|
Swimaholic s.r.o., Holešovice, ČR
- športové pomôcky
|
402,98 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/364
|
ALBI, s.r.o., Žilina
- športové pomôcky
|
26,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/365
|
ZVS, a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné - 10/2024
|
2 930,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/366
|
IP trade s.r.o., Sereď
- nákup pracovného oblečenia
|
113,29 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/367
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., BA
- USB kľúče
|
30,35 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/282
|
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce-
potraviny do ŠJ
|
505,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/283
|
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce-
potraviny do ŠJ
|
343,69 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/284
|
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce-
potraviny do ŠJ
|
658,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/285
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
634,26 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/286
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
801,21 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
222/2024
|
Písací stôl
|
48,37 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
223/2024
|
Učebné pomôcky
|
19,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
224/2024
|
Výmena liatinového potrubia v havarijnom stave
|
580,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
225/2024
|
Interiérové vybavenie
|
68,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
IDEA Nábytok s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/281
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
57,49 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
08.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
218/2024
|
Učebné pomôcky
|
467,02 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
219/2024
|
Výroba vozíka na elektrický ľanový naviják
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
220/2024
|
Pracovné oblečenie - školníci
|
113,29 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
221/2024
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
4 325,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/350
|
ŠKOLEX, s.r.o., BA
- školské stoličky
|
1 816,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/351
|
E-Fultillment s.r.o., Košice
- školské pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/352
|
Famico s.r.o., Strančice
- školské pomôcky
|
29,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/353
|
A. Popelka, Šintava
- oprava a výmena žalúzií
|
16 341,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/280
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
670,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/354
|
MOB Interiér s.r.o., Trenčín
- interiérové vybavenie
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/355
|
UDERMAN s.r.o., Raslavice
-čistiace rohože
|
75,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
214/2024
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
132,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Peter Šesták - KANPEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
215/2024
|
Odborná prehliadka + opravy na telových. zariadení
|
264,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
217/2024
|
Oprava a výmena vnútorných žalúzií
|
16 341,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
Adrian Popelka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/348
|
Pro-Tech Shop, s.r.o., Lieskovec
- učebné pomôcky
|
24,15 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/276
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
330,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/277
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
654,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/278
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
333,31 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/349
|
UPMAX s.r.o., Dunajská Lužná
- oprava umývacieho stroja +čist. prostr.
|
631,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
|
UPMAX s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
210/2024
|
Čistiace rohože
|
75,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
UDERMAN s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
211/2024
|
USB kľúče
|
30,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
212/2024
|
Športové pomôcky
|
402,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
213/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
26,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ALBI, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/321
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 10/2024
|
295,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/322
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/323
|
Slovak Ventures s.r.o., Nitra
- učebné pomôcky - AJ
|
33,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/324
|
3via. s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/325
|
Rugen, s.r.o., Čakanovce
- učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/326
|
B2B Partners s.r.o., B
- dielenská skriňa
|
706,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/327
|
BENU SK 77, s.r.o., BA
- učebné pomôcky
|
59,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/328
|
Eseos s.r.o., Brno
- nerezové schody - plaváreň
|
37,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/329
|
Gorila.sk, Martin
- učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/330
|
MS Products, s.r.o., Raková
- školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/331
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., Sereď
- vysávač
|
139,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/332
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
625,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/333
|
Angel Company s.r.o., Č. Budějovice
- školské pomôcky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/334
|
Lean Commerce s.r.o., Žilina
- školské pomôcky
|
950,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/335
|
NAY a.s., BA
- vysávače
|
275,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/336
|
3G, s.r.o., Hertník
- športové potreby
|
282,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/337
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
|
171,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/338
|
R. Vincze - Robi elektro, Kráľová n/v.
- montáž rozvádzača a svietidiel v areáli školy
|
1 102,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/339
|
KOMENSKY, s.r.o., Košice
- Balíček Zborovňa Komplet r. 2025
|
379,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/340
|
ASC, s.r.o., BA
- dochádzkové čipy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/342
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky - AJ
|
74,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/343
|
Gabriel Pasztorek - PGchem, N. Zámky
- učebné pomôcky
|
57,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/344
|
V. Szíkorová SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické potreby
|
1 570,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/345
|
ŠEVT a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
295,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/346
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., T. Teplice
-analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/347
|
Amicus SK, s.r.o., Skalica
- termostatická hlavica
|
89,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
209/2024
|
Školské pomôcky
|
24,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
216/2024
|
Komponenty k podlahovému umývaciemu stroju
|
631,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/275
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
285,25 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/298
|
B2B Partner s.r.o., BA
- školské pomôcky
|
80,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/299
|
OBI Slovakia s.r.o., BA
- údržbárske pomôcky
|
413,76 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/300
|
OBI Slovakia s.r.o., BA
- údržbárske pomôcky
|
243,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/301
|
NOMIland s.r.o., Košice
- športové pomôcky
|
22,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/302
|
NOMIland s.r.o., Košice
- športové pomôcky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/303
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému
|
43,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/304
|
INFRA Slovakia s.r.o., V. Leváre
- učebné pomôcky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/305
|
POLUR s.r.o. Sereď
- maliarske potreby
|
817,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/306
|
Florbal s.r.o., BA
- športové pomôcky
|
374,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/307
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- hutný materiál a výroba ochranného krytu - plaváreň
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/308
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/309
|
3P slúži Vám s.r.o. Sládkovičovo
- čistiace potreby, náplne do popisovačov
|
896,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/310
|
Biznis inn print, s.r.o., Dlhé Pole
- športové potreby
|
330,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/311
|
NO RECYKLOHRY, BA
- príspevok - enviroment. vzdel., zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/312
|
Alza.sk s.r.o., BA
- športové potreby
|
43,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/313
|
Maroš Mičáni Sereď
- BOZP - III.Q 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/314
|
Energetika Sereď
- vykurov. a TÚV - 10/2024
|
15 449,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/315
|
Eriksoft, s.r.o., Sereď
-aktualizácia firmvéru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/316
|
Color Print Váhovce s.r.o.
- športové dresy s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/317
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
zmena hostingu pre zsjfsered.sk - doplatok
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/318
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/319
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/320
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
201/2024
|
Učebné pomôcky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Angel Company s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202/2024
|
Hlavica do vykurovacieho systému
|
89,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
203/2024
|
Učebné pomôcky
|
341,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024
|
Učebné pomôcky
|
253,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2025
|
Kotvenie schodíkov - bazén
|
37,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Eseos s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
206/2024
|
Učebné pomôcky
|
21,37 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Gorila.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
207/2024
|
Školský nábytok
|
1 816.19 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ŠKOLEX, spol. s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
208/2024
|
Učebné pomôcky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
ZVARTOP s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/266
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- ovocie do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/267
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
90,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
25.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/268
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
1 893,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/269
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
921,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/270
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/271
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
134,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/272
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
365,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/273
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. -
potraviny do ŠJ
|
1 347,19 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/274
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 029,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
190/2024
|
Učebné pomôcky
|
950,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
191/2024
|
Učebné pomôcky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
192/2024
|
Učebné pomôcky
|
254,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
193/2024
|
Školské pomôcky
|
104,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
MS Products s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
194/2024
|
Učebné pomôcky
|
57,41 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Gabriel Pasztorek - Pgchem |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
195/2024
|
Čipové klúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
196/2024
|
Výpočtová technika
|
1 948,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
197/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 570,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
198/2024
|
Dielenské skrine
|
706,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
Učebné pomôcky
|
59,45 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
BENU SK 77, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
200/2024
|
Tanečné výstupenie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
STYLES DANCE ACADEMY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
110,50 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
185/2024
|
Učebné pomôcky
|
525,50 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
186/2024
|
Pomôcky - CVČ
|
89,49 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
GATE shop s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
187/2024
|
Tlačivá
|
295,80 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
188/2024
|
Pohovky
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
189/2024
|
Učebné pomôcky
|
154,35 |
s DPH |
|
|
01.11.2024 |
|
|
|
Rugen s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
180/2024
|
Športové pomôcky
|
171,30 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
181/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
282,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
3G s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024
|
Učebné pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
Učebné pomôcky
|
290,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
Učebné pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
COLOR PRINT Váhovce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
Učebné pomôcky
|
74,15 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024
|
Podlahový vysávač + tyčový vysávač
|
275,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/297
|
ŠPORTUJEME, s.r.o., BA
- športové potreby - POHYBKO
|
1 025,09 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2024
|
Vysávač - plaváreň
|
139,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
625,85 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
173/2024
|
Školské pomôcky - CVČ
|
29,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Famico s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
174/2024
|
Učebné pomôcky
|
33,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
Školské pomôcky - CVČ
|
39,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
|
E-Fulfillment s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024
|
Údržbárske pomôcky
|
413,76 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
166/2024
|
Údržbárske pomôcky
|
243,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
167/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
330,50 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
168/2024
|
Učebné pomôcky
|
192,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
169/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
364,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
GIVSPORT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/296
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 09/2024
|
235,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
163/2024
|
Maliarske potreby
|
817,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
164/2024
|
Servisné práce - 10,11/2024+NCE-Microsoft 365 A3+Zyxel
|
5 093,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/290
|
Patrik Jurovčík, Nižná
|
83,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/291
|
Panat Rhei s.r.o., V. Meder
- učebné pomôcky
|
122,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/292
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému
|
87,83 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/293
|
3via, s.r.o., Ba
- učebné pomôcky
|
242,85 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/294
|
FIT PLUS Group s.r.o., BA
- športové potreby
|
38,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
FIT PLUS Group s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/295
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- výmena bariérovej steny - plaváreň
|
998,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
162/2024
|
Športové pomôcky - krúžok
|
374,90 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/263
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
25,77 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/264
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
110,76 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/265
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
154,07 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/287
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o., GA, prevádzka Sereď
- chladnička
|
259,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
SATINA ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/288
|
Ľuboš Tóth, D. Streda
- montáž nerezového zábradlia - plaváreň
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/289
|
LEDart s.r.o., BA
- LED reflektory
|
102,65 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
28,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
144/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
145/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
850,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SBA Marketing s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
146/2024
|
Servis vzduchotechniky - plaváreň
|
936,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
PP - plus servis s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
147/2024
|
Montáž rozvadzača, rozvod a svietidiel
|
1 102,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Robert Vincze - ROBI ELEKTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
148/2024
|
Učebné pomôcky
|
122,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
149/2024
|
Náhradné diely do vykurovacieho systému
|
87,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
150/2024
|
Učebné pomôcky
|
102,65 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
LEDart s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
151/2024
|
Chladnička
|
259,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
Učebné pomôcky
|
242,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
38,75 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
FIT PLUS Group s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
Školské pomôcky - laminátor
|
80,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
Športové pomôcky - CVČ
|
22,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
157/2024
|
Povrchová úprava a montáž ochranného krytu
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
158/2024
|
Učebné pomôcky
|
82,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
Náhradné diely do vykurovacieho systému
|
43,87 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
160/2024
|
Hutný materiál a výroba ochranného krytu
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
161/2024
|
Čistiace a hygienické potreby + náplne do popisov.
|
896,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/258
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
1 594,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/259
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 409,43 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/260
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 283,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/261
|
SLOVATYS, spol.s r.o. Bratislava
- potraviny do ŠJ
|
98,38 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/262
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
Stavebný materiál na opravu sauny - átrium
|
815,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
Stavebný materiál na opravu sauny - átrium
|
949,85 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/281
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom -
chémia do bazéna
|
1 160,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/282
|
Alza.sk s.r.o., BA
- fény na plaváreň
|
128,03 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/283
|
M. Németh HAKA, Nitra
- klip rámy
|
20,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/284
|
Melora Lab s.r.o., Brumov, ČR
- učebné pomôcky
|
22,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Melora Lab s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/285
|
Sklenený shop SK, Přerov, ČR
- všeob. materiál do ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
REDEFIN s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/286
|
DK Profi s.r.o., N. Zámky
- čist. prostr. - ŠJ
|
351,12 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/257
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
274,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135/2024
|
Montáž nerezového zábradlia - plaváreň
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
135-1/2024
|
Výmena lexanovej - bariérovej steny v priestoroch sprchy - plaváreň
|
998,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/280
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby za 10/2024
|
4 093,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
16.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Pracovné kalendáre na rok 2025
|
182,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Fény - bazén
|
184,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Detail - Hair style s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Kuriérska služba DPD
|
7,75 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Učebné pomôcky - mydlová hmota
|
22,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Melora Lab s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
132/2024
|
Všeobecný materiál do ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
REDEFIN s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/277
|
Detail - Hair style s.r.o. -
fény - bazén
|
184,25 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Detail - Hair style s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/278
|
3P slúží Vám s.r.o. -
pracovné kalendáre na rok 2025
|
182,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/279
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.-
kuriérske služby
|
7,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
|
|
|
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
Profesionálny fén na vlasy Valera Swiss Light
|
128,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
Klip na rámy plexisklo
|
20,45 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
HAKA Miloš Németh |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/274
|
Dr. Max 100 s.r.o., Košice
- doplnenie lekárničiek
|
25,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/275
|
Dr. Max 100 s.r.o., Košice
- doplnenie lekárničiek
|
26,93 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/276
|
Dr. Max 100 s.r.o., Košice
- doplnenie lekárničiek
|
76,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
351,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/272
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 09/2024
|
2 988,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/273
|
Wolters Kliwer SR, BA
- Direktor PROFI - r. 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/256
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
90,13 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
Doplnenie lekárničíek
|
76,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/269
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 09/2024
|
975,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/270
|
H-OKNO s.r.o., Sereď
- sieťky na okná
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/271
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 09/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/254
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
774,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/255
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
44,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
Doplnenie lekárničíek
|
25,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
Doplnenie lekárničíek
|
26,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/249
|
Kaufland -
potraviny do ŠJ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/250
|
Kaufland -
potraviny do ŠJ
|
28,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/251
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom-
potraviny do ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/252
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom-
potraviny do ŠJ
|
836,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/253
|
GRANDFOOD s.r.o. Rišňovce-
potraviny do ŠJ
|
608,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/266
|
AITEC, s.r.o., Bratislava
- učebnice - 1. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/267
|
AITEC, s.r.o., Bratislava
- učebnice - 1. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/268
|
H-AQUA, s.r.o., Košecké Podhradie
-výmena filtrov, sanitácia výdajníka v ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
1284
|
09.10.2024 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/233
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
156,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/234
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
420,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/235
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
420,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/236
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
847,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/237
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. Piešťany -
potraviny do ŠJ
|
883,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/238
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. -
potraviny do ŠJ
|
2 551,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/239
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby -
potraviny do ŠJ
|
364,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/240
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
1 134,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/241
|
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
145,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/242
|
DEÁK food s.r.o. Veľká Mača-
potraviny do ŠJ
|
476,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/243
|
SLOVATYS, spol.s.r.o. Bratislava
potraviny do ŠJ
|
108,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/244
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
431,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/245
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov-
potraviny do ŠJ
|
1 276,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/246
|
BAGETKA s.r.o. Horné Saliby - potraviny do ŠJ
|
844,62 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/255
|
JOSTAV RS s.r.o. Sereď -
vodoinštalačný materiál
|
202,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/256
|
3P slúži Vám s.r.o. Sládkovičovo -
náplň do fixiek
|
23,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/257
|
KOMENSKY s.r.o. Košice-
balíček BezKriedy Plus 13.7.2024-12.7.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/258
|
Amicus SK s.r.o. Skalica -
náhradné diely+ baterky do vykurovacieho systému
|
711,96 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/259
|
Mesto Sereď -
prenájom vysielacieho zariadenia PCO 1.7.-30.9.2024
|
123,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď (OVM) |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/260
|
Energetika Sereď s.r.o.-
vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody 1.9.-30.9.2024
|
4 115,68 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/261
|
KYBERŠIKANA s.r.o. Košice -
zabezpečenie odborných poradenských konzultácii 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/262
|
SPP a.s. Bratislava-
odber zemného plynu 1.10.-31.10.2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/263
|
osobnyudaj.sk s.r.o. Košice -
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/264
|
OKTE a.s. Bratislava-
poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu z členských štátov AIB 9/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/265
|
DK Profi s.r.o. Nové Zámky-
oprava a údržba veľkokuchynských zariadení, údržba a odvápnenie varných kotlov
|
595,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/247
|
Elena Masarovičová Sereď-
potraviny do ŠJ
|
1 548,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/248
|
Kaufland -
potraviny do ŠJ
|
39,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Chémia do bazéna
|
1 160,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Náhradné diely + baterky do vykurovacieho systému
|
711,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Sieťky na okná
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
H-OKNO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
202,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Oprava a údržba veľkokuch. zar., údrž, a odváp. varn. kotlov
|
595,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/226
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
9,19 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/227
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
46,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
19.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/228
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
24,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/229
|
Pierre Baguette s.r.o., Sládkovičovo
- potraviny do ŠJ (bagety)
|
480,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/230
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
379,76 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/231
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
759,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/232
|
E. Masarovičová Sereď
- ovocie a zelenina pre ŠJ za 09/2024
|
1 711,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/252
|
MET Slovakia, a.s., BA
- zálohová faktúra
|
8 186,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/253
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., T. Teplice
- analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/254
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-hygienicke potreby, tonery
|
589,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/250
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 08/2024
|
3 127,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/251
|
ABAmet, s.r.o., Galanta
- šatníkové skrine
|
1 611,36 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116-1/2024
|
Náplne do popisovačov
|
23,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, tonery
|
589,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
Notebook, tlačiareň, príslušenstvo k NTB a servisné práce - september 2024
|
820,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/247
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 07, 08/2024
|
185,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/248
|
IP trade s.r.o., Sereď
- pracovné oblečenie a obuv
|
361,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/225
|
SLOVATYS, s.r.o., BA
- potraviny do ŠJ
|
78,87 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
Pracovné oblečenie, obuv a ochr. pomôcky
|
361,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
Opravy na toaletách - havarijný stav
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
Šatníkové skrinky
|
1 611,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/245
|
MJ-Health & Work s.r.o., Šintava -
PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
MJ-Health & Work s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/246
|
Lindström s.r.o., Trnava-
prenájom rohoží
|
36,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/218
|
DEÁK food s. r. o. , Veľká Mača -
potraviny do ŠJ
|
342,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/219
|
Bidfood Slovakia s. r. o., Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
769,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/220
|
Bidfood Slovakia s. r. o., Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
1 073,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/244
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom -
chémia do bazéna
|
996,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/221
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
477,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/222
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
21,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/223
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
41,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/224
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
104,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/243
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 08/2024
|
612,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/217
|
SLOVATYS, s.r.o., BA
- potraviny do ŠJ
|
85,93 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/240
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
- všeobecný materiál do ŠJ
|
222,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/241
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 08/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/242
|
Ľuboš Tóth, Dolná Streda
- oprava plotu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/236
|
SOFT-GL s.r.o., Košice
- aktualizácia k progr. ŠJ4za šk. r. 2024/2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/237
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
- školské potreby pre žiakov - SZP
|
32,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/215
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/216
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
343,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/238
|
AITEC, s.r.o., BA
- licencie k učeb. - 1 stupeň
|
175,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/239
|
AITEC, s.r.o., BA
- licencie k učeb. - 1 stupeň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
Čipové klúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Aktuali.+servis k progr.ŠJ za 09/24-09/25
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
32,03 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
Výmena filtrov + sanitácia výdajníka - ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/232
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Bratislava
- učebnice AJ - SZP
|
51,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/233
|
SPORTISIMO SK s.r.o., Bratislava
|
561,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/234
|
2 Zet s.r.o., Lužianky
- papier na pečenie
|
199,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
2 Zet s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/235
|
ANTEX Sereď
- pracovné oblečenie - ŠJ
|
173,04 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
ANTEX - Antal Vladimír |
|
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
173,04 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/214
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/230
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice
- pracovné zošity - 2. stupeň - SZP
|
52,80 |
s DPH |
3588
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/231
|
GASTRO TRADE SLOBODA, s.r.o., Jelka
- čistiace prostriedky - ŠJ
|
719,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
Licencie na šk, r. 2024/2025 - 1. stupeň
|
175,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
Športové oblečenie a potreby - POHYBKO
|
561,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
Učebnice AJ - SZP
|
51,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Papier na pečenie - ŠJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
2 Zet s.r.o., Ing. Pavol Žilecký |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
Chémia do bazéna
|
996,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/227
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 08/2024
|
222,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/228
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice
- učebnice - 2. stupeň
|
4 653,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/193
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
535,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/194
|
Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
- potraviny do ŠJ
|
988,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/195
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
694,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/196
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
487,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/197
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 195,25 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/198
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
324,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/199
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
931,12 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/200
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
903,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/201
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/202
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
988,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/203
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
971,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/204
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
959,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/205
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
888,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/206
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
994,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/207
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
803,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/208
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
900,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/209
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
489,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/210
|
Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
- potraviny do ŠJ
|
735,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/211
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
- potraviny do ŠJ
|
1 137,63 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/212
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
- potraviny do ŠJ
|
1 093,49 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/213
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
- potraviny do ŠJ
|
1 103,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
719,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Servisné práce - júl, august
|
185,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
102-1/2024
|
Činnosť pracovnej zdravotnej služby (PZS)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
MJ-Health&Work s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/221
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/222
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/223
|
Energetika Sereď, s.r.o.
- vykurovanie a TÚV - 08/2024
|
3 735,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/224
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/225
|
INSGRAF s.r.o., Šaľa
- zostava
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/226
|
INSGRAF s.r.o., Šaľa
- zostavy
|
1 821,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
225,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
52,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/191
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
88,16 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
23.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/218
|
Lindstrom s.r.o. Trnava
- prenájom rohoží
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/219
|
IP trade s.r.o., Sereď
- nákup pracovnej obuvi - ŠJ
|
225,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/220
|
Peter Derzsi - PVD, Bratislava
-školské stravné normy
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
|
Peter Derzsi - PVD |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Školský set - jednolavice so stoličkami
|
1 581,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Servis školského rozhlasu
|
787,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
MK hlas s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/210
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/211
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 08/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/212
|
Daffer Prievidza
- textilné tabule
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/213
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby za 09/2024
|
3 809,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/214
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 07/2024
|
-2 275,45 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/215
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 07/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/216
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 07/2024
|
223,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/217
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienické potreby, popisovače + náplne
|
727,91 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Pracovné oblečenie + pracovné pomôcky - ŠJ
|
337,84 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/208
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., T. Teplice
- analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/209
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 07/2024
|
1 176,05 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, popisovače Pilot + náplne
|
727,91 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/206
|
SOVA SK, BA
- tonery
|
1 316,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
SOVA SK spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/207
|
V. Szíkorová SANTECH, V. Grob
- čistiace potreby
|
539,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/205
|
dm drogerie, s.r.o., BA
- čistiace prostriedky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/203
|
Henrieta Ďuríková, Šaľa
- tepovanie
|
348,70 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/204
|
V. Szíkorová SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygien. potreby
|
741,46 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Textilné tabule
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/202
|
MIP, s.r.o., Prievidza
- tonery
|
1 756,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/199
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/200
|
Energetika Sereď, s.r.o.
- vykurovanie a TÚV - 07/2024
|
3 749,34 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/201
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Tonery do tlačiarní
|
1 756,81 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Tonery do tlačiarní
|
1 316.40 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
SOVA SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/190
|
BAGETKA s.r.o., H. Saliby
- potraviny do ŠJ
|
117,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/189
|
E. Masarovičová Sereď
- ovocie a zelenina pre ŠJ
|
422,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/198
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce jún + komp. do výpoč. techniky
|
179,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/197
|
Lindstrom s.r.o. Trnava
- prenájom rohoží
|
30,46 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/196
|
MEGGY-T,s.r.o., Jelenec
- diár zástupcu riaditeľa - vložka
|
12,96 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Diár zástupcu A5 - vložka
|
12,96 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Servis kosačky
|
41,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Tepovanie kobercov
|
348,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/185
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
81,04 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
02.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/186
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
126,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/187
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
111,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
02.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/188
|
Tatranská mliekareň, a.s.
Kežmarok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/182
|
ASC, s.r.o., Bratislava
- čipové prívesky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/183
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 05/2024
|
223,92 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/184
|
Maroš Mičáni, Sereď
- BOZP za II. Q 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/185
|
OKTE, a.s., BA
- platba za vedenie účtu záruk pôvodu za r. 2024
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/186
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby za 08/2024
|
3 809,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
09.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/187
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za 06/2024
|
645,70 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/188
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/189
|
ZVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné - 06/2024
|
1 955,78 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/190
|
CAMP s.r.o., Sereď
- ukončenie škol. roka - sociány fond
|
771,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
CAMP s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/191
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zml. odber BRO - 06/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/192
|
ŠEVT, a.s., B. Bystrica
- tlačivá
|
230,34 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/193
|
AITEC, s.r.o., BA
- učebnice hradené MŠVVaM SR - 1. st
|
206,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/194
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS, Topoľnica
|
3 821,16 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
Szilárs Kovács TOPKOLORS |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/195
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Trnava
- čistenie lapača tukov a likvid. prírod. odpadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
206,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/177
|
Mäsovýroba Pata
- potraviny do ŠJ
|
1 973,08 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/178
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
479,42 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/179
|
DEÁK food s.r.o., V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
249,46 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/180
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
24,48 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/181
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 177,19 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/182
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
174,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
25.06.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/183
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
201,42 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/184
|
E. Masarovičová Sereď
- ovocie a zelenina pre ŠJ
|
2 354,39 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
4 653,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/176
|
Energetika Sereď, s.r.o.
- vykurovanie a TÚV - 06/2024
|
5 893,93 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/177
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO - 2.Q.2024
|
123,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/178
|
MEGGY-T,s.r.o., Jelenec
- diár riaditeľa - vložka
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/179
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/180
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 07/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/181
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Servisné práce - jún + externá optická mechanika ASUS
|
179,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/176
|
PVD s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
266,42 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/175
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/174
|
Pierre Baguette s.r.o., Sládkovičovo
- vyhodnotenie "Zber oleja"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Pierre Baguette s.r.o. |
|
|
|
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Maliarské práce
|
3 821,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠJF/2024/19/20
|
Zmluva o poskytovaní údajov Data Provision Agreement - zasl. na podpis
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/172
|
Lindha, a.s., Praha
- oprava umývacieho stroja
|
193,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/173
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce+komp. do výpoč. techniky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/170
|
DEÁK food s.r.o., V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
586,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/171
|
tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
-školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/172
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/173
|
PVD, s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 696,11 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/174
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/175
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
522,52 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Vyhodnotenie "Zberu oleja"
|
88,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Pierre Baugette s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Ukončenie školského roka - občerstvenie(sociálny fond)
|
771,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
CAMP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/170
|
AITEC, s.r.o., Bratislava
- učebnice - 1. stupeň
|
8 265,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/171
|
MET Slovakia, a.s., BA
- opravná faktúra za 05/2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
8 265,51 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/169
|
V. Szíkorová SANTECH
|
632,92 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
632,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/166
|
Mi-Ka, s.r.o., R. Teplice
- učebné pomôcky (farby)
|
43,85 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/167
|
IN-DOM, s.r.o., Sereď
- dvere
|
305,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/168
|
3P slúži Vám, s.r.o., Sládkovičovo
- hygienické potreby + tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/164
|
ZVS, a.s.
- vodné a stočné - 05/2024
|
1 964,27 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/165
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 04, 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Diár riaditeľa - vložka
|
12,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/162
|
MET Slovakia, a.s., BA
- doklad o prijatí platby
|
3 388,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/163
|
MET Slovakia, a.s., BA
- vyúčtovanie za dodávku elektriny
|
1 074,89 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Farby na tvár - učebné pomôcky
|
43,85 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
Mi-Ka, s.r.o., efarby.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/161
|
RAABE s.r.o. BA
- inovačné vzdelávanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., odborné nakladateľstvo |
|
|
|
10.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
75-1/2024
|
Oprava umývacieho stroja + náhradné diely
|
193,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/159
|
Alza.sk s.r.o. BA
- reproduktory
|
279,09 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/160
|
Water Resources s.r.o., Kráľová nad Váhom
- chémia do bazéna + servisné práce
|
686,64 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/169
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
- potraviny do ŠJ
|
504,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Reproduktory Genius SP-HF 1800A Ver. II
|
283,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Inovačné vzdelávanie: Školský podporný tím
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Dvere + kovanie
|
305,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/158
|
Alica Ingeliová, Galanta
- personálne práce -05/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/167
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 321,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/168
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
963,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/164
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
27,42 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/165
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
842,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/166
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
879,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/157
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čistič + soľ do umývačky riadu - ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/153
|
ASC s.r.o., BA
- aSc Agenda Komplet 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/154
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 05/2024
|
223,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/155
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., T. Teplice
- analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/163
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 591,93 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/156
|
Energetika Sereď, s.r.o.
- vykurovanie a TÚV - 05/2024
|
7 447,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
72-1/2024
|
Servisné práce - máj, komponenty do výpoč. techniky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/150
|
SPP a.s., BA
- odber zemného plynu - 6/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/151
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/152
|
KYBERŠIKANA, s.r.o., Košice
- zabezpečenie odbor. poraden. konzultácií - 06/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/161
|
Mäsovýroba Pata
- potraviny do ŠJ
|
2 866,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/162
|
E. Masarovičová Sereď
- ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1 038,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
aSc Agenda Komplet od 700 žiakov ZŠ 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Čistič do umývačky riadu
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/148
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. BA
- učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
3 627,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/149
|
Lindstrom s.r.o. Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/159
|
DEÁK food s.r.o., V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
488,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/160
|
BAGETKA s.r.o., H. Saliby
- potraviny do ŠJ
|
1 057,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/155
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
422,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/156
|
PVD s.r.o. Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 304,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/157
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
25,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
29.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/158
|
LUNYS s.r.o. Poprad
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/145
|
Hedonia s. r. o. Nitra
- Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/146
|
3P slúži Vám s. r. o. Sládkovičovo
-Čistiace a hygienicke potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
667,31 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/147
|
Energetika Sereď s. r. o.
-vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody - 03/2024
|
12 583,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/149
|
Mäsovýroba Pata
- potraviny do ŠJ
|
1 996,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/150
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
693,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/151
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
85,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/152
|
SLOVATYS, s.r.o., BA
- potraviny do ŠJ
|
91,98 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/153
|
SLOVATYS, s.r.o., BA
- potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/154
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
121,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/143
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné služby 05/2024 + komponenty do výpoč. techniky
|
375,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/144
|
Slovenský atletický zväz BA
- registrácia nových členov, prestupy a hosťovania v r. 2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/144
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
187,61 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/145
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
596,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/146
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
954,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/147
|
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača
|
723,18 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/148
|
SLOVATYS, spol. s r .o., Trnava
|
46,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/140
|
Internet Mall Slovakia, BA
-kábel k monitoru
|
18,56 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/141
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
- školské potreby pre žiakov - SZP
|
90,35 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/142
|
Alza.sk, s.r.o., BA
- video kábel
|
43,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Video kabél AlzaPower Core 1,4 15 m
|
43,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
90,35 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
70-1/2024
|
Chémia do bazéna + servisné práce
|
686,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/139
|
I.D.C.Holding, BA
|
12,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
I.D.C.Holding, a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/135
|
3P slúži Vám, Sládkovičovo
- čistiace a hygienické potreby + tonery
|
1 929,17 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/136
|
Alza.sk, BA
- komponenty do výpočtovej techniky
|
18,94 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/137
|
A. Vinczeová - HASKONT, Kráľová n/V.
- kontrola TS has. prístrojov a hydrantov
|
443,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/138
|
Tramptária, Veľký Ďur
- Škola v prírode
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
Tramptária |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Komponenty do výpoč.techniky
|
18,94 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
PremiumCord k monitoru
|
18,56 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
3 627,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/131
|
ZVS Nitra, o.z. Šaľa
- vodné a stočné -04/2024
|
2 203,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/132
|
MY DVA Slovakia s. r. o., BA
- Jedálenské sety
|
378,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/133
|
ASC BA
- čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
2013
|
15.05.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/134
|
ISGRAF, Šaľa
- Školský nábytok
|
396,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/130
|
Pow-en BA
-dodávka silovej elektriny - 04/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
1 929,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65-1/2024
|
Papierové utierky skladané biele, tonery
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
65-2/2024
|
Čistič do umývačky riadu + soľ - ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/127
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
-školské potreby pre žiakov - SZP
|
358,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/128
|
MET Slovakia, BA
-dodávky elektriny - vyúčtovanie - 04/2024
|
680,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/129
|
Slovak Telekom, BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 05/2024
|
277,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/139
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
103,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
24.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/140
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
22,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/141
|
CITYFOOD, Rišňovca
- potraviny do ŠJ
|
540,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/142
|
ATC-JR, s.r.o., Púchod
- potraviny do ŠJ
|
806,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/143
|
ATC-JR, s.r.o., Púchod
- potraviny do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
358,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/135
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
336,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/136
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
28,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/137
|
SLOVATYS Trnava
- potraviny do ŠJ
|
91,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/138
|
Elena Masarovičová Sereď
- potraviny do ŠJ
|
1 894,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/126
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému + oprava
|
254,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/134
|
BAGETKA, Horné Saliby
- potraviny do ŠJ
|
931,47 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/123
|
KYBERŠIKANA, Košice
- zabezpeč. odbor. poraden. konzultácií - 05/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/124
|
osobnyudaj.sk, Košice
- výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/125
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 04/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/122
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Náhradné diely k vykurovaciemu systému + oprava
|
254,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Pracovné oblečenie a obuv - upratovačky
|
883,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/119
|
SPP Bratislava
- odber zemného plynu - 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/120
|
Internet Mall Slovakia, BA
- dobropis -reklamácia mobil. telefónu MAXCOM
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/121
|
Internet Mall Slovakia, BA
- dobropis -reklamácia mobil. telefónu MAXCOM
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/128
|
DEÁK food, V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
730,94 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/129
|
GRANDFOOD Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
744,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/130
|
GRANDFOOD Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
744,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/131
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
662,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/132
|
DEÁK food Veľká Mača
- potraviny do ŠJ
|
815,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/133
|
LUNYS Poprad
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
183,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Chémia do bazéna
|
536,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/117
|
V. Szíkorová SANTECH, Veľký Grob
- čistiace potreby
|
183,01 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/118
|
Eurofins Environment Testing Slovakia, T. Teplice
- analýza bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/115
|
INSGRAF Šaľa
- doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/116
|
REISSWOLF BA
- archív. prace, skartácia
|
1 005,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/113
|
V. Szíkorová, SANTECH, V. Grob
- čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/114
|
Lean Commerce, Žilina
-substrát
|
39,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/126
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
512,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/127
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
322,47 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 181,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Substrát
|
39,35 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/124
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
77,70 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/125
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Univerzálny robot
|
15 867,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Pracovné oblečenie na bazén
|
90,54 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/116
|
DEÁK foo s.r.o., Veľká Mača
- potraviny do ŠJ
|
484,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/117
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- potraviny do ŠJ (ovocie)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/118
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
- potraviny do ŠJ (ovocie)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/119
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/120
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
626,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/121
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
738,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/122
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
88,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/123
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
773,31 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/114
|
MABONEX Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 641,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/115
|
MABONEX Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
67,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. KZP-PO4-SC411-2023-80/DGD1
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/112
|
ARES s.r.o., BA
- spevník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/110
|
Glam cake, s.r.o., Dvorníky
-repre (torta-Akadémia)
|
379,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Glam cake, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/111
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/112
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
419,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/113
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/109
|
RONA, Lednické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/107
|
ZVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné - 03/2024
|
1 759,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/108
|
MET Slovakia, BA
- dodávka elektriny - vyúčtov. za 03/2024
|
907,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/110
|
SLOVATYS, Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/111
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
71,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/105
|
STAVEBNINY K+K s.r.o., Sereď
- kovanie
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/106
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 03/2024, tonery
|
643,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/97
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 03/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/98
|
SPP BA
- dodávka zemného plynu - 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/99
|
RONA, a.s., Lrdnické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
269,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/100
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- zabezpeč. výkonu činnosti zodpoved. osoby - 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/101
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
- web, e-maily, databázy
|
62,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/102
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/103
|
Maroš Mičáni, Sereď
- BOZP - 1.Q. 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/104
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zml. odber BRO - 03/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/109
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
99,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Oprava a servis kosačky KUBOTA
|
699,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53-1/2024
|
Odťah - transport kosačky KUBOTA
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
OTOM s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/90
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/91
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO . 1.Q.2024
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/92
|
Slovak Telekom BA
- telekom. služby -03/2024
|
222,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/94
|
Ľubomír Hnát, Brodské
- plynoinštalačné práce v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/95
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
174,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/96
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena vodovod. ventilov v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/97
|
DEÁK food, V. Mača
- potraviny do ŠJ
|
54,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/98
|
Mäsovýroba PATA
- potraviny do ŠJ
|
1 421,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/99
|
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
411,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/100
|
ATC-JR, Púchov
|
1 319,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/101
|
GRANDFOOD, Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
684,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/102
|
GRANDFOOD, Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
547,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/103
|
MABONEX s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
492,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/104
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
948,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/105
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
19,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/106
|
PVD s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 182,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/107
|
PVD s.r.o. Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 440,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/108
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
31,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
RONA, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Reprezentačné účely
|
379,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Glam cake s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Občerstvenie na "Akadémiu pri príležitosti 40-teho výročia"
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Občerstvenie na "Akadémiu pri príležitosti 40-teho výročia"
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Občerstvenie na "Akadémiu pri príležitosti 40-teho výročia"-sociálny fond
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50-1/2024
|
Spracovanie miezd a personálne práce - apríl 2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/91
|
Potraviny do ŠJ
- MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
48,96 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/92
|
Potraviny do ŠJ
- MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
989,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/93
|
Potraviny do ŠJ
- Kaufland Sereď
|
95,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
25.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/94
|
Potraviny do ŠJ
- Masarovič, Sereď
|
1 684,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/95
|
Potraviny do ŠJ
- GRANDFOOD, Rišňovce
|
307,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/96
|
Potraviny do ŠJ
- Bagetka, H. Saliby
|
1 318,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/87
|
STAVEBNINY K+K, Sereď
- dvere biele + stavebný materiál
|
1 037,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/88
|
EDUMA, n.o., Bratislava
balík e-bookov v tlačenej podobe a EDUMA karty
vrátane konzultácií ich využitia v praxi
v rámci projektu "Podpora etického správania"
|
401,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
EDUMA, n.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/89
|
REISSWOLF, s.r.o., Bratislava
- registratívne a archívne služby
|
1 416,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/89
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
620,27 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/90
|
Potraviny do ŠJ
- MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
637,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/84
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
|
748,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/85
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/86
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
|
261,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/87
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/88
|
SLOVATYS, spol. s r.o., Trnava
|
197,42 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/83
|
3DeS s.r.o., BA
- materiál pre 3D tlaiareň
|
1 559,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
3DeS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/84
|
specSHOP s.r.o., Pardubice
JURA šľahač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
specSHOP s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/85
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o., Jelka
- opravy v ŠJ
|
537,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/86
|
MET Slovakia, a.s., BA
- dodávka elektriny - 05, 06, 07/2024
|
10 164,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Hedonia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
JURA šľahač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
especSHOP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46-1/2024
|
Výmena vodov. ventilov v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Opravy v ŠJ
|
537,36 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47-1/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
174,10 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Trofej s vlastným motívom a textom
|
269,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
RONA, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48-1/2024
|
Tlaková skúška potrubia a oprava plynových spotrebičov v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/76
|
Lindha a.s., Praha, ČR
- podlahový umývací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/77
|
Lindha a.s., Praha
- batérie + čistr. prostriedky do podlah. umýv. stroja
|
1 613,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/78
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., BA
- mobilne telefóny
|
268,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/79
|
LPP Slovakia, s.r.o., B. Bystrica
- pomôcky
|
43,93 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/80
|
preskoly.sk s.r.o., BA
- učebné pomôcky "Projekt Čítame radi"
|
1 502,34 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/81
|
Kaufland Sereď
|
24,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/81
|
ekoDEA&Dr. Stefan, s.r.o., BA
- sedacia súprava Park
|
1 538,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/82
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
123,68 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/83
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
142,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43-1/2024
|
Učebné pomôcky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
|
877,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SmartBooks, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
667,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Dvere + stavebný materiál
|
1 037,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
STAVEBNINY K+K s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Podlahový umývací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Lindhaus batérie + čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
1 613,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Učebné pomôcky - Projekt "Čítame radi"
|
1 502,34 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Mobilné telefóny-ŠKD
|
268,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/73
|
RENOST, s.r.o., Ružomberok
-nábytkové kolieska
|
17,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
RENOST, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/74
|
ASC, s.r.o.
-EduPage modul na r. 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/75
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 02/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/76
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
1 346,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/77
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
65,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/78
|
Kaufland Sereď
|
71,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/79
|
Kaufland Sereď
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
01.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/72
|
ZVS a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné za 02/24
|
1 881,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/65
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o., Žilina
- prísptup k DidaktaSk
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/67
|
Slovak Telekom, a.s., BA
- telekom. služby za 02/24
|
259,27 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/68
|
EDUMA, n.o., BA
- ročné predplatné Online živej knižnice
|
3 599,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
EDUMA, n.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/69
|
DK Profi s.r.o., Nové Zámky
- čist. prostr. + sušička bielizne do ŠJ
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/70
|
ALUPROJEKT, B. Bystrica
- informačná vitrína + stojan
|
850,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ALUPROJEKT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/61
|
Lindström, s.r.o., Trnava
-prenájom rohoží
|
56,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/62
|
KĽUČKA s.r.o., Radoľa
- parkovacia blokáda skladacia
|
116,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/63
|
Detská rekreácia s.r.o., Košice
- LVVK 26.2.-1.3.2024
|
9 750,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36-1/2024
|
Doprava
|
37,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Materiál pre 3D tlačiareň
|
1 559.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
3DeS s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/56
|
SPP BA
-zemný plyn - 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/58
|
Energetika Sereď- vyúčtovacia faktúra za r. 2023
|
6 772,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/75
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Nábytkové kolieska
|
17,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
RENOST, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Materiál pre 3D tlačiareň
|
1 559.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
3DeS s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Sušička bielizne, čistič do umývačky riadu a oplach. prostr.
|
1 068.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34-1/2024
|
Servisné práce - marec, tonery a predlžovačka + USB klúče
|
643,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. KZP-PO4-SC411-2023-80/DGD1
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Chémia do bazéna
|
569,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
33-1/2024
|
Spracovanie miezd a personálne práce - marec 2024
|
269,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/68
|
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany
|
289,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/69
|
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany
|
51,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/70
|
Kaufland Sereď
|
31,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/71
|
Kaufland Sereď
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
21.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/72
|
Kaufland Sereď
|
44,88 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/73
|
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača
|
230,71 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/74
|
SLOVATYS, spol. s r.o., Trnava
|
268,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/64
|
E. Masarovičová, Sereď
|
1 958,07 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/65
|
GRANDFOOD s.r.o., Rišňovce
|
2 369,88 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/66
|
BAGETKA s.r.o., Horné Saliby
|
772,87 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/67
|
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
1 345,35 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Skladacia parkovacia blokáda
|
116,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Kľučka, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/55
|
SPP, a.s., BA
- vyúčtovanie dod. zemného plynu
DUPLIKÁT
|
342,94 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/52
|
Jozef Čochráč, Sereď
- montáž dverí
|
265,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
|
|
|
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/53
|
Alza.sk, s.r.o., BA
- tablety + puzdra
|
10 109,85 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/54
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
|
240,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Vzdelávanie učiteľov
|
3 599,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
EDUMA, n. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/51
|
Scholaris, s.r.o., Nitra
- programovací panel
|
728,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/52
|
LUNYS s.r.o., Poprad
|
38,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/53
|
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/54
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
|
642,89 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/55
|
ATC-JR, s.r.o., Púchov
|
642,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/56
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
197,14 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/57
|
SLOVATYS, spol. s r.o., Trnava
|
49,52 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/58
|
SLOVATYS, spol. s r.o., Trnava
|
100,38 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/59
|
Kaufland Sereď
|
18,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
14.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/60
|
Kaufland Sereď
|
56,72 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
16.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/61
|
PVD s.r.o., Nitra
|
986,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/62
|
MABONEX SLOVAKA spol. s r.o., Piešťany
|
583,25 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/48
|
MET Slovakia, a.s., BA
- dodávka elektriny - 04/2024
|
3 451,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/49
|
Naturzon s.r.o., Poprad
-profesionálne 3D pero s LCD displejom
|
449,85 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Naturzon s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/63
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
55,51 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Stojan na zabetónovanie + informačná vitrína
|
850,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
ALUPROJEKT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Sedacie súpravy Park
|
1 538,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
DIGITUS nabíjací vozík pre tablety
|
982,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AXDATA, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
320,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28-1/2024
|
Montáž a úprava dverí
|
265,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/47
|
AXDATA, s.r.o., Prešov
|
982,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Tablet + pudzdro na tablet
|
11 814,32 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/42
|
Melgo s.r.o., Žilina
|
819,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Melgo s.r.o. |
|
|
|
12.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/43
|
MET Slovakia, a.s., BA
-vyúčtovanie dodávky elektriny - 01/2024
|
710,04 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/44
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 01/2024
|
1 716,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/45
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 01/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/50
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
177,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
|
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/51
|
Kaufland Sereď
|
37,01 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/40
|
Alza.sk s.r.o., BA
- sejfy
|
868,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/41
|
IVES Košice
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/38
|
RENOST, s.r.o., Ružomberok
-nábytkové kolieska
|
8,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
RENOST, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/39
|
IVES Košice
-STP APV WINPAM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/30
|
Slovak Telekom Bratislava
-služby mobil. a pevnej siete -01/2024
|
281,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/31
|
V. Szíkorová SANTECH, Veľký Grob
- čistiace a hygien. potreby
|
748,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/32
|
Slovenský atletický zväz, Bratislava
-POHYBKO
|
141,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/33
|
Indícia, s.r.o., Bratislava
|
244,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/34
|
preskoly.sk s.r.o., Bratislava
|
42,81 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/47
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
|
451,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/48
|
MABONEX Slovakia, s.r.o., Piešťany
|
297,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/49
|
Kaufland Sereď
|
76,59 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/35
|
Lindström, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/36
|
Umíme to, s.r.o., Brno, ČR
-licencie
|
2 765,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
Umíme to, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/37
|
RLX components s.r.o., Bratislava
-komponenty do výpočtovej techniky
|
1 263,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
|
|
RLX components s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Školský nábytok
|
396,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Poplatok za kurz - ŠJ
|
475,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Jedálne.sk, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Školská multilicencia
|
2 765,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
Umíme to, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
1 263,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
RLX components s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Nábytkové kolieska
|
8,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
RENOST, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Učebné pomôcky
|
42,81 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Podložky Robotika s Emou
|
244,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Programovací panel
|
728,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Scholaris, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Športové pomôcky
|
571,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Laserový gravírovací stroj
|
819,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Melgo s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Profesionálne 3D perá s LCD displejmi
|
449,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
Naturzon s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Jedálenské sety - škrupinové sedadlá - ŠJ
|
378,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12-1/2024
|
Servisné práce - 9.2.2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
748,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/25
|
SPP Bratislava
-odber zemného plynu - 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/28
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom
chémia do bazéna
|
988,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/29
|
Energetika Sereď s.r.o.
- vykurov. a dodávka TÚV - 01/2024
|
18 891,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/39
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/40
|
DEÁK food s.r.o., Veľká Mača
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/41
|
Elena Masarovičová Sereď
-ovocie a zelenina
|
1 762,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/42
|
BAGETKA s.r.o., Horné Saliby
|
1 108,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
BAGETKA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/43
|
LUNYS, s.r.o., Poprad
|
58,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/44
|
Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/45
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
2 054,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/46
|
Mäsovýroba PATA s.r.o.
|
2 649,25 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Servisné práce - január, február 2024 + komponenty do výpočtovej techniky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/24
|
IVES Košice
-služby STP APV
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
05.02.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/23
|
Ján Alexa - SAP, Vernár
LVVK-22.1.-26.1.24
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP |
|
|
|
08.02.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/36
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Piešťany
|
47,93 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/37
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Piešťany
|
1 093,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/38
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Piešťany
|
861,15 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/35
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Piešťany
|
109,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/34
|
SLOVATYS, spol. s r.o.
Trnava
|
444,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/20
|
Strom života, o.z., Bratislava
-členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
|
|
|
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/22
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
Sereď
-prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 4.Q 2023
|
116,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
09.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Chémia do bazéna
|
988,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/19
|
MET Slovakia a.s., Bratislava
- dodávka elektriny -03/2024
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/17
|
H-AQUA, s.r.o.
Košecké Podhradie
-výmena filtrov v ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/18
|
AXDATA s.r.o. Prešov - projektor
|
567,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Projekt BenQ
|
567,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
AXDATA, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/15
|
SPP, a.s., Bratislava
-dodávka zemného plynu - 01/24
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/16
|
3P slúži Vám s.r.o.
Sládkovičovo
|
142,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/32
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Piešťany
|
1 117,04 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/33
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Piešťany
|
265,63 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/14
|
UPMAX s.r.o., Dunajská Lužná
|
125,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
|
UPMAX s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/12
|
Eurofins Envir. Testing Slovakia s.r.o.
Turčianske Teplice
|
144,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/13
|
3P slúži Vám s.r.o.
Sládkovičovo
- tonery
|
390,14 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/28
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Piešťany
|
69,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/29
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o.
Piešťany
|
768,73 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/30
|
PVD s.r.o.
Nitra
|
455,62 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/31
|
PVD s.r.o.
Nitra
|
1 219,79 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/26
|
LUNYS s.r.o.
Poprad
|
692,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/27
|
Kaufland SR v.o.s.
Sereď
|
18,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
17.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Čistiace prostriedky + komponenty do podlahového umývacieho stroja
|
125,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/22
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Piešťany
|
227,44 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/23
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Piešťany
|
229,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/24
|
Kaufland SR v.o.s.
Sereď
|
105,98 |
s DPH |
|
1222
|
16.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/25
|
Kaufland SR v.o.s.
Sereď
|
92,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Tonery
|
390,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Tonery + náplne pilot do popisovačov na biele tabule
|
532,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Výmena filtrov
|
63,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/9
|
Litech PC, s.r.o.
Sereď
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/10
|
EKOHEAT s.r.o.
Bratislava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
17.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/11
|
ZVS, a.s. Nitra
o.z. Šaľa
- vodné a stočné za 12/23
|
1 778,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/20
|
Tatranská mliekareň, a.s.
Kežmarok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/21
|
MABONEX Slovakia
Piešťany
|
332,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Učebné pomôcky
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ARES, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/12
|
ATC-JR, s.r.o.
Púchov
|
715,86 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/13
|
ATC-JR, s.r.o.
Púchov
|
786,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/15
|
ATC-JR, s.r.o.
Púchov
|
760,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/16
|
Kaufland SR v.o.s.
Sereď
|
9,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
09.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/17
|
Kaufland SR v.o.s.
Sereď
|
16,16 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/18
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Piešťany
|
567,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/19
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Piešťany
|
798,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/2
|
KYBERŠIKANA s.r.o.
Košice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
12.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/3
|
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Košice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
12.01.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/4
|
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
|
268,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
12.01.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/5
|
MET Slovakia, a.s.
Bratislava
|
4 117,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/6
|
MET Slovakia, a.s.
Bratislava
|
-206,45 (preplatok) |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/7
|
M. Mičáni
Sereď
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
12.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/1
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
403,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/2
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
1 039,56 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/3
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
818,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/4
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
944,63 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/5
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
947,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/6
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
811,81 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/7
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
891,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/8
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
631,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/9
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
874,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/10
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
951,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/11
|
Bohuš Šesták s.r.o.
Galanta
|
392,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
|
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8337880480
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 12/2023
|
268,95 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/1
|
Energetika Sereď
-vykutov. a TÚV - 12/2023
|
23 084,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu |
09.01.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
000307123
|
potraviny ŠJ
|
140,29 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
29.12.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23696
|
potraviny ŠJ
|
2 005,52 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
29.12.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231005511
|
potraviny ŠJ
|
2 054,91 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
29.12.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223160
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
1 401,73 |
s DPH |
163/2023
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
268/2023
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
1 401,75 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10002613
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 000,01 |
s DPH |
159/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23120971
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
1 000,80 |
s DPH |
174/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10002533
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
73,44 |
s DPH |
159/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230365
|
Učebné pomôcky
|
69,00 |
s DPH |
160/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7102690
|
Kahoot+ Max Teacher
|
114,11 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Kahoot! ASA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
623833
|
Učebné pomôcky
|
585,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
266/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 000,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
267/2023
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
1 000,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Z231200420
|
Tabule textilné
|
720,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Z231200419
|
Výpočtová technika
|
4 580,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2335002710
|
Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
199/2022
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
629 - Dopropis
|
Dávkovač chladených nápojov
|
-480,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Dana Karková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
340044
|
Občerstvenie (sociálny fond)
|
1 526,50 |
s DPH |
224/2022
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Bystrik Alojz - DREVOSTYL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VFB0102/23
|
Občerstvenie (sociálny fond)
|
107,60 |
s DPH |
215/2022
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230347
|
Výpočtová technika
|
1 788,00 |
s DPH |
159/2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1186485
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
205,20 |
s DPH |
239/2021
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5401192697
|
Komponenty do výpoč.techniky + regál
|
298,89 |
s DPH |
170/2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
265/2023
|
Výpočtová technika
|
4 176,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny ŠJ
|
1 411,30 |
s DPH |
|
3/J/22
|
18.12.2023 |
|
|
|
Masarovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320276471
|
potraviny ŠJ
|
455,75 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3809
|
potraviny ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
18.12.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230103317
|
Odpadová nádobna pre EPSON + toner
|
56,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
COMERT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
263/2023
|
Interakt. dotyk. displej, zdvíh. stojan, keramické tab. krídla + montáž
|
4 580,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
264/2023
|
Učebné pomôcky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
264-1/2023
|
Vybavenie škol. interiéru
|
2 768,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23000725
|
Chémia do bazéna
|
991,80 |
s DPH |
169/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312388
|
Vybavenie škol. interiéru
|
2 768,30 |
s DPH |
89/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
S442402557
|
Plastová paleta
|
96,72 |
s DPH |
212/2021
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231208059
|
Diagnostika + oprava štruktúry kamerového systému
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
DYNAZTAR s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231206
|
Fotovoltaická elektráreň ZŠ
|
106 318.44 |
s DPH |
|
Z-16/2023
|
18.12.2023 |
|
|
|
SolarEnergia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
potraviny ŠJ
|
599,64 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
15.12.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
potraviny ŠJ
|
566,28 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
15.12.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
000297123
|
potraviny ŠJ
|
675,72 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
15.12.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670338092
|
potraviny ŠJ
|
571,41 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
15.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670338098
|
potraviny ŠJ
|
44,27 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
15.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320196
|
Učebné pomôcky
|
54,87 |
s DPH |
177/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 862,40 |
s DPH |
229/2022
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230144
|
Dvere + kovanie
|
3 588,01 |
s DPH |
126/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312776
|
Kábel
|
63,98 |
s DPH |
35/2022
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Dávid Vorčák, Extreme computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22400094
|
Darčekové karty
|
1 690,00 |
s DPH |
100/2022
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301026886
|
Doplnenie lekárničiek
|
113,84 |
s DPH |
128/2022
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0375
|
Učebné pomôcky
|
56,75 |
s DPH |
222/2021
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230771
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
30112018
|
14.12.2023 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
792023
|
Servis cirkulačného čerpadla - bazén
|
432,60 |
s DPH |
14-1/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230107910
|
Keramické magnetické tabule
|
3 587,00 |
s DPH |
79/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
260/2023
|
Plastová paleta
|
96,72 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
261/2023
|
Odpadová nádobna pre EPSON + toner
|
56,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
COMERT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
262/2023
|
Občerstvenie (sociálny fond)
|
107,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230042507
|
Pohovka
|
757,50 |
s DPH |
169/2022
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23053
|
Areál školy - predvýsadbová príprava pôdy
|
2 739,96 |
s DPH |
119/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
LB Slovakfish s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5934267801
|
Školské pomôcky
|
339,35 |
s DPH |
197/2022
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523088739
|
Učebné pomôcky
|
114,00 |
s DPH |
72/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670337779
|
potraviny ŠJ
|
720,90 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6760
|
potraviny ŠJ
|
54,96 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
12.12.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
259/2023
|
Regál + switch
|
298,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232638
|
Učebné pomôcky
|
2 173,85 |
s DPH |
216/2021
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230139
|
Vodoinštalačný materiál
|
405,73 |
s DPH |
157/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100418
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
167-1/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2329024787
|
Učebné pomôcky
|
45,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Stoklasa textilní galanterie s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523087556
|
Školské pomôcky
|
51,30 |
s DPH |
72/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523081998
|
Učebné pomôcky
|
416,76 |
s DPH |
72/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401541
|
Učebné pomôcky
|
1 060,90 |
bez DPH |
206/2022
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VEL-U3728742-1
|
Program Wordwall Pro - 12 mesiacov
|
81,00 |
s DPH |
231/2022
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
Wordwall, Visual Education Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
potraviny ŠJ
|
508,20 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
07.12.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12303020000053475
|
Školské pomôcky
|
15,00 |
s DPH |
194/2021
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
257/2023
|
Doplnenie lekárničíek
|
113,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Dr. Max 100 s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
258/2023
|
Učebné pomôcky
|
22,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
258-1/2023
|
Školské pomôcky
|
339,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2335002651
|
Učebné pomôcky
|
22,31 |
s DPH |
199/2022
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023057
|
Oprava bleskozvodu
|
3 000,00 |
s DPH |
229/2022
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230040102
|
Pohovka
|
290,00 |
s DPH |
169/2022
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23101465
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
325,68 |
s DPH |
154/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230224
|
Mraznička + chladiaca skriňa ŠJ
|
2 124,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100414
|
Oprava el. konvektomatu - ŠJ
|
1 242,12 |
s DPH |
167-1/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100413
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
707,04 |
s DPH |
167-1/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA002948
|
Učebné pomôcky
|
40,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Rugen s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6612996 96 23 3 419801
|
Školské pomôcky
|
58,41 |
s DPH |
174/2022
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3075
|
potraviny ŠJ
|
124,10 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
06.12.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
253/2023
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
205,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
254/2023
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 862,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
255/2023
|
Učebné pomôcky
|
54,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
256/2023
|
Diagnostika + oprava štruktúry kamerového systému
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
DYNAZTAR s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3123006596
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 11/ 2023
|
696,58 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
06.12.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12213050
|
Učebné pomôcky
|
166,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Mária Mráziková-krajinahraciek.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231005134
|
potraviny ŠJ
|
2 671,06 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670336884
|
potraviny ŠJ
|
918,81 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670336935
|
potraviny ŠJ
|
228,85 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
243/2023
|
Program Wordwall Pro - 12 mesiacov
|
67,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Wordwall, Visual Education Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
244/2023
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
245/2023
|
Keramické magnetické tabule
|
3 587,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
246/2023
|
Chémia do bazéna
|
991,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
247/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
405,73 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
248/2023
|
Učebné pomôcky
|
22,31 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
249/2023
|
Servis cirkulačného čerpadla - bazén
|
432,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
LM - trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
250/2023
|
Učebné pomôcky
|
1 060,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
251/2023
|
Učebné pomôcky
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
252/2023
|
Areál školy - predvýsadbová príprava pôdy
|
2 739,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
LB Slovakfish s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
252-1/2023
|
Servisné práce - december
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001546
|
Vysavač Kärcher + vrecká do vysávača
|
333,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
492324590
|
Školské pomôcky
|
38,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Famico s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20231011
|
Školské pomôcky
|
350,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Branislav Kondrčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5084695096
|
Školské pomôcky
|
213,70 |
s DPH |
10/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23000710
|
Dodávka a inštalácia bazénovej automatiky
|
1 656,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
237/2023
|
Vysavač Kärcher + vrecká do vysávača
|
333,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
238/2023
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
325,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
239/2023
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
707,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
240/2023
|
Oprava el. konvektomatu
|
1 242,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
241/2023
|
Učebné pomôcky
|
45,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Stoklasa textilní galanterie s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
242/2023
|
Učebné pomôcky
|
2 173,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2022
|
Občerstvenie (sociálny fond)
|
1 526,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
A.Bystrík - DREVOSTYL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2322003934
|
Učebné pomôcky
|
32,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6612996 96 23 3 603592
|
Školské pomôcky
|
45,90 |
s DPH |
174/2022
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23469
|
Regestrácia nových členov v r. 2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23000713
|
Vodoinštalačný materiál
|
888,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23000711
|
Dávkovacie čerpadlo
|
1 680,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23000712
|
Inštalácia a nastavenie stanice
|
1 716,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23053458
|
Školské pomôcky
|
57,86 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
VEELKOOBCHOD ORION, spol. s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339666037
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 11/2023
|
266,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5400735684
|
Sejf Rottner HOME CASE-3+ JBL reproduktor
|
1 571,89 |
s DPH |
170/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231635
|
Odber BR odpadu za november 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
04.12.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
000283523
|
potraviny ŠJ
|
146,18 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
01.12.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2320262954
|
potraviny ŠJ
|
694,22 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
01.12.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23655
|
potraviny ŠJ
|
1 013,17 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
01.12.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
592303024
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
01.12.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny ŠJ
|
47,21 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
01.12.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12303020000046814
|
Školské pomôcky
|
212,00 |
s DPH |
194/2021
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023198
|
Reprezentačné
|
2 728,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
GRAFIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202319133
|
Finančná gramotnosť - Metodická príručka
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312040
|
Školský nábytok
|
387,60 |
s DPH |
89/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8659824152
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 12/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231805
|
Učebné pomôcky
|
518,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FS23010879
|
JBL mikrofóny
|
100,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
DSI Slovakia s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6208369955
|
Školské pomôcky
|
32,30 |
s DPH |
10/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6612996 96 23 3 601534
|
Školské pomôcky
|
141,14 |
s DPH |
174/2022
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202324366
|
Učebné pomôcky
|
917,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670336335
|
potraviny ŠJ
|
658,63 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
30.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
230-1/2023
|
Školské pomôcky
|
38,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Famico s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
231/2023
|
Sejf Rottner HOME CASE-3+ JBL reproduktor
|
2 440,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
231-1/2023
|
Školské pomôcky
|
58,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
232/2023
|
Školské pomôcky
|
45,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
233/2023
|
Školské pomôcky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Branislav Kondrčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
234/2023
|
Prístroj na čistenie rúr
|
283,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
B-commerce Group s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235/2023
|
Pohovka
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
235-1/2023
|
Mraznička + chladiaca skriňa ŠJ
|
2 124,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
236/2023
|
Oprava bleskozvodu
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
236-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
17,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23027652
|
Učebné pomôcky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
234-1/2023
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ
|
6 450,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP, Hotel Studničky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232
|
Voono- teplomery
|
79,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Prírodno s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2012865691
|
Vysávač ETA
|
142,58 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
FAST PLUS a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny ŠJ
|
2 499,72 |
s DPH |
|
3/J/22
|
29.11.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670335899
|
potraviny ŠJ
|
156,79 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
29.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
222/2023
|
Školské pomôcky
|
141,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
223/2023
|
Učebné pomôcky
|
518,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2023
|
Reprezentačné
|
2 728,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
GRAFIS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2023
|
Školský nábytok
|
387,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2023
|
Učebné pomôcky
|
917,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Swimaholic s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2023
|
JBL mikrofóny
|
100,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
DSI Slovakia s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
Školské pomôcky
|
32,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
229/2023
|
Vysávač ETA
|
142,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
FAST PLUS a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
230/2023
|
Učebné pomôcky
|
32,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
CASALLIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Z231100190
|
Sedál laminátový na stoličky + skrutky
|
380,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223144
|
Školské pomôcky
|
91,98 |
s DPH |
163/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20232174
|
Výlevka závesná + mriežka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231058
|
Učebné pomôcky
|
193,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
VYVY s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12303020000046842
|
Učebné pomôcky
|
18,00 |
s DPH |
194/2021
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2002105760
|
Učebné pomôcky - technika
|
123,85 |
s DPH |
209/2022
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22504957
|
Školské pomôcky
|
14,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
Cool zboží s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
221-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
14,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Cool zboží s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1233998
|
Učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Wiky s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311209
|
Učebné pomôcky
|
26,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1993263341
|
Učebné pomôcky
|
45,43 |
s DPH |
173/2022
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5400684954
|
Kovová skrinka na mobily
|
58,39 |
s DPH |
170/2023
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5400684954
|
Kovová skrinka na mobily
|
58,39 |
s DPH |
170/2023
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5400643268
|
Učebné pomôcky
|
369,98 |
s DPH |
170/2023
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670335479
|
potraviny ŠJ
|
761,78 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
27.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
210/2023
|
Kovová skrinka na mobily
|
58,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
Učebné pomôcky
|
45,43 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
Športové pomôcky
|
323,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
Výlevka závesná + mriežka
|
65,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Marcela Smetanova, ADAXA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
214/2023
|
Učebné pomôcky
|
193,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
VYVY s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
215/2023
|
Učebné pomôcky
|
91,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
216/2023
|
Sedál laminátový na stoličky + skrutky
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
217/2023
|
Učebné pomôcky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
Učebné pomôcky
|
123,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
219/2023
|
Učebné pomôcky
|
9,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
219-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
585,20 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Didactive.sk s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2023
|
Učebné pomôcky
|
144,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
220-1/2023
|
Pohovka
|
757,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
221/2023
|
Bazénová automatika
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2328255
|
Učebné pomôcky
|
37,50 |
s DPH |
93/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316626
|
Učebné pomôcky
|
67,86 |
s DPH |
177/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
55112023
|
Učebné pomôcky
|
527,00 |
s DPH |
186/2022
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Ján Záskalan - Mind Solutions |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01944
|
Školské pomôcky
|
623,43 |
s DPH |
80/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6612996 96 22 3 571399
|
Školské pomôcky
|
195,13 |
s DPH |
174/2022
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1308144051
|
Učebné pomôcky
|
105,50 |
s DPH |
173/2022
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
047/2023uLen
|
Oprava a údržba MI
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
MM TENNIS COURT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202312337
|
Učebné pomôcky
|
148,50 |
s DPH |
77/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
209/2023
|
Učebné pomôcky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Wiky s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301608
|
Učebné pomôcky
|
167,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
BRUTO spol. s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231268
|
Učebné pomôcky
|
17,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2012857793
|
Učebné pomôcky
|
49,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
FAST PLUS a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230402663
|
Učebné pomôcky
|
116,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Balaro s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223138
|
Učebné pomôcky
|
612,60 |
s DPH |
163/2023
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12301697
|
Učebné pomôcky
|
817,70 |
s DPH |
226/2022
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23019
|
Učebné pomôcky
|
437,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Margo.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23SE00625
|
Pracovné oblečenie
|
214,09 |
s DPH |
170-1/2023
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23138
|
Školské pomôcky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Predplatné za balíček Zborovňa Komplet r. 2024
|
282,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
24.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2333500348
|
Učebné pomôcky
|
512,84 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
BENEŠ a LÁT a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230297
|
Školské pomôcky
|
57,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
CORDINA - Ing. Jozef Leško |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230568
|
Učebné pomôcky
|
206,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230100507
|
Športové pomôcky
|
204,99 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
207/2023
|
Voono- teplomery
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Prírodno s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
208/2023
|
Učebné pomôcky
|
369,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316386
|
Učebné pomôcky
|
314,72 |
s DPH |
177/2023
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2481207
|
Prenájom rohoží 9.10.2023-05.11.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
22.11.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3423002677
|
Dodávka elektriny - opravná faktúra 01/2024
|
1 351.63 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
22.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3423002678
|
Dodávka elektriny - opravná faktúra 02/2024
|
1 189,51 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
22.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3423002679
|
Dodávka elektriny - opravná faktúra 03/2024
|
1 396,15 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
22.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3423002680
|
Dodávka elektriny - opravná faktúra 04/2024
|
1 255,75 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
22.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110732
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
857,66 |
s DPH |
174/2023
|
|
22.11.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10743
|
potraviny ŠJ
|
39,47 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230309
|
Servisné práce - október 2023
|
168,00 |
s DPH |
160/2023
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230198
|
Inventár do ŠJ
|
2 076,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
Učebné pomôcky
|
105,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
Školské pomôcky
|
195,13 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
Učebné pomôcky
|
167,45 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
BRUTO spol. s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2023
|
Školské pomôcky
|
623,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
194/2023
|
Učebné pomôcky
|
49,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
FAST PLUS a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
Učebné pomôcky
|
17,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
BILIARD KUTAJ - MARKECH s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
Učebné pomôcky
|
437,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
198/2023
|
Učebné pomôcky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
199/2023
|
Učebné pomôcky
|
67,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
Učebné pomôcky
|
612,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
Školské pomôcky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
Učebné pomôcky
|
527,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Mgr. Ján Zaskalan - Mind Solutions |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
214,09 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
204/2023
|
Oprava a údržba MI
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
MM TENNIS COURT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
Učebné pomôcky
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
206/2023
|
Učebné pomôcky
|
37,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
206-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23000657
|
Chémia do bazéna
|
828,00 |
s DPH |
169/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20233069
|
Športové dresy
|
680,40 |
s DPH |
178/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
potraviny ŠJ
|
1 204,51 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
000270323
|
potraviny ŠJ
|
402,34 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
20.11.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201231320
|
potraviny ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
20.11.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202315904
|
Učebné pomôcky
|
152,85 |
s DPH |
177/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV234398
|
Školské pomôcky
|
267,20 |
s DPH |
179/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
3G, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230111167
|
Športové pomôcky
|
445,95 |
s DPH |
176/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
Health Brands s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230111660
|
Slúchádla
|
43,20 |
s DPH |
186/2023
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
TurTel s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ECZ/6600/11/2023/UE
|
Športové pomôcky
|
215,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
|
|
|
R-GOL Sp, Z o. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
Športové pomôcky
|
204,99 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
|
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2023 |
|
|
Objednávka |
187-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
56,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
Učebné pomôcky
|
116,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
|
|
|
Balaro s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2023 |
|
|
Objednávka |
188-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
166,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2023 |
|
|
|
Mária Mráziková-krajinahraciek.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2351106919
|
Náplň do sedacích vakov
|
304,50 |
s DPH |
172/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
KONDELA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8331047009
|
Vodné+stočné - október 2023
|
2 075,62 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.11.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231544
|
Odber BR odpadu za október 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
16.11.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670334585
|
potraviny ŠJ
|
224,77 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
16.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670334586
|
potraviny ŠJ
|
583,73 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
16.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670334682
|
potraviny ŠJ
|
428,16 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
16.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110657
|
Tonery
|
268,20 |
s DPH |
174/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
F647/2023
|
Učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
175/2023
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
186-1/2023
|
Učebné pomôcky
|
40,84 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
|
Rugen s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2305970
|
Odpadkové štvorkoše na separáciu
|
1 072,80 |
s DPH |
151/2023
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670334216
|
potraviny ŠJ
|
721,42 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
15.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670334230
|
potraviny ŠJ
|
1 512,66 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
15.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
JBL sluchádlá
|
43,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
|
TurTel s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3123006190
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 10/ 2023
|
726,28 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
14.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
Počítač, myš a klávesnica
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171-1/2023
|
Tonery + servisné práce - november
|
308,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
Náplň do sedacích vakov
|
304,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
857,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
Tonery
|
268,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
Školské pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
Športové pomôcky
|
445,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Health Brands s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
Školské pomôcky
|
125,85 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
Športové pomôcky
|
680,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
Športové pomôcky
|
267,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3G s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
Športové pomôcky
|
215,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
R-GOL Sp, Z o. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
Učebné pomôcky
|
314,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
Učebné pomôcky
|
206,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
Školské pomôcky
|
517,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
Školské pomôcky
|
57,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
CORDINA - Ing. Jozef Leško |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
Učebné pomôcky
|
512,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
BENEŠ a LÁT a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2823
|
potraviny ŠJ
|
15,08 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
13.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
592302782
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
13.11.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100354
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
493,20 |
s DPH |
167-1/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23SE00592
|
Zimné pracovné oblečenie
|
199,40 |
s DPH |
170-1/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5400353658
|
Atramentové tlačiarne
|
852,34 |
s DPH |
170/2023
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170-1/2023
|
Zimné pracovné oblečenie - školníci
|
199,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023117086
|
Adaptér HDMI
|
33,75 |
s DPH |
165/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
King Stores s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303027
|
Tanečné vystúpenie
|
300,00 |
s DPH |
166/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
STYLES DANCE ACADEMY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
76/2023/65
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
412,00 |
s DPH |
167/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
JIPAST a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
390001557
|
Nákupné poukážky (sociálny fond)
|
4 225,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4232
|
potraviny ŠJ
|
17,30 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
10.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1208
|
potraviny ŠJ
|
38,51 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
10.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
4 225.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
Chémia do bazéna
|
828,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
Tlačiarne + dátové káble
|
852,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235401
|
PremiumCord Kabel HDMI
|
22,35 |
s DPH |
164/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
COMPY-COM spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230249
|
Technická prehliadka PSN
|
408,58 |
s DPH |
150/2023
|
66/1/2019
|
09.11.2023 |
|
|
|
LUKA Group SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223131
|
Pomôcky
|
110,94 |
s DPH |
163/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231004719
|
potraviny
|
168,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3827
|
potraviny ŠJ
|
20,72 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
09.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1774
|
potraviny ŠJ
|
22,16 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
09.11.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670333342
|
potraviny ŠJ
|
207,41 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
000252823
|
potraviny ŠJ
|
622,12 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
09.11.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2329001376
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
3/J/2023
|
09.11.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2329001376
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
3/J/2023
|
09.11.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670333362
|
potraviny ŠJ
|
1 031,68 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670333690
|
potraviny ŠJ
|
565,90 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.11.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202301048
|
Nastavenie a aktualizácia firmvéru zariadení wifi siete, diagnostika systému
|
330,00 |
s DPH |
|
12042021
|
08.11.2023 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337880480
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 10/2023
|
274,95 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10002213
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 533.78 |
s DPH |
159/2023
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
PremiumCord Kabel HDMI A
|
22,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
COMPY-COM spo. s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
Adaptér HDMI
|
33,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
King Stores s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
Tanečné výstupenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
STYLES DANCE ACADEMY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
Športové pomôcky
|
412,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
JIPAST a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
167-1/2023
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
493,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300911
|
samolepky-piktogramy
|
40,75 |
s DPH |
157/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
PIKTOGRAM SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Revízia telovýchovného náradia
|
259,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230009
|
Oprava el. robota, mäsomlynčeka, el. myčky
|
400,00 |
s DPH |
156/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23005529
|
Plastové kľučky
|
53,00 |
s DPH |
155/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
MARIE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231004579
|
potraviny ŠJ
|
2 129,91 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
Tovar k občerstveniu na Lampiónový sprievod
|
110,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23101258
|
Oprava hlavíc do vykurovacieho systému
|
87,48 |
s DPH |
154/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23595
|
potraviny ŠJ
|
703,38 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.11.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
Inventár do ŠJ
|
2 076,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230121
|
Vodoinštalačný materiál
|
495,48 |
s DPH |
157/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4800042727
|
Poruchový výjazd
|
65,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202311562
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10.-31.10.2023
|
14 053,07 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.11.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
Samolepky - piktogramy
|
40,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
PIKTOGRAM SK s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Výmena poškodeného potrubia pri bazéne
|
600,00 |
s DPH |
153/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-005554
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8111815340
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 11/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110763
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.11.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.11.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32306172
|
Dodávka elektriny - január 2024
|
4 949.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
02.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32306120
|
Dodávka elektriny - december 2023
|
4 949.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
02.11.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 533,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Servisné práce - október
|
168,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16400
|
potraviny ŠJ
|
80,88 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
27.10.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4004011650
|
Boxy na triedený odpad
|
546,96 |
s DPH |
152/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
KARLSTEIN, Chal-Tec GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100331
|
Oprava automatického zmäkčovača vody - ŠJ
|
888,72 |
s DPH |
149/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
2 519,28 |
s DPH |
|
3/J/22
|
26.10.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
2 519,28 |
s DPH |
|
3/J/22
|
26.10.2023 |
|
|
|
Masarovičová |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
Plastové kľučky
|
53,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
MARIE s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
Oprava elek. robota, mäsomlynčeka, elek. myčky - ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Róbert Kollár GASTROSERVIS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670331806
|
potraviny ŠJ
|
748,61 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
25.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670331788
|
potraviny ŠJ
|
910,33 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
25.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
Boxy na triedený odpad
|
546,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Chal-Tec GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
Výmena poškodeného potrubia - bazén
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
Oprava hlavíc do vykurovacieho systému
|
87,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230026
|
Náhradný diel do kosačky KUBOTA
|
239,00 |
s DPH |
145/2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
Odpadkové štvorkoše na separáciu
|
1 072,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
MEVA-SK s. r. o. Rožňava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231504267
|
Kuchynský riad - ŠJ
|
1 381,90 |
s DPH |
146/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23101129
|
Baterky + hlavice do vykurovacieho systému
|
484,20 |
s DPH |
145/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100327
|
Gastronádoby GN + čistiace prostriedky - ŠJ
|
755,18 |
s DPH |
147/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2348
|
potraviny ŠJ
|
75,15 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
23.10.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670331264
|
potraviny ŠJ
|
1 416,57 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
23.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231307425
|
Substráty - projekt SPP
|
86,60 |
s DPH |
143/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
PETOMAR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230025
|
Náhradné súčiastky do kosačky KUBOTA
|
376,00 |
s DPH |
141/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23100832
|
Kalendáre
|
192,78 |
s DPH |
142/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
Technická prehliadka PSN
|
408,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
|
LUKA Group s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-005260
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2470872
|
Prenájom rohoží 11.09.2023-08.10.2023
|
55,27 |
s DPH |
|
959100
|
18.10.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
Náhradné súčiastky do kosačky KUBOTA
|
376,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
Stolový plánovací kalendár
|
192,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
Substráty - "Projekt SPPoločne pre komunity"
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
PETOMAR s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
Baterky + hlavice do vykurovacieho systému
|
484,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Kuchynský riad - ŠJ
|
1 381.90 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
SOLA Switzerland EU s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
Kuchynské potreby - ŠJ
|
755,18 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
Učebnice pre 1.ročník pre žiakov SZP
|
229,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
Oprava automatického zmäkčovača vody
|
888,72 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301128
|
Batérie, komponenty do podlahového umývacieho stroja + čistiace prostriedky
|
872,80 |
s DPH |
137/2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23101129
|
Baterky + komponenty do vykurovacieho systému
|
1 032,60 |
s DPH |
129/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
Servisné práce - 09, 10/2023 + tablet s monitorom
|
814,00 |
s DPH |
107/2023, 118/2023
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301206291
|
potraviny ŠJ
|
566,99 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
16.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301206290
|
potraviny ŠJ
|
650,07 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
16.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3123005733
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 09/ 2023
|
363,35 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
13.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
000241023
|
potraviny ŠJ
|
764,54 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
13.10.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23000581
|
Chémia do bazéna
|
632,40 |
s DPH |
131/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208351
|
Tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
17/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231317
|
Odber BR odpadu za september 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
12.10.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
bavlnená látka - plátno - ŠJ
|
801,90 |
s DPH |
138/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
Meditec sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670330337
|
potraviny ŠJ
|
238,50 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670330339
|
potraviny ŠJ
|
425,32 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670330344
|
potraviny ŠJ
|
98,57 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023062
|
potraviny ŠJ
|
930,24 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
12.10.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
514
|
potraviny ŠJ
|
174,89 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
11.10.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223116
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
183,18 |
s DPH |
136/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
Bavlnená látka - plátno
|
801,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Meditec sk, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
Značková lampa s modulom do BENQ MP522 ST
|
123,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402434
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
2 908.40 |
s DPH |
64/2022
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8331042281
|
Vodné+stočné - september 2023
|
3 093,48 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230110144
|
Slúchádla
|
81,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
TurTel s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
Batérie, komponenty + čistiaci prostriedok
|
872,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670329920
|
potraviny ŠJ
|
190,92 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670329908
|
potraviny ŠJ
|
1 644,81 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2023
|
Medaile+stužky
|
176,00 |
s DPH |
133/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Štefan Šašala GRAVIT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
423005689
|
Sáčky do vysávača
|
34,75 |
s DPH |
132/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
VACS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23SE00508
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
118,85 |
s DPH |
111/2023
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
183,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-004826
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny ŠJ
|
96,47 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.10.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
Preprava Sereď-Trnava a späť
|
161,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
Baterky + komponenty k vykurovaciemu systému
|
1 032,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231004022
|
potraviny ŠJ
|
2 672,72 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
06.10.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
Sáčky do vysávača
|
34,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
VACS Slovakia s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Medaile + stužka - CVČ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Štefan Šašala GRAVIT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
Pracovné oblečenie + obuv
|
118,85 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
Chémia do bazéna
|
632,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
Slúchadlá JBL
|
81,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
TurTel, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670329461
|
potraviny ŠJ
|
88,81 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
05.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8336104121
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2023
|
281,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23536
|
potraviny ŠJ
|
699,25 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
04.10.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234186
|
Transparentná podložka na prácu s Bee-bot
|
92,40 |
s DPH |
128/2023
|
|
03.10.2023 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230256
|
prenájom PCO-3.Q 2023
|
111,60 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202311302
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09.-30.09.2023
|
3 786,80 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.10.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4464912636
|
Zemný plyn - október 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
03.10.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
592302268
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
03.10.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670329002
|
potraviny ŠJ
|
639,93 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
03.10.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
592302268
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
03.10.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8131724972
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 10/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32305472
|
Dodávka elektriny - november 2023
|
4 763,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
02.10.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023100778
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.10.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.10.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23012059914
|
potraviny ŠJ
|
783,26 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
02.10.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230098
|
Vodoinštalačný materiál
|
141,89 |
s DPH |
127/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230109
|
Prechodové lišty
|
174,96 |
s DPH |
126/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670328289
|
potraviny ŠJ
|
367,09 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
29.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2329001092
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
3/J/2023
|
29.09.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
127/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
141,89 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
Transparentná podložka na prácu s Bee-bot
|
92,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3501
|
potraviny ŠJ
|
9,49 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
11949
|
potraviny ŠJ
|
38,71 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
15231
|
potraviny ŠJ
|
41,85 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670327904
|
potraviny ŠJ
|
817,21 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
27.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670328011
|
potraviny ŠJ
|
919,63 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
27.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670328006
|
potraviny ŠJ
|
1 311,07 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
27.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
2/J/2023
|
27.09.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ
|
1 134,69 |
s DPH |
|
3/J/22
|
27.09.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny ŠJ
|
2 194,29 |
s DPH |
|
3/J/22
|
27.09.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23022
|
Zostava robotickej včielky BlueBot
|
690,00 |
s DPH |
125/2023
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
PMS Delta s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
Prechodové lišty
|
174,96 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
670327137
|
potraviny ŠJ
|
1 107,07 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
26.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2460641
|
Prenájom rohoží 14.08.2023-10.09.2023
|
33,82 |
s DPH |
|
959100
|
25.09.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100292
|
Gastronádoba GN + čistiace prostriedky - ŠJ
|
837,72 |
s DPH |
108/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23090870
|
Kancelárske potreby + skladacie utierky zelené
|
288,18 |
s DPH |
99/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23090871
|
Kancelársky papier
|
197,40 |
s DPH |
99/2023
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
Zostava robotickej včielky BlueBot
|
690,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
|
PMS Delta s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
21.09.2023 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110891
|
potraviny ŠJ
|
875,93 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
21.09.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
000214623
|
potraviny ŠJ
|
264,85 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
21.09.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23091275
|
Reprezentačné účely
|
65,30 |
s DPH |
121/2023
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9123005261
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
91232023
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
Kancelárske potreby + skladacie utierky zelené
|
288,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
122-1/2023
|
Kancelársky papier
|
197,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
Gastronádoba + čistiace prostriedky - ŠJ
|
837,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023232520
|
Kompatibilné lampy do dataprojektoru EPSON
|
191,92 |
s DPH |
120/2023
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
Káva - repre
|
65,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8331036416
|
Vodné+stočné - august 2023
|
1 020,26 |
s DPH |
|
2244/2002
|
18.09.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23000504
|
Chémia do bazéna + servis dávkovacích čerpadiel
|
1 575,60 |
s DPH |
104/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23212098
|
Poplatok za potvrdenie o vedení účtu
|
19,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. zahraničnej banky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
Oprava čerpacej techniky v areáli školy - Projekt "SPPoločne pre komunity"
|
500,23 |
s DPH |
119/2023
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
LB Slovakfish s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Lampy do dataprojektoru EPSON
|
191,92 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5223353354
|
Reproduktory
|
284,09 |
s DPH |
116/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3123004991
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 08/2023
|
3 825,59 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
14.09.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150
|
Dodávka, montáž a oprava žalúzií a sietí
|
409,00 |
s DPH |
103/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
FORES s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223103
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
612,32 |
s DPH |
117/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
670326684
|
potraviny ŠJ
|
1 319,96 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
14.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Technické zabezpečenie divadelnej sály
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
Dom kultúry |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
Oprava čerpacej techniky v areáli školy - projekt SPP
|
500,23 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
|
|
|
LB Slovakfish s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6340
|
potraviny ŠJ
|
71,20 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
13.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326214
|
potraviny ŠJ
|
1 290,58 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
13.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670326245
|
potraviny ŠJ
|
2 358,38 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
13.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301205313
|
potraviny ŠJ
|
527,95 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
13.09.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
Reproduktory
|
284,09 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
612,32 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
Servisné práce - september + október
|
814,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2023/055
|
Výmena filtračnej vložky - plaváreň
|
145,80 |
s DPH |
105/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23SE00433
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
315,21 |
s DPH |
111/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3120230473
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
807,50 |
s DPH |
106/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2314872
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
4 001,40 |
s DPH |
93/2023
|
|
11.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1095
|
potraviny ŠJ
|
7,16 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
11.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
potraviny ŠJ
|
136,90 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
11.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202349258
|
Zdravotná obuv - ŠJ
|
232,70 |
s DPH |
114/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2189
|
potraviny ŠJ
|
103,98 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
08.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6152
|
potraviny ŠJ
|
19,23 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
08.09.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325419
|
potraviny ŠJ
|
177,62 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
08.09.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
Aktuali.+servis k progr.ŠJ za 09/23-09/24
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
Pracovná obuv - ŠJ
|
232,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
|
UNIZDRAV prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1212308566
|
Učebné pomôcky pre žiakov - SZP
|
31,68 |
s DPH |
110/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
Učebnice pre 1.ročník pre žiakov SZP
|
31,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Pracovné oblečenie
|
315,21 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
Výmena nefunkčného prívodného ventilu pri plavárni
|
85,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2451855
|
Prenájom rohoží 17.07.2023-13.08.2023
|
15,36 |
s DPH |
|
959100
|
05.09.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311302
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.08.-31.08.2023
|
3 631.18 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.09.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/61
|
Kablová prípojka elektriny pre autoservis
|
3 500,00 |
s DPH |
100/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Robert Vincze - Robi elektro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9679101415
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 09/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334328614
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2023
|
274,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100256
|
Opravy el. konvektomatu - ŠJ
|
471,36 |
s DPH |
108/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302183
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
690,00 |
s DPH |
93-1/2023
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 09/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
04.09.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090773
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4484281568
|
Zemný plyn - september 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
04.09.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23081200
|
Tonery
|
923,40 |
s DPH |
99/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F230853329
|
Tabule textilné
|
1 500,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Tablet + monitor -ŠJ
|
447,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
Oprava el. konvektomatu - ŠJ
|
471,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
670325097
|
potraviny ŠJ
|
1 823,40 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670325068
|
potraviny ŠJ
|
578,15 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204802
|
potraviny ŠJ
|
844,03 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204801
|
potraviny ŠJ
|
835,34 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204803
|
potraviny ŠJ
|
856,55 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301204804
|
potraviny ŠJ
|
780,36 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110809
|
potraviny ŠJ
|
1 113,55 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110803
|
potraviny ŠJ
|
1 014,24 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110808
|
potraviny ŠJ
|
1 405,70 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110807
|
potraviny ŠJ
|
965,21 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110810
|
potraviny ŠJ
|
1 267,40 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110811
|
potraviny ŠJ
|
1 397,35 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110806
|
potraviny ŠJ
|
991,64 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
31.08.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
Učebnice - 2. stupeň
|
807,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10001433
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 782,31 |
s DPH |
98/2023
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332558556
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 07/2023
|
266,82 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00497
|
Výmena filtrov, sanitácia výdajníka - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
95/2023
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100246
|
Opravy kuchynskej techniky - ŠJ
|
1 408,80 |
s DPH |
101/2023
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22230052
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
351,96 |
s DPH |
102/2023
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Lenka Antalová-ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
Dodávka, montáž a oprava žalúzií a sietí v ŠJ
|
409,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Fores, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
Chémia do bazéna + servis dávkovacích čerpadiel
|
1 575,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
Výmena filtračnej vložky - plaváreň
|
145,80 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
Káblová prípojka elektriny pre pneuservis
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Robert Vincze - ROBI ELEKTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
Opravy kuchynskej techniky - ŠJ
|
1 408,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
351,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Lenka Antalová - ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2308103
|
Kancelárske stoličky + stoly
|
899,40 |
s DPH |
89/2023
|
|
18.08.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32304793
|
Dodávka elektriny - október 2023
|
4 867.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
18.08.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3123004326
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 07/2023
|
2 819,17 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
15.08.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Tepovanie kobercov a sedačiek
|
510,70 |
s DPH |
86/2023
|
|
15.08.2023 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331032120
|
Vodné+stočné - júl 2023
|
1 633,69 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.08.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8111730714
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 08/2023
|
81,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
11.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8403245958
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- vyúčtovanie
|
165,40 |
s DPH |
|
9107131330
|
10.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2442334
|
Prenájom rohoží 19.06.2023-16.07.2023
|
33,82 |
s DPH |
|
959100
|
04.08.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23080185
|
Čistiace a hygienické potreby
|
533,46 |
s DPH |
96/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23080184
|
Kancelársky papier
|
197,40 |
s DPH |
97/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 782,31 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Tonery
|
923,40 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 08/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
02.08.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080781
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.08.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202311148
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.07.-31.07.2023
|
3 587,94 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.08.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4447269041
|
Zemný plyn - júl 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
01.08.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Maliarske a natieračské práce
|
8 155,00 |
bez DPH |
87/2023
|
|
31.07.2023 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230081
|
Oprava odpadového potrubia v ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Bardiovský Ján |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
Výmena filtrov + sanitácia výdajníka - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
533,46 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Kancelársky papier
|
197,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231003113
|
potraviny ŠJ
|
78,07 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
27.07.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
93-1/2023
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
690,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
Oprava odpadového potrubia v ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Ján Bardiovský |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
4 001,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102023044
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
30112018
|
20.07.2023 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306432
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 1. stupeň
|
7 269.35 |
s DPH |
92/2023
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212306433
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 1. stupeň
|
159,60 |
s DPH |
92/2023
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
7 494,95 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9123004692
|
čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331028126
|
Vodné+stočné - jún 2023
|
1 625,88 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.07.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023813
|
Odber BR odpadu za apríl-jún 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
14.07.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205552
|
Tlačivá
|
192,01 |
s DPH |
17/2023
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1125
|
potraviny ŠJ
|
25,70 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
14.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
Kancelárska stolička + stôl
|
899,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Tabule textilné
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100187
|
Diár - vnútro 1 ks
|
9,96 |
s DPH |
68-1/2023
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
2 908,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146
|
Servisné práce - jún
|
120,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Maliarske a natieračské práce
|
8 155,00 |
bez DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330794736
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2023
|
268,89 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
Bezpečnostnotechnické služby - II.Q. 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
03.07.2023 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172
|
prenájom PCO-2.Q 2023
|
111,60 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.07.2023 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310996
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.06.-30.06.2023
|
5 981.16 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.07.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 07/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
03.07.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070817
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.07.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8649960241
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 07/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Demontáž a montáž parkiet
|
230,00 |
s DPH |
85/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2256
|
potraviny ŠJ
|
44,73 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
377
|
potraviny ŠJ
|
104,85 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6341
|
potraviny ŠJ
|
34,13 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
418
|
potraviny ŠJ
|
12,53 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1264
|
potraviny ŠJ
|
13,87 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.07.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
Tepovanie kobercov a sedacích súprav
|
510,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231002800
|
potraviny ŠJ
|
1 784,13 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
03.07.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23384
|
potraviny ŠJ
|
986,03 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
30.06.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
000156923
|
potraviny ŠJ
|
382,71 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
30.06.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2431323
|
Prenájom rohoží 22.05.2023-18.06.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
28.06.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7723213733
|
Jednorazové vrecká na čaj
|
18,45 |
s DPH |
84/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
BENU SK 77, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
21230779
|
potraviny ŠJ
|
408,54 |
s DPH |
|
J/3/2019
|
28.06.2023 |
|
|
|
Grandfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny ŠJ
|
2 826,03 |
s DPH |
|
3/J/22
|
28.06.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
15532
|
potraviny ŠJ
|
109,32 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
28.06.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.06.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670321366
|
potraviny ŠJ
|
367,61 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
27.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3941
|
potraviny ŠJ
|
38,73 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.06.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230760010
|
Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
83/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3327
|
potraviny ŠJ
|
33,31 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
26.06.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203494
|
potraviny ŠJ
|
374,02 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
26.06.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
3/J/22
|
26.06.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
Jednorázové vrecká na čaj - Nadácia SPP
|
18,45 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
BENU SK 77, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
Demontáž a montáž parkiet
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032498
|
Kuriérska služba DPD
|
11,74 |
s DPH |
82/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100177
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
719,04 |
s DPH |
66-1/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100191
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
81-1/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320525
|
potraviny ŠJ
|
179,86 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670320759
|
potraviny ŠJ
|
35,95 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670320763
|
potraviny ŠJ
|
1 048,33 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318873
|
potraviny ŠJ
|
571,31 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318874
|
potraviny ŠJ
|
523,90 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2257
|
potraviny ŠJ
|
180,24 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.06.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2437
|
potraviny ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.06.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
000144423
|
potraviny ŠJ
|
368,69 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
22.06.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
000146923
|
potraviny ŠJ
|
609,98 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
22.06.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
potraviny ŠJ
|
932,02 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
22.06.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
potraviny ŠJ
|
510,84 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
22.06.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23231180
|
potraviny ŠJ
|
326,95 |
s DPH |
|
J/3/2019
|
22.06.2023 |
|
|
|
Grandfood |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110645
|
potraviny ŠJ
|
355,60 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
22.06.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83-1/2023
|
Kancelárske, čistiace a hygienické potreby - ŠJ
|
211,07 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
Kuriérska služba DPD
|
11,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102309502
|
Pivné sety - "Deň Ukrajiny"
|
266,10 |
s DPH |
74/2023
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
SCHIPRO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82-1/2023
|
Mäsomlýnok - ŠJ
|
1 567,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
Účastnícky poplatok - Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF01148
|
Učebné pomôcky
|
183,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32304316
|
Dodávka elektriny - august 2023
|
4 920,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
20.06.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32304316
|
Dodávka elektriny - september 2023
|
4 920.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
20.06.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5223160192
|
Pomôcky - "Nadácia SPP"
|
228,43 |
s DPH |
78/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23000313
|
Chémia do bazéna
|
86,40 |
s DPH |
69-1/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R20230060
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2023/2024
|
159,20 |
s DPH |
71/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2003 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Baliaci papier + plotrová rolka
|
55,98 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
SECUPACK s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112340
|
Pomôcky - "Nadácia SPP"
|
56,00 |
s DPH |
81/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
SECUPACK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230614505
|
Tričká - "Deň Ukrajiny"
|
42,75 |
s DPH |
73/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
MyShirt production s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230103185
|
Tabuľa + príslušenstvo - "Nadácia SPP"
|
264,99 |
s DPH |
79/2023
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
022
|
Škola v prírode 1. st.
|
6 900.00 |
s DPH |
|
Z-12/2022
|
16.06.2023 |
|
|
|
OZ RelaKsO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5223158897
|
Školské pomôcky
|
226,40 |
s DPH |
76/2023
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
F523036380
|
Ilustrovaný slovník
|
41,64 |
s DPH |
72/2023
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202306417
|
Vlajka
|
10,50 |
s DPH |
77/2023
|
|
16.06.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231449
|
Čistiace prostriedky
|
39,40 |
s DPH |
70/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
MP SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023180
|
Stroj na výrobu odznakov + príslušenstvo
|
414,99 |
s DPH |
75/2023
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
BORMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331021605
|
Vodné+stočné - máj 2023
|
2 204.23 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.06.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Školské pomôcky - "Deň Ukrajiny"
|
226,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Pomôcky - "Deň Ukrajiny"
|
10,50 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Pomôcky - "Nadácia SPP"
|
228,43 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Tabuľa + príslušenstvo - "Nadácia SPP"
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2000051360
|
Stan
|
379,89 |
s DPH |
68/2023
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030624
|
Kuriérska služba DPD
|
9,05 |
s DPH |
69/2023
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Čistiace prostriedky do kávovaru
|
39,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
MP SK s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2023/2024
|
159,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Ilustrovaný slovník slovensko-ukrajinský - Deň ukrajiny
|
41,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Ukrajinské tričká - "Deň Ukrajiny"
|
42,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
MyShirt production s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Pivné sety - "Deň Ukrajiny"
|
266,10 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
SCHIPRO SK s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Pomôcky - "Deň Ukrajiny"
|
415,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
BORMAT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Ohnisko s príslušenstvom - "Nadácia SPP"
|
183,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230123
|
Servisné práce - máj + komponenty do výpočtovej techniky
|
1 129,00 |
s DPH |
51-1/2023
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23060358
|
Čistiace a hygienické potreby
|
200,64 |
s DPH |
67/2023
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Kuriérska služba DPD
|
9,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
69-1/2023
|
Chémia do bazéna
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68-1/2023
|
Diár - vnútro 1 ks
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Párty stan - "Deň Ukrajiny"
|
379,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7182301409
|
Projektorové lampy Acer
|
170,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10001033
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
254,11 |
s DPH |
66/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
200,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016908
|
Bandasky
|
35,20 |
s DPH |
64/2023
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Miroslav Kameník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66-1/2023
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
719,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318830
|
potraviny ŠJ
|
826,75 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318818
|
potraviny ŠJ
|
1 154,07 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318634
|
potraviny ŠJ
|
1 003,41 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318873
|
potraviny ŠJ
|
571,31 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318637
|
potraviny ŠJ
|
673,73 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318874
|
potraviny ŠJ
|
523,90 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
06.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329023802
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 05/2023
|
265,85 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
362023
|
Preprava Sereď - Banská Bystrica a späť
|
340,00 |
s DPH |
882021
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670318011
|
potraviny ŠJ
|
400,03 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318038
|
potraviny ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670318132
|
potraviny ŠJ
|
219,24 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110596
|
potraviny ŠJ
|
843,64 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
05.06.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2421180
|
Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
02.06.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001470
|
aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
62/2023
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23322
|
potraviny ŠJ
|
490,45 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
02.06.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231002305
|
potraviny ŠJ
|
1 810,05 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
02.06.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7182301379
|
Projektorová lampa Acer
|
89,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
592301689
|
Mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2329000697
|
Ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060808
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.06.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323824
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 06/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 06/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.06.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4451369237
|
Zemný plyn - jún 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
01.06.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202310840
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.05.-31.05.2023
|
9 690,29 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.06.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
254,11 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
201230550
|
potraviny ŠJ
|
374,40 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
01.06.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 05/2023
|
24,48 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
31.05.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Bandasky
|
35,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Miroslav Kameník, www.kamenik.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
000130823
|
potraviny ŠJ
|
929,65 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
31.05.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny ŠJ
|
2 469,30 |
s DPH |
|
3/J/22
|
31.05.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23123
|
Za kontrolu a TS hydrantov
|
270,90 |
s DPH |
61/2023
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670317780
|
potraviny ŠJ
|
694,18 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
30.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32303783
|
Dodávka elektriny - júl 2023
|
4 772.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
29.05.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-002413
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4989
|
potraviny ŠJ
|
46,77 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
26.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
Potlač tričiek
|
33,60 |
s DPH |
60/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
aSc agenda Komplet 500-699 žiakov ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Preprava autobusom žiakov Sereď - Banská Bystrica
|
340,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670317100
|
potraviny ŠJ
|
382,10 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
25.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5304516309
|
Rozbočovače Vention
|
68,19 |
s DPH |
59/2023
|
|
23.05.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231002792
|
Predaj výrobkov
|
7,68 |
s DPH |
|
Z-15/2023
|
23.05.2023 |
|
|
|
I.D.C. Holding, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670316748
|
potraviny ŠJ
|
468,52 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316774
|
potraviny ŠJ
|
186,31 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316749
|
potraviny ŠJ
|
84,24 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316747
|
potraviny ŠJ
|
507,84 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316775
|
potraviny ŠJ
|
43,86 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316746
|
potraviny ŠJ
|
88,81 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
23.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4605
|
potraviny ŠJ
|
26,93 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
23.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Rozbočovače Vention1 In 2
|
68,19 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Potlač tričiek
|
33,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agent. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Kontrola a TS hydrantov
|
270,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2939
|
potraviny ŠJ
|
8,54 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
19.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Projektorové lampy Acer
|
263,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
|
AB COM CZECH, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670316248
|
potraviny ŠJ
|
297,36 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316259
|
potraviny ŠJ
|
1 178,23 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
670316259
|
potraviny ŠJ
|
1 178,23 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
18.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23000244
|
Chémia do bazéna
|
709,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83310167432
|
Vodné+stočné - apríl 2023
|
2 011.75 |
s DPH |
|
2244/2002
|
17.05.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF20230346
|
Tričká s potlačou
|
187,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
17.05.2023 |
|
|
|
Branislav Kondrčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2374
|
potraviny ŠJ
|
29,61 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
17.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203187
|
potraviny ŠJ
|
700,54 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
17.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301203188
|
potraviny ŠJ
|
504,43 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
17.05.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230044
|
Vodoinštalačný materiál
|
155,50 |
s DPH |
56/2023
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230055
|
Parkety
|
369,62 |
s DPH |
55/2023
|
|
16.05.2023 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3123002272
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 04/2023
|
1 059,84 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
16.05.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3573
|
potraviny ŠJ
|
126,34 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
943
|
potraviny ŠJ
|
133,40 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.05.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
000115123
|
potraviny ŠJ
|
123,84 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
16.05.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
potraviny ŠJ
|
974,79 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
16.05.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Výmena prasknutého liatinového potrubia
|
150,00 |
s DPH |
54/2023
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13100005
|
Školské pomôcky - SZP
|
232,42 |
s DPH |
51/2023
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
KIZZE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315292
|
potraviny ŠJ
|
412,71 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Parkety Egger DUB + príslušenstvo
|
369,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
155,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Tričká s potlačou - CVČ
|
187,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
|
|
|
Branislav Kondrčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670315300
|
potraviny ŠJ
|
45,46 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
12.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000811
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
80,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Výmena prasknutého liatinového potrubia na WC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Výmena nefunkčného prívodného ventilu pri plavárni
|
85,00 |
s DPH |
112/2023
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-002018
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
OP a OS bleskozvodov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023
|
Projekčné práce - Fotovoltaická elektráreň
|
130,00 |
s DPH |
49/2023
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Ing. Branislav Irsák |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314932
|
potraviny ŠJ
|
202,58 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314923
|
potraviny ŠJ
|
30,92 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Chémia do bazéna
|
709,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2411250
|
Prenájom rohoží 27.03.2023-23.04.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
05.05.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231001764
|
potraviny ŠJ
|
1 492,64 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
05.05.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
232,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
KIZZE, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
51-1/2023
|
Servisné práce - máj + výpočtová technika
|
1 129,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327255295
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 04/2023
|
266,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Publikácia - účtovné súvzťažnosti
|
45,50 |
s DPH |
48/2023
|
|
04.05.2023 |
|
|
|
Združenie miest a obcí, región Jaslovské Bohunice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314552
|
potraviny ŠJ
|
66,61 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
04.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314551
|
potraviny ŠJ
|
394,30 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
04.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314540
|
potraviny ŠJ
|
623,78 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
04.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4440605959
|
Zemný plyn - máj 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
03.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202310688
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.04.-30.04.2023
|
14 981,64 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.05.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Projekčné práce - Fotovoltaická elektráreň
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
Ing. Branislav Irsák |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Revízia, OP a OS bleskozvodov
|
960,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230760001
|
Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
39-1/2023
|
|
02.05.2023 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8669255320
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 05/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
02.05.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050800
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.05.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314003
|
potraviny ŠJ
|
177,14 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670314015
|
potraviny ŠJ
|
1 122,64 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23244
|
potraviny ŠJ
|
756,42 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
02.05.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202710
|
potraviny ŠJ
|
835,75 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
28.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301202711
|
potraviny ŠJ
|
682,22 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
28.04.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
000103023
|
potraviny ŠJ
|
610,97 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
28.04.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny ŠJ
|
1 723,49 |
s DPH |
|
3/J/22
|
28.04.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve"
|
45,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
|
ZMO, región Jaslovské Bohunice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
Súčiastky do kosačky KUBOTA
|
189,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
26.04.2023 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012017
|
Originálne nasávanie vysávača Bosch
|
86,50 |
s DPH |
40/2023
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
Miroslav Kameník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2023005
|
Účelový energetický audit ZŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
25.04.2023 |
|
|
|
StavEnergo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32303100
|
Dodávka elektriny - jún 2023
|
5 471.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
25.04.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313376
|
potraviny ŠJ
|
725,62 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
25.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670313265
|
potraviny ŠJ
|
47,16 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
25.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422
|
potraviny ŠJ
|
114,46 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
25.04.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23000195
|
Chémia do bazéna
|
741,60 |
s DPH |
42/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
592301170
|
Mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670312824
|
potraviny ŠJ
|
88,82 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
24.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2329000532
|
Ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100594
|
Účastnícky poplatok za online odborný seminár
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
PROEKO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023430
|
Odber BR odpadu za marec 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
19.04.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230793
|
Toner do tlačiarne
|
46,80 |
s DPH |
41/2023
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Súčiastky do kosačky KUBOTA
|
1 797.00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8331013118
|
Vodné+stočné - marec 2023
|
2 128,38 |
s DPH |
|
2244/2002
|
18.04.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23040532
|
Čistiace a hygienické potreby
|
252,16 |
s DPH |
37-1/2023
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670312312
|
potraviny ŠJ
|
819,32 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312313
|
potraviny ŠJ
|
315,30 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312321
|
potraviny ŠJ
|
49,28 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670312320
|
potraviny ŠJ
|
34,21 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
18.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Elektroinštalačné práce
|
89,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Účelový energetický audit ZŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
StavEnergo, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Lineárny pojazdový stolík na nožičkách s vaničkou - ŠJ
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
CORTEC s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Kôš na taniere pre umývačku riadu + doprava a montáž
|
86,75 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
|
|
|
CORTEC s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3123001760
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 03/2023
|
1 568,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
17.04.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Originálne nasávanie vysávača Bosch
|
86,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
Miroslav Kameník, www.kamenik.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Tonery
|
46,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230213
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
30112018
|
14.04.2023 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
000088123
|
potraviny ŠJ
|
156,23 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
14.04.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39-1/2023
|
Účastnícky poplatok - Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Bezpečnostnotechnické služby - I.Q. 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
12.04.2023 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2401777
|
Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
12.04.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23SE0175
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
764,86 |
s DPH |
38/2023
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231001371
|
potraviny ŠJ
|
1 430,41 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
12.04.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Chémia do bazéna
|
741,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
181300330
|
Vedrá 15l - 50 ks
|
124,50 |
s DPH |
35/2023
|
|
11.04.2023 |
|
|
|
TIPA, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670311434
|
potraviny ŠJ
|
130,52 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311433
|
potraviny ŠJ
|
218,57 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311432
|
potraviny ŠJ
|
689,23 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311454
|
potraviny ŠJ
|
339,48 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
670311457
|
potraviny ŠJ
|
125,68 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
11.04.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
250300025
|
Webhostingové služby - platba na rok
|
100,85 |
s DPH |
|
222004
|
07.04.2023 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20230074
|
Servisné práce - marec + výpočtová technika
|
629,00 |
s DPH |
28-1/2023
|
|
06.04.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2320070796
|
potraviny ŠJ
|
268,62 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
06.04.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325486434
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 03/2023
|
260,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230300019
|
Webhostingové služby na rok 2023
|
62,46 |
s DPH |
|
222004
|
04.04.2023 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202310534
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.03.-31.03.2023
|
18 357,05 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.04.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4487650284
|
Zemný plyn - apríl 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23040130
|
Čistiace a hygienické potreby
|
390,45 |
s DPH |
37/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23208
|
potraviny ŠJ
|
903,78 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
04.04.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
000078223
|
potraviny ŠJ
|
435,14 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
04.04.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8659558269
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 04/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.04.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040813
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230078
|
prenájom PCO-1.Q 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.04.2023 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
764,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-001354
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32302729
|
Dodávka elektriny - máj 2023
|
5 074.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
31.03.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
000065223
|
potraviny ŠJ
|
873,79 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
31.03.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025
|
potraviny ŠJ
|
435,60 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
31.03.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670310021
|
potraviny ŠJ
|
1 845,69 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10000503
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 277,17 |
s DPH |
36/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny ŠJ
|
1 835,84 |
s DPH |
|
3/J/22
|
30.03.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
468,54 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37-1/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
252,16 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5769
|
potraviny ŠJ
|
65,57 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
28.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektromontážne práce
|
152,80 |
s DPH |
33/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Peter Adámek st. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000121
|
Chémia do bazéna
|
741,60 |
s DPH |
29/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1752
|
potraviny ŠJ
|
16,10 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
27.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
kalibrácia teplomerov
|
208,00 |
s DPH |
34/2023
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2167
|
potraviny ŠJ
|
39,36 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
24.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 277,17 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000576
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
187/2022
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303120
|
Plastové klzáky na stoličky
|
185,00 |
s DPH |
16/2023
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1871
|
potraviny ŠJ
|
36,64 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
23.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
201230277
|
potraviny ŠJ
|
8,18 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
23.03.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4191
|
potraviny ŠJ
|
27,27 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
22.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Vedrá 15l - 50 ks
|
124,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
|
TIPA, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100079
|
Kôš na taniere - ŠJ
|
142,80 |
s DPH |
219/2022
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230111
|
Montáž lustra, výmena vypínača
|
55,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320055264
|
potraviny ŠJ
|
317,48 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
20.03.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3413
|
potraviny ŠJ
|
41,22 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
17.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1284
|
potraviny ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
17.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Kalibrácia teplomerov 6 ks - ŠJ
|
208,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OF20230617
|
Tonery do tlačiarní
|
2 421,53 |
s DPH |
30/2023
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Elektromontážne práce
|
152,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Peter Adámek st. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny ŠJ
|
64,87 |
s DPH |
|
4031/J/2022
|
16.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023
|
potraviny ŠJ
|
1 198,30 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
16.03.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
201230251
|
potraviny ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
16.03.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670308596
|
potraviny ŠJ
|
679,77 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
16.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
670308640
|
potraviny ŠJ
|
288,32 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
16.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Tonery do tlačiarní
|
2 421,53 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Kôš na taniere - ŠJ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Montáž lustra, výmena vypínača
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100074
|
Závesný odsávač pár + príslušenstvo - ŠJ
|
3 290,00 |
s DPH |
28/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3123000990
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 02/2023
|
432,35 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
14.03.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8331006218
|
Vodné+stočné - február 2023
|
1 676,23 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.03.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
Odber BR odpadu za február 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
14.03.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230125
|
Práce v ŠJ - prívod elektriny z rozvodnej skrine k umývaciemu stroju
|
1 091,02 |
s DPH |
22/2023
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301030
|
Filtre do podlahového umývacieho stroja + čistiace prostriedky
|
216,19 |
s DPH |
27/2023
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2481
|
potraviny ŠJ
|
106,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670308190
|
potraviny ŠJ
|
1 217,84 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
14.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Chémia do bazéna
|
741,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391782
|
Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023
|
52,27 |
s DPH |
|
959100
|
10.03.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
523304614
|
Kalibrácia váh v ŠJ
|
232,80 |
s DPH |
6-1/2023
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201230224
|
potraviny ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
10.03.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
F230350986
|
Doska na školské lavice+ klzáky na stoličky
|
370,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670307759
|
potraviny ŠJ
|
161,35 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
09.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1525
|
potraviny ŠJ
|
38,25 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32302183
|
Dodávka elektriny - apríl 2023
|
5 233,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
08.03.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23118
|
potraviny ŠJ
|
984,56 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
08.03.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-000871
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110263
|
potraviny ŠJ
|
205,36 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
07.03.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Závesný odsávač pary+ príslušenstvo, montáž
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28-1/2023
|
Servisné práce - marec + výpočtová technika
|
629,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
842023
|
Lyžiarsky kurz 27.2.-3.3.2023
|
7 800.00 |
s DPH |
161-1/2022
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323723814
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 02/2023
|
271,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1251
|
potraviny ŠJ
|
55,64 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27-1/2023
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230361
|
Pásová umývačka riadu+ príslušenstvo
|
11 890.00 |
s DPH |
|
Z202214148_Z
|
03.03.2023 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
V202310411
|
Za vykurovanie a TÚV - vyúčtovanie r. 2022
|
13 814,46 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Príslušenstvo k výpočtovej technike
|
295,00 |
s DPH |
14-1/2023
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
Servisné práce - február
|
96,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Príslušenstvo+čistiace prostr. do umývacieho stroja
|
216,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202310261
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.02.-28.02.2023
|
20 715,68 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.03.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23100293
|
Hlavice do vykurovacieho systému
|
183,48 |
s DPH |
26/2023
|
|
02.03.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44147427321
|
Zemný plyn - marec 2023
|
184,90 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
02.03.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306804
|
potraviny ŠJ
|
733,25 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
02.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306786
|
potraviny ŠJ
|
1 177,65 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
02.03.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030805
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.03.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
Šnúrky s potlačou + puzdro na karty
|
230,00 |
s DPH |
21-1/2023
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23000075
|
Chémia do bazéna
|
1 678,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669195859
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ- 03/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.03.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306402
|
potraviny ŠJ
|
118,47 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670306394
|
potraviny ŠJ
|
2 388,41 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny ŠJ
|
1 141,74 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
28.02.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201230174
|
potraviny ŠJ
|
78,96 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
28.02.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
201230158
|
potraviny ŠJ
|
827,86 |
s DPH |
|
4/J/2023
|
28.02.2023 |
|
|
|
Slovatys |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231000842
|
potraviny ŠJ
|
1 058,51 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
231000843
|
potraviny ŠJ
|
924,05 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
28.02.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA23142
|
Prolognácia klubu a členov v SAZ na r. 2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7230553
|
seminár
|
79,00 |
s DPH |
24/2023
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Vodoinštalačné práce + materiál - ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4161
|
potraviny ŠJ
|
98,61 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3964
|
potraviny ŠJ
|
51,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10661
|
potraviny ŠJ
|
44,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2320034037
|
potraviny ŠJ
|
918,58 |
s DPH |
|
3/J/2023
|
27.02.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201196
|
potraviny ŠJ
|
865,98 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
27.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301201195
|
potraviny ŠJ
|
958,92 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
27.02.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Seminár - Správa registratúry
|
79,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Hlavice k vykurovaciemu systému
|
183,48 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
592300469
|
Mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Výmena poškodených nefunkčných ventilov
|
80,00 |
s DPH |
21/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230108
|
Odpojenie umývačky
|
30,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
23.02.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Vodoinštalačné práce + materiál - ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Odpojenie umývačky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
Odber BR odpadu za január 2023
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
17.02.2023 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8331002326
|
Vodné+stočné - január 2023
|
2 098,70 |
s DPH |
|
2244/2002
|
17.02.2023 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2382030
|
Prenájom rohoží 01.01.2023-29.1.2023
|
43,04 |
s DPH |
|
959100
|
17.02.2023 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
072023
|
Nerezový stupeň bazénového rebríka
|
129,12 |
s DPH |
14-1/2023
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670305308
|
potraviny ŠJ
|
642,57 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
17.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
potraviny ŠJ
|
799,54 |
s DPH |
|
2/J/2023
|
17.02.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
592300469
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
17.02.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Chémia do bazéna
|
1 678,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Doska na školské lavice+ klzáky na stoličky
|
370,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Výmena poškodených nefunkčných ventilov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21-1/2023
|
Šnúrky s potlačou + puzdro na karty
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Vykonané práce v ŠJ - prívod elektriny k rozvodnej skrine k umývaciemu stroju
|
1 091,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3123000464
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie 01/2023
|
75,64 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
15.02.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230026
|
Servisné práce - január 2023
|
72,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Komponenty do výpoč.techniky + tonery
|
560,00 |
s DPH |
5-1/2023
|
|
15.02.2023 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4457376899
|
Zemný plyn - október-december 2022 - opravná faktúra DOBROPIS
|
318,31 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670305084
|
potraviny ŠJ
|
88,08 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670305003
|
potraviny ŠJ
|
516,28 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670304983
|
potraviny ŠJ
|
637,13 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1841
|
potraviny ŠJ
|
69,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5570043717
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
13.02.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00035
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
8/2023
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304599
|
potraviny ŠJ
|
434,11 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
10.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4430760649
|
Zemný plyn - február 2023
|
207,80 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
09.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2000032146
|
Brúsny papier
|
29,90 |
s DPH |
15/2023
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304217
|
potraviny ŠJ
|
745,51 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
08.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670304125
|
potraviny ŠJ
|
41,93 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
08.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1693
|
potraviny ŠJ
|
43,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1105
|
potraviny ŠJ
|
92,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
potraviny ŠJ
|
78,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Plastové koncovky na stoličky
|
185,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Brúsny papier
|
29,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321944248
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 01/2023
|
260,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231000416
|
potraviny ŠJ
|
1 248,09 |
s DPH |
|
1/J/2022
|
06.02.2023 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230103
|
Oprava zásuvky
|
40,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5590040620
|
Služby STP APV
|
216,00 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
03.02.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14-1/2023
|
Nerezový stupeň bazénového rebríka
|
129,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
LM - trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8166
|
potraviny ŠJ
|
20,28 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
02.02.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
PK32301547
|
Dodávka elektriny - marec 2023
|
5 583,00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
02.02.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020809
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.02.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202310109
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.01.-30.01.2023
|
23 952,73 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.02.2023 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Oprava zásuvky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670303537
|
potraviny ŠJ
|
197,03 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
02.02.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
592300469
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
02.02.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2329000107
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
3/J/2023
|
02.02.2023 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14-1/2023
|
Príslušenstvo do výpočtovej techniky - myš
|
295,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Servisné práce - február 2023
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5080308542
|
Univerzálna brúska
|
106,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23000039
|
Chémia do bazéna
|
655,20 |
s DPH |
7/2023
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8688514813
|
Dodávka zemného plynu pre ŠJ - 01,02/2023
|
116,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny ŠJ
|
1 051,28 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
01.02.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23042
|
potraviny ŠJ
|
734,29 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
01.02.2023 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
670303210
|
potraviny ŠJ
|
574,86 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670303158
|
potraviny ŠJ
|
441,62 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670303209
|
potraviny ŠJ
|
302,36 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670303251
|
potraviny ŠJ
|
263,88 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
31.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4413
|
potraviny ŠJ
|
35,18 |
s DPH |
|
4031/J/202
|
31.01.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230005
|
Vodoinštalačný materiál
|
177,92 |
s DPH |
12/2023
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
177,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
000027323
|
potraviny ŠJ
|
889,73 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
31.01.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
000027423
|
potraviny ŠJ
|
503,29 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
31.01.2023 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
1 456,23 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
31.01.2023 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00001
|
Doprava skibus - LVVK
|
301,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Jozef Dovec - DaK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302183
|
Interaktívne pracovné zošity
|
180,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
potraviny ŠJ
|
1 491,17 |
s DPH |
|
2/J/2022
|
30.01.2023 |
|
|
|
PVD Nitra |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Univerzálna brúska Scheppach CGP 1200 3v1
|
106,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Interaktívne PZ - chémia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2023
|
Likvidácia odpadu z lapača tukov
|
240.00/ks |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KT-23-000197
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670302386
|
potraviny ŠJ
|
607,13 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
26.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Dobropis k fa č. 770491793
|
vrátené poukážky
|
595,20 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
770505464
|
poplatok za vrátenie poukážok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6205894463
|
Učebné pomôcky
|
36,70 |
s DPH |
9/2023
|
|
25.01.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-1/2023 (4619023715)
|
Poistenie majetku a zodpovednosti
|
975.15/rok |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221010
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ
|
6 149.00 |
s DPH |
|
Z-18/2022
|
23.01.2023 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 14032016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23011649
|
Reprezentačné účely
|
63,60 |
s DPH |
6/2023
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Chémia do bazéna
|
655,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Učebné pomôcky
|
36,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/J/23
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4214051853 - opravná faktúra
|
Zemný plyn - október - december 2022
|
282,77 |
s DPH |
|
Z-9/2022
|
19.01.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301007
|
potraviny ŠJ
|
130,01 |
s DPH |
|
1/J/23
|
19.01.2023 |
|
|
|
PD Hrušov |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3451
|
potraviny ŠJ
|
45,31 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
18.01.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Káva - repre
|
63,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6-1/2023
|
Kalibrácia váh-4ks
|
232,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6-1/2023
|
Kalibrácia váh- 4ks - ŠJ
|
232,80 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10000073
|
Hygienické prostriedky
|
122,30 |
s DPH |
4/2023
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
60230093
|
tonery do kopírovacieho stroja
|
93,60 |
s DPH |
3/2023
|
|
17.01.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1497
|
potraviny ŠJ
|
39,20 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.01.2023 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
122,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Servisné práce - január 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5-1/2023
|
Komponenty do výpoč.techniky + tonery
|
560,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
Litech - Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Tonery do kopírky Toshiba
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
|
TOP SERVIS IT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222001483
|
Dodávka plynu - opravná faktúra
|
152,96 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
11.01.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9001238147
|
stravné lístky
|
459,88 |
s DPH |
2/2023
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
592300052
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
11.01.2023 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
592300052
|
Mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DD32300169
|
Dodávka elektriny - február 2023
|
6 434.00 |
s DPH |
|
SC2022/2358
|
10.01.2023 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010850
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
10.01.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
Výmena svietidiel
|
20,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670300564
|
potraviny ŠJ
|
171,23 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670300579
|
potraviny ŠJ
|
1 144,72 |
s DPH |
|
6/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110010
|
potraviny ŠJ
|
935,20 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110014
|
potraviny ŠJ
|
977,80 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110015
|
potraviny ŠJ
|
847,15 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110013
|
potraviny ŠJ
|
979,91 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110011
|
potraviny ŠJ
|
948,17 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023110012
|
potraviny ŠJ
|
988,03 |
s DPH |
|
5/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200118
|
potraviny ŠJ
|
752,92 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200117
|
potraviny ŠJ
|
735,00 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301200119
|
potraviny ŠJ
|
781,21 |
s DPH |
|
4/J/2022
|
10.01.2023 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Stravné lístky
|
459,88 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2-1/2023
|
Doprava skibus - LVVK
|
301,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
|
Jozed Dovec - DaK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Výmena zásuvky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022078
|
Roll up systému
|
576,00 |
s DPH |
250/2022
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202201068
|
Nastavenie a aktualizácia firmvéru zariadení wifi siete, výmena vydných zariadení, diagnostika
|
240,00 |
s DPH |
|
12042021
|
30.12.2022 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby + papier
|
1 155,70 |
s DPH |
254/2022
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 740,00 |
s DPH |
229/2022
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220096
|
Tepovač Kärcher+ elektrické spotrebiče
|
1 797,00 |
s DPH |
253/2022
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
253/2022
|
Elektrické spotrebiče, tepovač Kärcher + chémia
|
1 797,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
254/2022
|
Kancelárske potreby + kancelársky papier
|
1 155,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220156914
|
Detská reflexná vesta
|
67,80 |
s DPH |
193/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220406
|
Prenájom vysúšacích zariadení
|
520,00 |
s DPH |
248/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
LUKYSTAV, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220129
|
Vodoinštalačný materiál
|
125,95 |
s DPH |
252/2022
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
252/2022
|
Vodoinštalačný materiál
|
125,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202212427
|
Brúska + údržbársky materiál
|
478,86 |
s DPH |
249/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Výjazd a oprava prasknutej vodovodnej trubky v sklade
|
110,00 |
s DPH |
247/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
249/2022
|
Údržbarský materiál + brúska
|
478,86 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
NAREL, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
250/2022
|
Roll up systém 150x200cm
|
576,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
251/2022
|
Aktualizácia firmvéru, výmena vadných zariadení
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221005137
|
potraviny ŠJ
|
419,74 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
23.12.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny ŠJ
|
449,00 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
23.12.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Monitor LCD HP ElliteDisplay 23
|
2 834,00 |
s DPH |
246/2022
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
246/2022
|
Monitor LCD HP ElliteDisplay 23
|
2 834,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
247/2022
|
Výjazd a oprava prasknutej vodovodnej trubky v sklade
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
248/2022
|
Prenájom vysúšacích zariadení
|
520,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
|
|
|
LUKYSTAV, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.12.2022 |
|
|
Zmluva |
SC2022/2358
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
390001836
|
Nákupné poukážky (sociálny fond)
|
3 950,00 |
s DPH |
223/2022
|
|
22.12.2022 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-17/2022
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ J. Fándlyho |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VFB0096/22
|
Koncoročné posedenie - občerstvenie (sociálny fond)
|
84,00 |
s DPH |
215/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
240037
|
Koncoročné posedenie - občerstvenie (sociálny fond)
|
1 155,00 |
s DPH |
224/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Bystrik Alojz - DREVOSTYL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220107544
|
Keramické tabule
|
1 559,95 |
s DPH |
245/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220240
|
Počítače HP EliteDesk 800 G4 DM
|
10 907,00 |
s DPH |
243/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
245/2022
|
Keramické tabule
|
1 559,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221005095
|
potraviny ŠJ
|
346,04 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
20.12.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22692
|
potraviny ŠJ
|
287,79 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
20.12.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
18650990
|
Závesné svietidlo
|
167,15 |
s DPH |
244/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
EGLO Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
244/2022
|
Závesné svietidlo
|
167,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
|
EGLO Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-006714
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
19.12.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
000272022
|
potraviny ŠJ
|
984,33 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
16.12.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12200478
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
138/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120754
|
Kancelársky papier
|
1 340,16 |
s DPH |
234/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362564
|
Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022
|
45,22 |
s DPH |
|
959100
|
16.12.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Výmena svietidiel
|
465,00 |
s DPH |
242/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220070
|
Oprava strechy nad bazénom
|
3 915,12 |
s DPH |
166/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
243/2022
|
Počítače HP EliteDesk 800 G4 DM
|
10 907,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-18/2022
|
Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ
|
173.-/žiak |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
000272122
|
potraviny ŠJ
|
287,90 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
15.12.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8164
|
potraviny ŠJ
|
69,91 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
15.12.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV220072
|
Učebné pomôcky - drevo
|
297,50 |
s DPH |
240/2022
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Peter Vnučko - PENTAL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
242/2022
|
Výmena svietidiel
|
465,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F973/2022
|
Učebné pomôcky
|
158,95 |
s DPH |
179/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10222315
|
Tonery do tlačiarní
|
1 474,80 |
s DPH |
241/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8231086598
|
Vodné+stočné - november 2022
|
1 447,25 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.12.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220131555
|
Vysávač Kärcher + sáčky
|
472,36 |
s DPH |
239/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Provysavače s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22000720
|
Chémia do bazéna
|
554,40 |
s DPH |
221/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12100009
|
Učebné pomôcky
|
168,65 |
s DPH |
230/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
|
KIZZE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6791
|
potraviny ŠJ
|
100,69 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
13.12.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022208532
|
Generická lampa do EPSON
|
261,28 |
s DPH |
232/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.12.2022 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220051969
|
Rozkladacia pohovka
|
383,00 |
s DPH |
169/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10002772
|
LEIFHEIT Set Mop súprava + náhradné návleky
|
688,70 |
s DPH |
238/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5303061021
|
Mobilný telefón Nokia
|
70,40 |
s DPH |
233/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202210373
|
Zariadenie pre ŠJ
|
2 223,60 |
s DPH |
219/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022108099
|
Upratovací vozík s mopom - ŠJ
|
234,12 |
s DPH |
220/2022
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
239/2022
|
Vysávač Kärcher + sáčky
|
472,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Provysavače s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
240/2022
|
Učebné pomôcky
|
297,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
Peter Vnučko - PENTAL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
241/2022
|
Tonery
|
1 474,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
670235126
|
potraviny ŠJ
|
922,58 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
12.12.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2212002
|
potraviny ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
PD Hrušov |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12201430 - DOBROPIS
|
Učebné pomôcky - hádzanárska lopta
|
-140,20 |
s DPH |
226/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1052271106
|
Elektrická energia - výučtovanie 11/2022
|
2 499,25 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Organizácia mimoškolského vzdelávania zameraného na správu sociálnych sietí školy
|
100,00 |
s DPH |
235/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Miroslava Sabová Dudášová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220666
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
12.12.2022 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301568
|
Učebné pomôcky
|
178,10 |
bez DPH |
206/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220134
|
Dvere do tried SAPELI - 1.stupeň
|
3 795,60 |
s DPH |
210/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220125
|
Výmena svietidiel
|
527,00 |
s DPH |
236/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220126
|
Oprava a výmena ističov
|
60,00 |
s DPH |
237/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
238/2022
|
LEIFHEIT Set Mop súprava + náhradné návleky
|
688,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Registračná pokladňa
|
261,00 |
s DPH |
152/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Daniela Kamenická ELKAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220087
|
Vitamíny - sociálny fond
|
1 305,00 |
s DPH |
227/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Lek-Pharm s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
233/2022
|
Mobilný telefón Nokia
|
70,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
234/2022
|
Kancelársky papier + čistiace potreby
|
1 340,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
235/2022
|
Organizácia mimoškolského vzdelávania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Miroslava Sabová Dudášová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
236/2022
|
Výmena svietidiel
|
527,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
237/2022
|
Oprava a výmena ističov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12201354
|
Učebné pomôcky
|
140,20 |
s DPH |
226/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5078760665
|
Reproduktor
|
105,30 |
s DPH |
225/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5303010219
|
Skartovačky
|
72,28 |
s DPH |
217/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VEL-U3728742-1
|
Program Wordwall Pro - 12 mesiacov
|
81,00 |
s DPH |
231/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Wordwall, Visual Education Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202230374
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
945,00 |
s DPH |
228/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4457376899
|
Zemný plyn - december 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220222
|
Servisné práce - október, november 2022 + tonery
|
757,00 |
s DPH |
212/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220252
|
Učebné pomôcky
|
1 610,00 |
s DPH |
219-1/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
Sport and Service s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
F522082443
|
Učebné pomôcky
|
577,31 |
s DPH |
213/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
232/2022
|
Generická lampa do EPSON
|
261,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220124
|
Výmena svietidiel
|
740,00 |
s DPH |
218/2022
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
220/2022
|
Upratovací vozík s mopom - ŠJ
|
234,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
BELT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
221/2022
|
Chémia do bazéna
|
554,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
222/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 790,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
223/2022
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
3 950,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
224/2022
|
Koncoročné občerstvenie
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
A.Bystrík - DREVOSTYL |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
225/2022
|
Učebné pomôcky
|
105,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
226/2022
|
Učebné pomôcky - lopty
|
140,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
227/2022
|
Vitamíny - sociálny fond
|
1 305,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Lek-Pharm s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
228/2022
|
Vzdelávanie
|
945,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
229/2022
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
230/2022
|
Učebné pomôcky
|
168,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
KIZZE, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
231/2022
|
Program Wordwall - 12 mesiacov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
|
|
|
Wordwall, Visual Education Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
A1840733
|
Učebné pomôcky
|
40,30 |
s DPH |
214/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2322022539
|
Učebné pomôcky pre žiakov - SZP
|
60,87 |
s DPH |
208/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
K+L NET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FZZ-451/2022
|
Učebné pomôcky - SZP
|
32,20 |
s DPH |
207/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
FORMAT 1 spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220118933
|
Učebné pomôcky
|
112,54 |
s DPH |
205/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
5/J/2022
|
Mrazené výrobky a potraviny
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
6/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Savencia Fromage-Dairy sk a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
4/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
3/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
8/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
KASSORIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
7/J/2022
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
GORAL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2/J/2022
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny ŠJ
|
26,51 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.12.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
34688
|
Dávkovač chladených nápojov - ŠJ
|
480,20 |
s DPH |
216/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Gastrotovar.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22220698
|
Učebné pomôcky
|
95,00 |
s DPH |
203/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2000023070
|
Učebné pomôcky
|
39,50 |
s DPH |
211/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2022
|
Skartovačka AVELI BASIC 116-pomôcky
|
72,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
218/2022
|
Výmena svietidiel
|
740,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
219/2022
|
Oprava umývačky riadu a konvektomatu - ŠJ
|
2 223,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
219-1/2022
|
Učebné pomôcky
|
1 610,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
|
Sport and Services s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100631
|
Učebné pomôcky - medicinbal
|
49,70 |
s DPH |
202/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Layla Fit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2235001970
|
Učebné pomôcky
|
171,50 |
s DPH |
199/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5302940791
|
Učebné pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
180/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221004797
|
potraviny ŠJ
|
780,58 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
05.12.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2122059672
|
Učebné pomôcky - dejepis
|
72,55 |
s DPH |
201/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2002077409
|
Učebné pomôcky - technika
|
466,65 |
s DPH |
209/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
831831577
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 11/2022
|
271,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202211758
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.11.-30.11.2022
|
9 093,17 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.12.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281363
|
Elektrická energia - 12/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.12.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA224687
|
Registrácia nových členov, prestupy a hosťovania v r. 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2021 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF03509
|
Učebné pomôcky
|
202,88 |
s DPH |
200/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220393
|
Učebné pomôcky - geometrické telesá
|
46,00 |
s DPH |
177/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
215/2022
|
Koncoročné občerstvenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
216/2022
|
Dávkovač chladených nápojov
|
480,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
|
Gastrotovar.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
214/2022
|
Učebné pomôcky
|
40,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2022 |
|
|
|
ARTMIE, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5286557401
|
Učebné pomôcky
|
41,45 |
s DPH |
197/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny ŠJ
|
49,65 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206937
|
potraviny ŠJ
|
589,23 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206938
|
potraviny ŠJ
|
461,94 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206297
|
potraviny ŠJ
|
26,22 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22671
|
potraviny ŠJ
|
437,62 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
potraviny ŠJ
|
1 538,40 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
02.12.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-RSS5220217
|
Učebné pomôcky
|
114,15 |
s DPH |
198/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Tivali, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221685
|
Učebné pomôcky - atlas
|
310,00 |
s DPH |
176/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221268
|
Odber BR odpadu za november 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
02.12.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220035
|
Učebné pomôcky
|
70,90 |
s DPH |
168/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
OPTOLOV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
207/2022
|
Učebné pomôcky - SZP
|
32,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
FORMAT 1 spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
Učebné pomôcky - SZP
|
60,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
K+L NET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
209/2022
|
Učebné pomôcky
|
466,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
210/2022
|
Dvere do tried SAPELI - 1.stupeň
|
3 795,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
211/2022
|
Učebné pomôcky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
212/2022
|
Servisné práce - október, november 2022 + tonery
|
757,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
213/2022
|
Učebné pomôcky
|
577,31 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120812
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.12.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
Učebné pomôcky
|
178,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1218/2022
|
Zverenie majetku "Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi"
|
166 645,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
9107131330
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5078418832
|
Učebné pomôcky - Žubrienky
|
68,70 |
s DPH |
178/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218879
|
Učebné pomôcky
|
155,85 |
s DPH |
182/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000022296
|
Učebné pomôcky
|
178,04 |
s DPH |
194/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320215943
|
Učebné pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
191/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
MASTER SPORT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
211002
|
Učebné pomôcky
|
102,90 |
s DPH |
183/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41112022
|
Učebné pomôcky pre žiakov - SZP
|
326,00 |
s DPH |
186/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Mgr. Ján Záskalan - Mind Solutions |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224708
|
Učebné pomôcky
|
54,80 |
s DPH |
184/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2882
|
Učebné pomôcky
|
70,60 |
s DPH |
185/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Pro Soutions, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12201257
|
Učebné pomôcky - hádzanárske lopty
|
139,20 |
s DPH |
190/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12201268
|
Učebné pomôcky - lopty
|
244,27 |
s DPH |
189/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110023
|
Učebné pomôcky - sada na flag futbal
|
398,05 |
s DPH |
192/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10002632
|
Toaletný papier
|
639,38 |
s DPH |
204/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82301249
|
Učebné pomôcky
|
430,90 |
bez DPH |
195/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22000683
|
Chémia do bazéna
|
717,60 |
s DPH |
165/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6204931682
|
Skartovač
|
89,40 |
s DPH |
195/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6612996 96 22 3 797785
|
Učebné pomôcky
|
35,85 |
s DPH |
174/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
000265422
|
potraviny ŠJ
|
627,76 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
30.11.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110993
|
potraviny ŠJ
|
295,50 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
30.11.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
204/2022
|
Toaletný papier
|
639,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
205/2022
|
Učebné pomôcky
|
112,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SK232755
|
Učebné pomôcky
|
144,90 |
s DPH |
207/2021
|
|
30.11.2022 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2220691
|
Učebné pomôcky
|
430,50 |
s DPH |
181/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3622262629
|
Učebné pomôcky - ŠKD
|
206,20 |
s DPH |
171/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6204887658
|
Učebné pomôcky
|
131,40 |
s DPH |
175/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12201235
|
Učebné pomôcky - koordinačné kruhy
|
59,00 |
s DPH |
172/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1039677471
|
Učebné pomôcky - knihy Dejiny
|
21,42 |
s DPH |
173/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6701233923
|
potraviny ŠJ
|
890,11 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
29.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670233518
|
potraviny ŠJ
|
196,92 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
29.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670233426
|
potraviny ŠJ
|
600,01 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
29.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
Detské reflexné vesty
|
67,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
Učebné pomôcky
|
178,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
195/2022
|
Skartovač
|
89,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
195/2022
|
Učebné pomôcky
|
430,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
Oprava umývačky riadu a konvektomatu - ŠJ
|
422,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
Učebné pomôcky
|
41,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
198/2022
|
Učebné pomôcky
|
114,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Tivali, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
199/2022
|
Učebné pomôcky
|
171,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
200/2022
|
Učebné pomôcky
|
202,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
201/2022
|
Učebné pomôcky
|
72,55 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
Učebné pomôcky
|
49,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Layla Fit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
203/2022
|
Učebné pomôcky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12301735
|
Športové pomôcky
|
323,50 |
s DPH |
226/2022
|
|
29.11.2022 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9122005054
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
187/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV222774
|
Učebné pomôcky - vizualizér
|
1 140,00 |
s DPH |
170/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
102022174
|
Tričká s potlačou-POHYBKO
|
391,68 |
s DPH |
167/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14575
|
potraviny ŠJ
|
134,06 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
28.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
187/2022
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
188/2022
|
Zostava - kancelársky stôl
|
383,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
189/2022
|
Učebné pomôcky
|
244,27 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
190/2022
|
Učebné pomôcky
|
139,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
Učebné pomôcky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
Učebné pomôcky
|
398,05 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Slovenská asociácia amerického futbalu |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230121370
|
Školské pomôcky
|
517,75 |
s DPH |
205/2022
|
|
28.11.2022 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
Učebné pomôcky-POHYBKO-tričká s potlačou
|
391,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
COLOR PRINT Váhovce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
Učebné pomôcky
|
70,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
OPTOLOV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
Rozkladacia pohovka
|
383,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
170/2022
|
Učebné pomôcky-Vizualizér HUE HD PRO Webcam
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
Učebné pomôcky - koordinačné kruhy
|
59,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
Učebné pomôcky - kniha
|
21,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
Učebné pomôcky
|
35,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
LPP Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
Učebné pomôcky - Žubrienky
|
131,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
Učebné pomôcky
|
206,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
Učebné pomôcky
|
310,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
177/2022
|
Učebné pomôcky
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
178/2022
|
Učebné pomôcky - Žubrienky
|
68,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2022
|
Učebné pomôcky
|
158,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
180/2022
|
Učebné pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
181/2022
|
Učebné pomôcky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
ABCedu, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
Učebné pomôcky
|
155,85 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183/2022
|
Učebné pomôcky
|
102,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
TERRAIN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
Učebné pomôcky
|
54,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
185/2022
|
Učebné pomôcky
|
70,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2022
|
Učebné pomôcky - SZP
|
326,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
|
Mgr. Ján Zaskalan - Mind Solutions |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
Oprava strechy nad bazénom
|
3 915,12 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
|
|
|
PIKVIP Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221318777
|
Elektrická brúska na nože
|
142,19 |
s DPH |
164/2022
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Zmluva |
13/2022
|
Prenájom plavárne
|
13.-/hodina/1dráha |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
Norbert Adamča |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-14/2022
|
Prenájom interaktívnej výstavy Kyvadlo - vedecká hračka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
|
|
|
VEDECKÁ HRAČKA, OZ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3072
|
potraviny ŠJ
|
113,91 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110955
|
potraviny ŠJ
|
838,40 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
22.11.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22109161
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
37,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221433
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
161/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2352863
|
Prenájom rohoží 10.10.-06.11.2022
|
37,24 |
s DPH |
|
959100
|
21.11.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-006098
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670232526
|
potraviny ŠJ
|
129,95 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
21.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
Chémia do bazéna
|
717,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2023
|
Učebné pomôcky
|
817,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
|
Biznis inn print, s.r.o., Simplysport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-12/2022
|
Škola v prírode 1. st. - 75 žiakov
|
139.00/žiak |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
OZ RelaKsO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22212126
|
Poplatok za konferenciu
|
60,00 |
s DPH |
162/2022
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
Post Bellum SK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Profesionálna umývačka riadu atmosf. bojler CT-1600W-ABT pre zariadenie školského stravovania s príslušenstvom
|
15 806.99 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
24.11.2022 |
18.01.2023 |
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
Elektrická brúska na nože-ŠJ
|
142,19 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052261386
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2022
|
2 401,79 |
s DPH |
|
6335/2016
|
15.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
Konferencia Slobodní študenti FOREVER
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
|
Post Bellum, SK |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8231082499
|
Vodné+stočné - október 2022
|
363,72 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.11.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6921
|
potraviny ŠJ
|
63,32 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
14.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
000249522
|
potraviny ŠJ
|
910,18 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
14.11.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5302667963
|
Reproduktory
|
229,20 |
s DPH |
157/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22209650
|
Komponenty do výpočtovej techniky - káble
|
39,40 |
s DPH |
160/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ellano s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220102104
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
18,50 |
s DPH |
158/2022
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161-1/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
8 910,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP, Hotel Studničky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221044694
|
Komponenty do výpočtovej techniky - káble
|
59,10 |
s DPH |
159/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1454
|
potraviny ŠJ
|
86,51 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
10.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231986
|
potraviny ŠJ
|
1 005,57 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
10.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231956
|
potraviny ŠJ
|
98,08 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
10.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211003
|
potraviny ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
|
PD Hrušov |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221220
|
Odber BR odpadu za október 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
09.11.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4460591079
|
Zemný plyn - november 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
Reproduktory
|
229,19 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
23,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
59,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
AGEM COMPUTERS, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky - káble
|
39,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Ellano s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211606
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10.-31.10.2022
|
5 907,17 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
07.11.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2225659
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
7,80 |
s DPH |
155/2022
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22100573
|
Členské
|
11,00 |
s DPH |
156/2022
|
|
07.11.2022 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22584
|
potraviny ŠJ
|
739,13 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
07.11.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5220495701
|
Športové oblečenie - POHYBKO-SAZ
|
547,00 |
s DPH |
|
Z-13/2022
|
04.11.2022 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012273950
|
Elektrická energia - 11/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.11.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316477459
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 10/2022
|
272,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
Terapeutické karty
|
34,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1275
|
potraviny ŠJ
|
38,86 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
04.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22000622
|
Chémia do bazéna
|
462,00 |
s DPH |
148/2022
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670231107
|
potraviny ŠJ
|
688,64 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
03.11.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
000238822
|
potraviny ŠJ
|
810,71 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
03.11.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201206095
|
potraviny ŠJ
|
572,33 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
03.11.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221004310
|
potraviny ŠJ
|
1 218,41 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
03.11.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5302558499
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
278,20 |
s DPH |
154/2022
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2000016188
|
Predlžovací kábel k výpoč. technike
|
55,86 |
s DPH |
153/2022
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110810
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.11.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
Školská potreby - SZP
|
7,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
Členské
|
11,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny ŠJ
|
1 641,71 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
28.10.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
12/2022
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Ing. Marek Meszaroš |
Ing. Marek Meszaroš |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
278,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670230551
|
potraviny ŠJ
|
876,72 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670230550
|
potraviny ŠJ
|
48,72 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Revízia telovýchovného náradia
|
259,35 |
s DPH |
150/2022
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
Predlžovací kábel do výpočtovej techniky
|
55,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6477
|
potraviny ŠJ
|
49,54 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
26.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
Registračná pokladňa
|
261,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Daniela Kamenická ELKAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100183
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
2 342,65 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
25.10.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100184
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
13 772,51 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
25.10.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Zmluva |
11/2022
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Roman Šíp |
Roman Šíp |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
14155
|
potraviny ŠJ
|
67,10 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
25.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220120
|
Výmena sušiča rúk, výmena poškodeného elektrokábla
|
65,00 |
s DPH |
150/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3036006151
|
Online prístup Director PROFI na r. 2023
|
209,00 |
s DPH |
149/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3046005354
|
Online prístup Director PROFI na r. 2024
|
229,00 |
s DPH |
148/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670229694
|
potraviny ŠJ
|
806,81 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
21.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2343212
|
Prenájom rohoží 12.09.-09.10.2022
|
45,22 |
s DPH |
|
959100
|
20.10.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100899
|
Kalendár stolový pracovný
|
153,00 |
s DPH |
147/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2582
|
potraviny ŠJ
|
53,72 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
20.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1232200036
|
Učebnice AJ hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
1 377,75 |
s DPH |
139/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2217024561
|
sušič rúk
|
138,60 |
s DPH |
144/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
151/2022
|
Výmena sušiča rúk, výmena poškodeného elektrokábla
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/Z/011/1
|
Zastupovanie - ukončenie dodávky elektriny (byt)
|
50,00 |
s DPH |
146/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Energet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22101379
|
Baterky + komponenty do vykurovacieho systému
|
1 053,60 |
s DPH |
141/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10002272
|
Čistiace a hygienické potreby
|
217,91 |
s DPH |
145/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
Kalendár pracovný stolový
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
Chémia do bazéna
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
Online prístup Direktor PROFI na rok 2023
|
209,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
Revízia telocvičného náradia
|
259,35 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4497587247
|
Zemný plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000289
|
Licencia - Nezábudník
|
26,91 |
s DPH |
145/2022
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Miroslav Rusin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
Teplovzdušný sušič rúk
|
138,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
217,91 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
Zastupovanie - ukončenie dodávky elektriny (byt)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Energet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220100176
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
98 418,79 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
17.10.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
Pracovné zástery do ŠJ
|
37,24 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
|
|
|
ROTA plus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670228948
|
potraviny ŠJ
|
403,58 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
000225222
|
potraviny ŠJ
|
668,23 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
14.10.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110839
|
potraviny ŠJ
|
759,82 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.10.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110840
|
potraviny ŠJ
|
519,80 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.10.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
000225222
|
potraviny ŠJ
|
668,23 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
14.10.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3210
|
potraviny ŠJ
|
32,34 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
13.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202210306
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
131,76 |
s DPH |
143/2022
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Zborovňa Komplet r. 2023
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
12.10.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
143-1/2022
|
Terapeutické karty
|
34,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6556
|
potraviny ŠJ
|
86,44 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6391
|
potraviny ŠJ
|
10,20 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
12.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8231070682
|
Vodné+stočné - september 2022
|
1 063,20 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.10.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1052254172
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 09/2022
|
705,21 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.10.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
592201665
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
5424/2013
|
11.10.2022 |
|
|
|
TM Kežmarok |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208400
|
Tlačivá
|
462,00 |
s DPH |
12/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-005265
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
11.10.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7112364078
|
Dodávka a distribúcia elektriny - 09/2022
|
19,00 |
s DPH |
|
6510093715
|
11.10.2022 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222090
|
Školské pomôcky - SZP
|
202,00 |
s DPH |
137/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201138
|
Filtre do podlahového umývacieho stroja
|
60,72 |
s DPH |
142/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
Filtre do umývacieho stroja
|
60,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
Oprava umývačky riadu - ŠJ
|
131,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220170
|
Servisné práce - september + tonery
|
421,00 |
s DPH |
115/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210030
|
Kancelársky a školský nábytok
|
1 220,60 |
s DPH |
141/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220082665
|
Kancelárske potreby
|
818,92 |
s DPH |
140/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-13/2022
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
906
|
potraviny ŠJ
|
106,77 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
07.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
830
|
potraviny ŠJ
|
56,56 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
07.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22000566
|
Chémia do bazéna
|
1 044,00 |
s DPH |
122/2022
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Služby stavebného dozoru
|
1 500.00 |
s DPH |
|
498/2022
|
06.10.2022 |
|
|
|
ppo services s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Kancelárske potreby
|
818,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2022
|
Baterky + komponenty do vykurovacieho systému
|
1 053,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670228035
|
potraviny ŠJ
|
67,25 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
670228127
|
potraviny ŠJ
|
316,38 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
06.10.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202211454
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09.-30.09.2022
|
4 468,61 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.10.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220089
|
Vodoinštalačný materiál
|
334,52 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Bezpečnostnotechnické služby - III.Q. 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
05.10.2022 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012268175
|
Elektrická energia - 10/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.10.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22551
|
potraviny ŠJ
|
851,47 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny ŠJ
|
1 606,97 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221003907
|
potraviny ŠJ
|
555,52 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110646
|
potraviny ŠJ
|
977,52 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110800
|
potraviny ŠJ
|
805,56 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.10.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022995
|
Odber BR odpadu za september 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
04.10.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314641754
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2022
|
261,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
000213722
|
potraviny ŠJ
|
815,76 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
04.10.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1768
|
potraviny ŠJ
|
16,33 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
04.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
668
|
potraviny ŠJ
|
109,95 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
04.10.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
Učebnice AJ - 2. stupeň
|
1 377,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220255
|
prenájom PCO-3.Q 2022
|
99,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.10.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100835
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.10.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
9/2022
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hodina/bazén |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ZŠ J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
8/2022
|
Prenájom plavárne
|
25.-/hodina/2dráhy |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
ŠK Triatlon team Trnava |
ŠK Triatlon team Trnava |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2022
|
Prenájom plavárne
|
50..-/hodina |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Aquáčik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022055
|
Šnúrky s potlačou
|
200,00 |
s DPH |
131/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF/476
|
Servis trezorovej skrine
|
60,00 |
s DPH |
135/2022
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
Vrábel Tibor - SEZAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
202,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670227177
|
potraviny ŠJ
|
387,09 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
29.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209001217
|
Aktualizácia k programu SVP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2333682
|
Prenájom rohoží 15.08.-11.09.2022
|
29,26 |
s DPH |
|
959100
|
27.09.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670226780
|
potraviny ŠJ
|
95,20 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226780
|
potraviny ŠJ
|
95,20 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226797
|
potraviny ŠJ
|
76,46 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226808
|
potraviny ŠJ
|
193,39 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226811
|
potraviny ŠJ
|
121,68 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226810
|
potraviny ŠJ
|
238,50 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
08/DV/2022
|
Duálne vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210283
|
Výmena ventila na kotle - ŠJ
|
420,96 |
s DPH |
134/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
Výmena sušiča rúk
|
20,00 |
s DPH |
133/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3401
|
potraviny ŠJ
|
37,62 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
26.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
Servis trezorovej skrine
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
Vrábel Tibor - SEZAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
Vodoinštalačný materiál
|
334,52 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2217022310
|
sušič rúk
|
138,60 |
s DPH |
129/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22SE00442
|
Pracovné oblečenie a pomôcky
|
125,54 |
s DPH |
132/2022
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201205096
|
potraviny ŠJ
|
604,24 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
22.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
Výmena sušiča rúk
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Martin Bartoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
Výmena ventila na varnom kotle - ŠJ
|
420,96 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200375258
|
Doplnenie lekárničiek-chémia, fyzika, technika
|
55,15 |
s DPH |
128/2022
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220079
|
Dokumentácia PZS
|
300,00 |
s DPH |
119/2022
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
MJ-Health&Work s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100161
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
62 909,65 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
21.09.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
Pracovné pomôcky - ŠJ
|
125,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Stavebné a obkladačské práce na plavárni a v učebni
|
200,00 |
s DPH |
124/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Štefan Sypecký |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210273
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
381,60 |
s DPH |
127/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202210274
|
Krájač - ŠJ
|
303,60 |
s DPH |
126/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9001222612
|
stravné lístky
|
1 274,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670226045
|
potraviny ŠJ
|
64,07 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
20.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670226055
|
potraviny ŠJ
|
1 098,91 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
20.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
000197422
|
potraviny ŠJ
|
751,04 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
20.09.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
Stravné lístky
|
1 274,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
Šnúrky s potlačou
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5302194573
|
Odpadové nádobky Epson
|
52,30 |
s DPH |
123/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
Doplnenie lekárničiek v odbor. učeb.
|
55,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
Teplovzdušný sušič rúk
|
138,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
SANITINO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00516
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
109/2022
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
Krájač - ŠJ
|
303,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
381,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
Odpadové nádobky Epson
|
52,30 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
Stavebné a obkladačské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Štefan Sypecký |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
Oprava a servis kosačky
|
236,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8231070682
|
Vodné+stočné - august 2022
|
611,22 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.09.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208117
|
Tlačivá
|
25,68 |
s DPH |
121/2022
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
Servisné práce - august + tonery + komponenty do výpočtovej techniky
|
261,00 |
s DPH |
97-1/2022
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F220954188
|
Tabule textilné
|
613,00 |
s DPH |
120/2022
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1212207020
|
Učebné pomôcky pre žiakov - SZP
|
80,96 |
s DPH |
116/2022
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
Chémia do bazéna + sondy
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670224763
|
potraviny ŠJ
|
197,96 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224758
|
potraviny ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670224545
|
potraviny ŠJ
|
1 769,28 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204988
|
potraviny ŠJ
|
180,70 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110702
|
potraviny ŠJ
|
874,51 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110703
|
potraviny ŠJ
|
514,48 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
13.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1052248487
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 08/2022
|
-80,94 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.09.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004548
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
118/2022
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
Montáž+demontáž rohových ventilov v ŠJ, predaj radiátorových telies
|
270,00 |
s DPH |
117/2022
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
Dokumentácia PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
MJ-Health&Work s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
Tabule textilné
|
613,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
Školské tlačivá
|
25,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-9/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
20.-/mesiac |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
Učebné pomôcky pre žiakov - SZP
|
80,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
Montáž+demontáž rohových ventilov v ŠJ, predaj radiátorových telies
|
270,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2022
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
Ing. Miroslav Švorc |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2309001132
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
113/2023
|
|
08.09.2022 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012263318
|
Elektrická energia - 09/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.09.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312803714
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2022
|
256,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2216100
|
Učebnice - 2. stupeň
|
3 496,00 |
s DPH |
88/2022
|
|
06.09.2022 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1639
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4479
|
potraviny ŠJ
|
81,06 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
945
|
potraviny ŠJ
|
31,73 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1576
|
potraviny ŠJ
|
4,80 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SK/2022/08/1264
|
Kancelárske stoličky
|
511,00 |
s DPH |
105/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o., Hop-sport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090837
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
05.09.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202211300
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.08.-31.08.2022
|
2 758,61 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.09.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221048
|
Učebnice AJ
|
4 622.50 |
s DPH |
108/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Servisné práce - september 2022 + tonery
|
421,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670223807
|
potraviny ŠJ
|
1 298,35 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
670223751
|
potraviny ŠJ
|
140,51 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204705
|
potraviny ŠJ
|
958,72 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204704
|
potraviny ŠJ
|
893,88 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204703
|
potraviny ŠJ
|
799,09 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204700
|
potraviny ŠJ
|
877,55 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2201204706
|
potraviny ŠJ
|
811,66 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110647
|
potraviny ŠJ
|
975,18 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110645
|
potraviny ŠJ
|
988,02 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110648
|
potraviny ŠJ
|
988,98 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110642
|
potraviny ŠJ
|
928,16 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110649
|
potraviny ŠJ
|
836,54 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110644
|
potraviny ŠJ
|
893,38 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9650
|
potraviny ŠJ
|
9,18 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10916
|
potraviny ŠJ
|
7,99 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
05.09.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
770489527
|
stravné lístky
|
1 144,36 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/082
|
Výmena filtra - plaváreň
|
145,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220081
|
Vodoinštalačný materiál
|
265,01 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Vzdelávací kurz
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22200
|
Školské pomôcky - SZP
|
421,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Vodoinštalačný materiál
|
265,01 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Stravné lístky
|
1 144,36 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
421,75 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2022
|
Vyhotovenie diela - stavby s názvom "Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody ZŠ J. Fándlyho Sereď"
|
262 939,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
Výmena filtračnej vložky - plaváreň
|
145,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2324301
|
Prenájom rohoží 18.07.-14.08.2022
|
12,82 |
s DPH |
|
959100
|
25.08.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Tepovanie kobercov a sedačky
|
421,70 |
s DPH |
92/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Vzdelávací kurz pre učiteľov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Mgr. Mário Schwarz, PhD. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10001682
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 295,21 |
s DPH |
102/2022
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Učebnice AJ - 1. stupeň
|
4 622,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF20221744
|
Tonery do tlačiarní
|
1 982,60 |
s DPH |
103/2022
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200293107
|
Doplnenie lekárničiek
|
70,57 |
s DPH |
106/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Montáž parkiet
|
192,00 |
s DPH |
95/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2208090
|
Doprava
|
5,00 |
s DPH |
107/2022
|
|
19.08.2022 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100142
|
Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
68 862.55 |
s DPH |
|
Z-6/2022
|
18.08.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
Kancelársky a školský nábytok
|
1 220.60 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310961320
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 07/2022
|
270,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22080627
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
764,88 |
s DPH |
101/2022
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
Služby stavebného dozoru
|
1 500.00 |
s DPH |
|
498/2022
|
17.08.2022 |
|
|
|
ppo services s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.08.2022 |
18.08.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
1 982,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
Kancelárske stoličky
|
511,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Hegen Česko s.r.o., Hop-sport.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Doplnenie lekárničiek
|
70,57 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 295,21 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20644091
|
Čistiace prostriedky
|
55,50 |
s DPH |
100/2022
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6203738880
|
Lekárničky s výbavou
|
64,94 |
s DPH |
99/2022
|
|
15.08.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220039
|
havarijný stav - oprava odpadového potrubia
|
2 405.95 |
s DPH |
97/2022
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
Čistiace prostriedky
|
764,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
000009711
|
Kovový regál s policou
|
219,80 |
s DPH |
98/2022
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
majster-regal.sk, W.S.Worldwide Shelving GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
Čistiace prostriedky
|
55,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200122
|
Maliarske potreby
|
1 280,19 |
s DPH |
86-1/2022
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052243296
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 7/2022
|
291,49 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.08.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Bezrskutkový kovový regál s policou - 2ks
|
219,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH, majster-regal.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
Lekárničky s výbavou
|
64,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22418
|
potraviny ŠJ
|
167,64 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
08.08.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny ŠJ
|
1 375,78 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
08.08.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
221003021
|
potraviny ŠJ
|
35,52 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
08.08.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220351
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
08.08.2022 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
08.08.2022 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080827
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 8/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
08.08.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012256060
|
Elektrická energia - 08/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.08.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100265
|
Diár - vnútro 2 ks
|
23,72 |
s DPH |
94/2022
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/066
|
Oprava chladničky
|
128,28 |
s DPH |
96/2022
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211149
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.07.-31.07.2022
|
2 850,05 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
08.08.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Objednávka |
97-1/2022
|
Servisné práce - august 2022 + tonery + komponenty do výpočtovej techniky
|
261,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
6 159,00 |
bez DPH |
86/2022
|
|
29.07.2022 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
odstravované obedy cudzí stravníci
|
454,02 |
s DPH |
|
1/22
|
27.07.2022 |
|
|
|
AŠK Lokomotíva Sereď |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.07.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Oprava chladničky
|
128,28 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
Oprava odpadového potrubia v ŠJ
|
2 405,95 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
|
PIKVIP Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
760
|
potraviny ŠJ
|
24,07 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3803
|
potraviny ŠJ
|
68,55 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1752
|
potraviny ŠJ
|
255,15 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1248
|
potraviny ŠJ
|
49,84 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5889
|
potraviny ŠJ
|
94,24 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205663
|
Tlačivá
|
155,05 |
s DPH |
12/2022
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220130
|
Servisné práce - jún + tlačiareň Xerox
|
476,00 |
s DPH |
75-1/2022
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210998
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.06.-30.06.2022
|
4 289,33 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
15.07.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8231052758
|
Vodné+stočné - jún 2022
|
1 555.92 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.07.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004113
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
80,00 |
s DPH |
93/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5222229341
|
Tablety Samsung + puzdra
|
1 018,69 |
s DPH |
76/2022
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
Diár - vnútro 2 ks
|
23,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8231067453
|
Vodné+stočné - júl 2022
|
645,36 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.07.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052234553
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 6/2022
|
1 874,37 |
s DPH |
|
6335/2016
|
13.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Parkety
|
348,28 |
s DPH |
91/2022
|
|
13.07.2022 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220109
|
Oprava LCD displeja na notebooku HP
|
130,00 |
s DPH |
89/2022
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022715
|
Odber BR odpadu za jún 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
12.07.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22360
|
potraviny ŠJ
|
656,76 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
12.07.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
11323
|
potraviny ŠJ
|
120,84 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
12.07.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
Parkety Egger DUB + príslušenstvo
|
348,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Tepovanie kobercov a sedačky
|
421,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
EP2200601
|
Informatika s Emilom
|
158,40 |
s DPH |
87/2022
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
000138722
|
potraviny ŠJ
|
624,70 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
11.07.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
86-1/2021
|
Maliarske potreby
|
1 280,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Učebnice - Informatika s Emilom
|
158,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
3 496,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
Servisné práce na notebooku HP
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
Učebnice AJ - 2. stupeň
|
5 307,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1102202596
|
Učebnice AJ hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
5 307,50 |
s DPH |
90/2022
|
|
11.07.2022 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Bezpečnostnotechnické služby - II.Q. 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.07.2022 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012251383
|
Elektrická energia - 07/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22000349
|
Chémia do bazéna
|
193,50 |
s DPH |
84/2022
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220166
|
prenájom PCO-2.Q 2022
|
99,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
06.07.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221002706
|
potraviny ŠJ
|
628,28 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
06.07.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8309087381
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2022
|
262,15 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202201032
|
Nastavenie a aktualizácia firmvéru zariad. wifi siete
|
90,00 |
s DPH |
|
12042021
|
04.07.2022 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0122
|
Ukončenie školského roka - sociálny fond
|
1 400,00 |
s DPH |
85/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
|
U Majerníkovcov |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070859
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 7/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.07.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2326011
|
Prenájom rohoží 23.05.-19.06.2022
|
43,54 |
s DPH |
|
959100
|
01.07.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
6 159,00 |
bez DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Koncoročne posedenie - sociálny fond
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
U Majerníkovcov |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22060255
|
Školské pomôcky
|
660,00 |
s DPH |
82/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5301557751
|
Projektory
|
2 116,63 |
s DPH |
83/2022
|
|
27.06.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Chémia do bazéna
|
193,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Projekt EPSON
|
2 116,63 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22504957
|
Školské pomôcky
|
41,79 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
|
|
|
Cool zboží s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219696
|
potraviny ŠJ
|
415,16 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
22.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670219685
|
potraviny ŠJ
|
13,22 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
21.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
149,40 |
s DPH |
80/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
Lenka Antalová-ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
R20220103
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2022/2023
|
158,20 |
s DPH |
79/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny ŠJ
|
959,60 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
20.06.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Učebné pomôcky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
000126022
|
potraviny ŠJ
|
677,33 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
17.06.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202210045
|
Publikácia - špecifiká pre žiakov z Ukrajiny
|
54,00 |
s DPH |
78/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670219222
|
potraviny ŠJ
|
396,60 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
16.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220113744
|
potraviny ŠJ
|
4,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8436
|
potraviny ŠJ
|
73,53 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.06.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
149,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Lenka Antalová - ANTEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Školské pomôcky
|
41,79 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
|
Cool zboží s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-002917
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2022/2023
|
158,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670218883
|
potraviny ŠJ
|
560,21 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
670218883
|
potraviny ŠJ
|
560,21 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
670218193
|
potraviny ŠJ
|
382,16 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670218851
|
potraviny ŠJ
|
351,83 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
670218106
|
potraviny ŠJ
|
15,05 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4562
|
potraviny ŠJ
|
74,71 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022091
|
Škola v prírode 1. st.
|
7 200,00 |
s DPH |
|
23964
|
13.06.2022 |
|
|
|
Bombovo, CK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8231021699
|
Vodné+stočné - máj 2022
|
1 525,91 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.06.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022664
|
Odber BR odpadu za májl 2022
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
13.06.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2022 |
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Školské potreby pre žiakov - odídenci z Ukrajiny
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
498/2022
|
Technický dozor pre projekt - Havarijný stav rozvodov tepla a TÚV
|
3000.- |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
pposervices s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022193643
|
Lampa s modulom do EPSON EB-S05
|
158,74 |
s DPH |
77/2022
|
|
10.06.2022 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Lampa do dataprojektoru
|
158,74 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1052226269
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 5/2022
|
2 199,39 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
000114622
|
potraviny ŠJ
|
566,58 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
08.06.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
000114522
|
potraviny ŠJ
|
391,75 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
08.06.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202210875
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.05.-31.05.2022
|
4 642,85 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.06.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307227701
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 05/2022
|
236,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-6/2022
|
Vyhotovenie diela - stavby s názvom "Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody ZŠ J. Fándlyho Sereď"
|
234 144,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Príloha k zmluve Z-6/2022
|
Vyhotovenie diela - stavby s názvom "Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody ZŠ J. Fándlyho Sereď"
|
234 144.62 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Kalorim s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Tablety Samsung + púzdra
|
1 018,69 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221002247
|
potraviny ŠJ
|
838,08 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
03.06.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2295949
|
Prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
|
43,54 |
s DPH |
|
959100
|
02.06.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245068
|
Elektrická energia - 06/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.06.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210164
|
Oprava plynovej panvice v ŠJ
|
231,48 |
s DPH |
75/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202210163
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
895,68 |
s DPH |
74/2022
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22288
|
potraviny ŠJ
|
345,74 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
02.06.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
potraviny ŠJ
|
1 668,24 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
02.06.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2220102519
|
potraviny ŠJ
|
5,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
|
|
Lunys s.r.o |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5572
|
potraviny ŠJ
|
89,84 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
02.06.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220089
|
Servisné práce - máj + výpočtová technika
|
1 784,00 |
s DPH |
52-1/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001164
|
aSc Agenda Komplet ZŠ - 2023
|
579,00 |
s DPH |
73/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060851
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 6/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.06.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
75-1/2022
|
Servisné práce - jún 2022 + tlačiareň Xerox
|
476,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5074564220
|
Stojan na odpadkové vrecia
|
35,40 |
s DPH |
72/2022
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
900220733
|
Odkúpenie tlačiarne HP Page Wide Pro MFP 477 dw
|
1,20 |
s DPH |
|
111180214BPT
|
31.05.2022 |
|
|
|
REGIONPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
aSc Agenda KompletZŠ 2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
895,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Oprava plynovej panvice v ŠJ
|
231,48 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401127
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
2 400,40 |
s DPH |
64/2022
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Stojan na odpadkové vrecia
|
35,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4553
|
potraviny ŠJ
|
32,70 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6882
|
potraviny ŠJ
|
45,99 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2520220001
|
Dobropis - tlačiareň EPSON
|
-255,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F220552398
|
Operadlo laminátové ku školskej stoličke
|
57,50 |
s DPH |
71/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670216438
|
potraviny ŠJ
|
266,63 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
25.05.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Ticket Restaurant lístky
|
1 827,46 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7187301579
|
stravné lístky
|
1 827,46 |
s DPH |
70/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2112422114
|
Za kontrolu, opravu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
421,20 |
s DPH |
53-1/2022
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050839
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 5/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
23.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Operadlá k školskej stoličke
|
57,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7001298219
|
Školské pomôcky
|
16,03 |
s DPH |
69/2022
|
|
20.05.2022 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
16/5/2022F
|
Oprava motora - vzduchotechnika
|
186,96 |
s DPH |
68/2022
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
LULOVIČ s.r.o.Elektroservis |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63120 - dobropis
|
stravné lístky
|
191,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1785
|
potraviny ŠJ
|
50,60 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
19.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-002327
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Zmluva |
6/2022
|
Prenájom nebytového priestoru - multifunkčného ihriska
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
|
|
|
Peter Zámečník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/04
|
Výmena prasknutej liatinovej stúpačky v havarijnom stave
|
350,00 |
s DPH |
67/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
014/2022
|
Preventívne prednášky pre žiakov
|
150,00 |
s DPH |
62/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Združenie STORM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220041
|
Vodoinštalačný materiál
|
130,10 |
s DPH |
63/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
F522024460
|
Školské potreby pre žiakov - odídenci z Ukrajiny
|
11,57 |
s DPH |
54-1/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207648
|
Publikácia - špecifiká
|
100,00 |
s DPH |
66/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202340
|
Učebnice - 1. stupeň
|
6 184,86 |
s DPH |
65/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22266
|
Trávna zmes kvitnúca lúka
|
58,90 |
s DPH |
60/2022
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Viliam Nemec Noble GARDEN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Oprava elektromotora - vzduchotechnika bazén
|
186,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Učebné pomôcky
|
16,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
|
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202996
|
potraviny ŠJ
|
581,25 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
16.05.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
000096022
|
potraviny ŠJ
|
1 374,96 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
16.05.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny ŠJ
|
89,91 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1509
|
potraviny ŠJ
|
16,40 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
16.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670214997
|
potraviny ŠJ
|
593,52 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
16.05.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220705
|
Odpadové nadobky + tonery
|
66,40 |
s DPH |
59/2022
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Martin Sukup |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ - 1. stupeň
|
6 184,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
Školské potreby pre žiakov - odídenci z Ukrajiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Výmena prasknutej liatinovej stúpačky v havarijnom stave
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207266
|
Školský podporný tím
|
46,95 |
s DPH |
59-1/2022
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
2 400,40 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-10/2022
|
Nákup edukačných publkácií
|
6 184,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22000238
|
Chémia do bazéna
|
535,50 |
s DPH |
58/2022
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052221018
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2022
|
1 860,28 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
921223
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
158,40 |
s DPH |
ZŠJF/2022/54-001
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
DEXTRADE S.R.O. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Vodoinštalačný materiál
|
130,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8231016818
|
Vodné+stočné - apríl 2022
|
1 551,91 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.05.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201068
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
66,00 |
s DPH |
57/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201069
|
Servis umývacieho stroja
|
308,88 |
s DPH |
56/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220009
|
Servis kosačky
|
192,60 |
s DPH |
55/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Trávna zmes kvitnúca lúka
|
58,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Viliam Nemec Noble GARDEN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Pracovné oblečenie upratovačky+školník
|
783,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Preventívne prednášky pre žiakov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
Združenie STORM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3673
|
potraviny ŠJ
|
62,85 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
11.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220017
|
Oprava a servis kosačky
|
236,80 |
s DPH |
125/2022
|
|
11.05.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Odpadová nádobka + tonery
|
66,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Martin Sukup |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
59-1/2022
|
Školský podporný tím
|
46,95 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237860
|
Elektrická energia - 05/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.05.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Servisné práce - apríl 2022
|
90,00 |
s DPH |
47-1/2022
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Servis umývacieho stroja
|
308,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Chémia do bazéna
|
535,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022457
|
Odber BR odpadu za marec, apríl 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.05.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Servis kosačky
|
192,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1114
|
potraviny ŠJ
|
11,86 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
06.05.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2287065
|
Prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
|
43,54 |
s DPH |
|
959100
|
05.05.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-002050
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000757
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/03
|
Výmena prasknutého kanalizačného potrubia
|
250,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54-1/2022
|
Školské potreby pre žiakov - odídenci z Ukrajiny
|
11,57 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221001780
|
potraviny ŠJ
|
542,54 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
05.05.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2257253
|
Trávna zmes
|
29,19 |
s DPH |
50/2022
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
BAZ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202210722
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.04.-30.04.2022
|
7 947,70 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.05.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305375647
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 04/2022
|
242,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53-1-/2022
|
Kontrola has. prístrojov a TS hydrantov
|
421,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Výmena prasknutého kanalizačného potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
670213155
|
potraviny ŠJ
|
362,56 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
29.04.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny ŠJ
|
1 027,30 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
29.04.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
000082922
|
potraviny ŠJ
|
156,41 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
29.04.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22246
|
potraviny ŠJ
|
296,58 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
29.04.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
52-1/2022
|
Servisné práce - máj 2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9944
|
potraviny ŠJ
|
59,72 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
27.04.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002393
|
potraviny ŠJ
|
251,69 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
27.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002274
|
potraviny ŠJ
|
706,61 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
25.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002273
|
potraviny ŠJ
|
697,73 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
25.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040850
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 4/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
22.04.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7746
|
potraviny ŠJ
|
27,62 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
22.04.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2641
|
potraviny ŠJ
|
15,31 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
21.04.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
000078022
|
potraviny ŠJ
|
286,54 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
21.04.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200292
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
19,37 |
s DPH |
35/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Dávid Vorčák, Extreme computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1404222
|
Servis žalúzií
|
819,00 |
s DPH |
48/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA220461
|
Čipové karty + čítačka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22040582
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
176,16 |
s DPH |
51/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
000076522
|
potraviny ŠJ
|
628,23 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
20.04.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002157
|
potraviny ŠJ
|
902,29 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
20.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
Čistiace prostriedky
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10202220144
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
|
30112018
|
13.04.2022 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002158
|
potraviny ŠJ
|
914,53 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
13.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670211573
|
potraviny ŠJ
|
602,63 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
13.04.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002159
|
potraviny ŠJ
|
291,72 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
13.04.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
176,16 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
670211688
|
potraviny ŠJ
|
502,25 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
13.04.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10000862
|
Čistiace a hygienické potreby
|
709,30 |
s DPH |
49/2022
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
Bezpečnostnotechnické služby - I.Q. 2022
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
12.04.2022 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8231013182
|
Vodné+stočné - marec 2022
|
1 454,76 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.04.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Trávna zmes 0,9 kg
|
29,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
Baz s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052214171
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 3/2022
|
2 046,49 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.04.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
709,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2277657
|
Prenájom rohoží 28.02.-27.03.2022
|
43,54 |
s DPH |
|
959100
|
08.04.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Servis žalúzií
|
819,00 |
bez DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
23964
|
Škola v prírode 1. st. ZŠ
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220081
|
prenájom PCO-1.Q 2022
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
07.04.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47-1/2022
|
Servisné práce - apríl 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220068
|
Servisné práce - marec 2022
|
161,00 |
s DPH |
31-1/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231958
|
Elektrická energia - 4/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.04.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201043
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
118,02 |
s DPH |
44/2022
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22000158
|
Chémia do bazéna
|
486,00 |
s DPH |
40-1/2022
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303522189
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 03/2022
|
245,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205276
|
Publikácia - špecifiká
|
140,00 |
s DPH |
46/2022
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202064
|
potraviny ŠJ
|
827,61 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202063
|
potraviny ŠJ
|
883,66 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
05.04.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Čipové karty + čítačka
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Publikácie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
537,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202210569
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.03.-31.03.2022
|
9 795,10 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.04.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203
|
Občerstvenie-Deň učiteľov -SF
|
1 287,00 |
s DPH |
40/2022
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
Peter Straka, MINI PRESSO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221001317
|
potraviny ŠJ
|
795,49 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
04.04.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22179
|
potraviny ŠJ
|
217,66 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
04.04.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
000058422
|
potraviny ŠJ
|
92,32 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
04.04.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
5300810103
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
20,14 |
s DPH |
42/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202210087
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
786,96 |
s DPH |
36/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205132
|
Publikácia - špecifiká
|
32,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Publikácia
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
118,02 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44-1/2022
|
Školské potreby pre žiakov z Ukrajiny
|
537,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-001356
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670210144
|
potraviny ŠJ
|
95,20 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
31.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670210202
|
potraviny ŠJ
|
1 238,17 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
31.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670210201
|
potraviny ŠJ
|
55,20 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
31.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3869
|
potraviny ŠJ
|
1 768,77 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
31.03.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
20,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5300795981
|
Odpadové nádobky Epson
|
54,00 |
s DPH |
41/2022
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-4/2022
|
dar - plotový panel s príslušenstvom (posuvná brána)
|
4 716,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
SPORT NITRA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Prenájom plavárne
|
40.-/hodina/4dráhy |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
Ing. Robert Dlugoš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Prenájom plavárne
|
30.-/hod. |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
ZŠsMŠ Bojničky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10874
|
potraviny ŠJ
|
18,40 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
30.03.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30220016
|
Oprava havarijného stavu povrchu asfaltového šport. ihriska - pokládka novej asfaltovej vrstvy
|
49 193,20 |
s DPH |
32/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
BERECON s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Odpadové nádobky Epson
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10542
|
potraviny ŠJ
|
49,25 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
28.03.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40-1/2022
|
Chémia do bazéna
|
486,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20205492
|
Všeobecný materiál
|
14,64 |
s DPH |
38/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
|
KOVIAN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
000054422
|
potraviny ŠJ
|
75,40 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
25.03.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203062
|
Vysávač HECHT + filtre
|
112,97 |
s DPH |
37/2022
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Všeobecný materiál
|
14,64 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
KOVIAN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
606,13 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Občerstvenie ku dňu učiteľov
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
|
|
|
Peter Straka MINI PRESSO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670208063
|
potraviny ŠJ
|
491,85 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
23.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8328
|
potraviny ŠJ
|
52,01 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
23.03.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Vysávač + filtre
|
112,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ABINV 2200351
|
Skrinka na kľúče
|
118,80 |
s DPH |
24/2022
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670208965
|
potraviny ŠJ
|
318,89 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
22.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670208975
|
potraviny ŠJ
|
630,93 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
22.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
786,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0349559
|
Kolieska stoličky
|
22,50 |
s DPH |
31/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
KAISER+KRAFT,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22030810
|
Papierové utierky skladané
|
768,00 |
s DPH |
34/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Z-5/2022
|
Odber a zhodnotenie použitých jedlých olejov a tukov
|
0.50/kg |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
|
MEROCO, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-001051
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203772
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
75,23 |
s DPH |
35/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Dávid Vorčák, Extreme computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
000049322
|
potraviny ŠJ
|
727,33 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
18.03.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3509
|
potraviny ŠJ
|
27,21 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
18.03.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10000562
|
Toaletný papier
|
976,56 |
s DPH |
33/2022
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670208144
|
potraviny ŠJ
|
546,02 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
17.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670208506
|
potraviny ŠJ
|
446,85 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
17.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
94,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
|
Dávid Vorčák, Extreme computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Papierové utierky skladané + respirátory
|
768,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Oprava havarijného stavu povrchu asfaltového šport. ihriska - pokládka novej asfaltovej vrstvy
|
49 193,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
BERECON s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Toaletný papier
|
976,56 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4957
|
potraviny ŠJ
|
31,78 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
15.03.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8231007275
|
Vodné+stočné - február 2022
|
1 221,83 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.03.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000500
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
30/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220384
|
Tonery do tlačiarní
|
558,00 |
s DPH |
28/2022
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Set 5 ks koliesok
|
42,48 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
|
|
|
KAISER+KRAFT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
3.83/1jedlo |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.04.2002 |
|
|
Faktúra |
2022156
|
Odber BR odpadu za január, február 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
10.03.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202210063
|
Opravy v ŠJ
|
541,44 |
s DPH |
27/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052209257
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 2/2022
|
1 828,07 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.03.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10000482
|
Čistiace a hygienické potreby
|
993,00 |
s DPH |
25/2022
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2268273
|
Prenájom rohoží 31.01.-27.02.2022
|
43,54 |
s DPH |
|
959100
|
09.03.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Tonery do tlačiarní
|
558,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
670207397
|
potraviny ŠJ
|
508,54 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
09.03.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22053
|
Knižný materiál
|
18,40 |
s DPH |
22/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo F, Pro Mente Sana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301659251
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 02/2022
|
231,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226660
|
Elektrická energia - 3/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
07.03.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-000801
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030840
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 3/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
07.03.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00103
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
23/2022
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
07032022
|
Projekt
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
|
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, O.Z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221000792
|
potraviny ŠJ
|
691,23 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
07.03.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220033
|
Servisné práce - február 2022
|
252,00 |
s DPH |
13-1/2022
|
|
04.03.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202210293
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.02.-28.02.2022
|
9 861,22 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.03.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
993,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Knihy - učebné pomôcky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
CBS spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Opravy v ŠJ
|
541,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o prenájme vysielacieho zariadenia č. XI/19/2006
|
33.-/mesačne |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202587
|
Školský podporný tím
|
46,55 |
s DPH |
19/2022
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hodina |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
|
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda |
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny ŠJ
|
851,22 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
25.02.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22087
|
potraviny ŠJ
|
135,19 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
25.02.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22021151
|
Čistiace prostriedky + respirátory
|
76,56 |
s DPH |
17/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22021152
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
475,75 |
s DPH |
17/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hod. |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
|
ZŠ J. A. Komenského Sereď, CVČ |
ZŠ J. A. Komenského Sereď, CVČ |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Skrinka na kľúče
|
118,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670205852
|
potraviny ŠJ
|
212,19 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
23.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Vysávač BOSCH - plaváreň
|
229,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220100031
|
Vysávač BOSCH
|
229,00 |
s DPH |
21/2022
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22000081
|
Chémia do bazéna
|
352,80 |
s DPH |
15-1/2022
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Knižný materiál
|
18,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Vydavateľstvo F, Pro Mente Sana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
310220951
|
Klip rám A4
|
48,48 |
s DPH |
20/2022
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22021257
|
Reprezentačné účely
|
69,90 |
s DPH |
18/2022
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-000511
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
21.02.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200993
|
potraviny ŠJ
|
830,78 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
21.02.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670205795
|
potraviny ŠJ
|
152,90 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
21.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008775
|
Kuriérska služba DPD
|
10,37 |
s DPH |
16/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Klip rám A4 plexi
|
48,48 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Kuriérska služba DPD
|
10,37 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Reprezentačné účely
|
69,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Xcoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Čistiace a hygienické potreby
|
552,31 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Školský podporný tím - 02/2022
|
46,55 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
822001154
|
Vrecká do vysávača
|
28,00 |
s DPH |
15/2022
|
|
16.02.2022 |
|
|
|
wwworks s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
000028622
|
potraviny ŠJ
|
188,20 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
15.02.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670205079
|
potraviny ŠJ
|
183,66 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
15.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8231003266
|
Vodné+stočné - január 2022
|
1 004,16 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.02.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10522021529
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 01/2022
|
1 922,37 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.02.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2259182
|
Prenájom rohoží 01.01.-30.01.2022
|
35,86 |
s DPH |
|
959100
|
14.02.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040267
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
14.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15-/2022
|
Chémia do bazéna
|
352,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Vrecká do vysávača
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
|
wwworks s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2463346
|
Náplne do sedacích vakov
|
107,55 |
s DPH |
13/2022
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028
|
Servisné práce - január 2022 + komponenty do výpočtovej techniky
|
778,00 |
s DPH |
2-1/2022
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zábrana proti pachom - ŠJ
|
30,78 |
s DPH |
14/2022
|
|
09.02.2022 |
|
|
|
Maneks plus d.o.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202210141
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.01.-31.01.2022
|
11 656,19 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
08.02.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Náplň do sedacích vakov
|
107,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Zábrana proti pachom - ŠJ
|
30,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Maneks plus .d.o.o., nettscroll. sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
13-1/2022
|
Servisné práce - február 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
000021022
|
potraviny ŠJ
|
202,64 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670204156
|
potraviny ŠJ
|
249,97 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670204157
|
potraviny ŠJ
|
56,21 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
670204141
|
potraviny ŠJ
|
712,85 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
08.02.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299147396
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 01/2022
|
257,77 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220015
|
Základná sada microbit - Projekt Nadácie SPP
|
839,88 |
s DPH |
9/2022
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
74/105/2022
|
Prenájom pozemku
|
35.64/rok |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
|
SR-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022/004
|
Montážne práce - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
5-1/2022
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5590037685
|
Služby STP APV
|
216,00 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
03.02.2022 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-000325
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
03.02.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
221000344
|
potraviny ŠJ
|
490,81 |
s DPH |
|
5/J/2021
|
03.02.2022 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
438
|
potraviny ŠJ
|
21,11 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
02.02.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020843
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 2/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.02.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220582
|
Elektrická energia - 2/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
01.02.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22039
|
potraviny ŠJ
|
160,45 |
s DPH |
|
1/J/2021
|
01.02.2022 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2212201582
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
49,80 |
s DPH |
11/2022
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200099
|
Tlačivá
|
307,80 |
s DPH |
13/2021
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
KT-22-000191
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
28.01.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny ŠJ
|
1 469,28 |
s DPH |
|
4/J/2021
|
28.01.2022 |
|
|
|
Peter Masarovič. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4035
|
potraviny ŠJ
|
39,66 |
s DPH |
|
4031/J/2021
|
28.01.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
032022
|
Servisné práce - bazén
|
949,94 |
s DPH |
8/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202210024
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
792,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/01
|
Oprava tečúceho radiátora
|
150,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670202882
|
potraviny ŠJ
|
281,47 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
27.01.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
000012322
|
potraviny ŠJ
|
373,20 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
26.01.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
792,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
62184 - dobropis
|
stravné lístky
|
195,33 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Základná sada microbit - Projekt Nadácie SPP
|
839,88 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670201548
|
potraviny ŠJ
|
809,81 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
24.01.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6702000604
|
potraviny ŠJ
|
1 011,36 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
24.01.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670201967
|
potraviny ŠJ
|
185,34 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
24.01.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8130074582
|
Vodné+stočné - december 2021
|
1 033,51 |
s DPH |
|
2244/2002
|
18.01.2022 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220014
|
Technická prehliadka PSN
|
348,58 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
18.01.2022 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
Servisné práce - december 2021
|
72,00 |
s DPH |
195-1/2021
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22100020
|
Členské
|
10,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002384
|
Kuriérska služba DPD
|
10,37 |
s DPH |
6/2022
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Servisné práce - bazén
|
949,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Kuriérska služba DPD
|
10,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Oprava tečúceho radiátora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000368
|
potraviny ŠJ
|
999,94 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000159
|
potraviny ŠJ
|
903,50 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000157
|
potraviny ŠJ
|
991,55 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000155
|
potraviny ŠJ
|
889,80 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000153
|
potraviny ŠJ
|
905,51 |
s DPH |
|
3/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
670200582
|
potraviny ŠJ
|
198,17 |
s DPH |
|
2/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Mabonex |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3869
|
potraviny ŠJ
|
55,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Kaufland |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
000003522
|
potraviny ŠJ
|
645,28 |
s DPH |
|
7/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
Deák food s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200141
|
potraviny ŠJ
|
733,31 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200143
|
potraviny ŠJ
|
813,34 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201200144
|
potraviny ŠJ
|
737,49 |
s DPH |
|
6/J/2021
|
14.01.2022 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
prenájom PCO-4.Q 2021
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
13.01.2022 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052157150
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2021
|
1 631,74 |
s DPH |
|
6335/2016
|
13.01.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2249602
|
Prenájom rohoží 6.12.-31.12.2021
|
25,66 |
s DPH |
|
959100
|
13.01.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210333
|
Oprava PSN
|
144,60 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
13.01.2022 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220000197
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
55,44 |
s DPH |
3/2022
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22100030
|
Baterky do IQRC systému kúrenia
|
320,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213920
|
Elektrická energia - 1/2022
|
943,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.01.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Členské
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Strom života, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5-1/2022
|
Montážne práce na mrazničke - ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
93062021
|
Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Malí programátori"
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Nadácia SPP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211705
|
Odber BR odpadu za marec december 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
11.01.2022 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220001
|
Koordinačné aktivity
|
240,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Slovenská asociácia športu na školách |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Náplne do osviežovačov - bazén
|
55,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Inovačné vzdelávanie - Pohybové aktivity
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Slovenská asociácia športu na školách |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4-1/2022
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
320,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297295997
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 12/2021
|
244,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010876
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 1/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
10.01.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Analýza bazénovej vody počas 2. polroka šk. roka 2021/2022
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2-1/2022
|
Servisné práce - január 2022
|
778,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Oprava havarijného stavu rozvodu vykurovania
|
2 314.80 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
|
PIKVIP Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Bezpečnostnotechnické služby - IV.Q. 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
04.01.2022 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202111944
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.12.-31.12.2021
|
9 630,11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.01.2022 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Online školenie
|
150,00 |
s DPH |
234/2021
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30210131
|
Oprava havarijného stavu povrchu asfaltového šport. ihriska - pokládka novej asfaltovej vrstvy
|
12 800.00 |
s DPH |
249/2021
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
BERECON s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
552021
|
Vysávač do bazéna Dolphin Wave 100
|
1 698,00 |
s DPH |
247/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
562021
|
Servisné práce - bazén
|
1 446,00 |
s DPH |
248/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210312
|
Oprava PSN
|
121,80 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
22.12.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1154101
|
Dezinfekcia - bazén
|
103,80 |
s DPH |
239/2021
|
|
22.12.2021 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2165895
|
Konektory
|
31,42 |
s DPH |
241/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6202063743
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF20212763
|
Tonery do tlačiarní
|
1 792,30 |
s DPH |
246/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21121303
|
Kancelársky papier + obálky
|
1 500,00 |
s DPH |
245/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211513
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
0,00 |
s DPH |
237/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22209037
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
337,00 |
bez DPH |
243/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502105100
|
Odborný podporný tím - ZD
|
70,45 |
s DPH |
244/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF20220682
|
Tonery do tlačiarní
|
606,13 |
s DPH |
246/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
245/2021
|
Kancelársky papier + obálky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
246/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
1 792,30 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6202022449
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6202015740
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110612
|
Učebnice - 1. stupeň
|
189,00 |
s DPH |
229-1/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
E-GO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
171221
|
Servis žalúzií+objed. roliet do ŠJ
|
569,50 |
s DPH |
154-1/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
111121
|
Servis žalúzií+objed. roliet do ŠJ
|
1 388,90 |
s DPH |
154-1/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2240326
|
Prenájom rohoží 8.11.-5.12.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
17.12.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10003651
|
Posypová soľ
|
42,67 |
s DPH |
242/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
247/2021
|
Automatický vysávač do bazéna
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
248/2021
|
Servisné práce na technológii bazéna
|
1 446,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
249/2021
|
Oprava havarijného stavu povrchu asfaltového šport. ihriska - pokládka novej asfaltovej vrstvy
|
12 800,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
BERECON s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky |
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
241/2021
|
Konektory
|
31,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
242/2021
|
Posypová soľ
|
42,67 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
243/2021
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
337,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
244/2021
|
Odborný podporný tím - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20460858
|
Čistiace prostriedky
|
44,85 |
s DPH |
238/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221478488
|
Držiak na TV
|
41,33 |
s DPH |
228/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021372
|
Športové pomôcky
|
343,24 |
s DPH |
194/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201937767
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
32100335
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
220,26 |
s DPH |
237/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151609
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2021
|
1 858,86 |
s DPH |
|
6335/2016
|
15.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231
|
Uskladnenie asfaltu a odvoz, uskladnenie zeminy - havarijný stav
|
5 832,26 |
s DPH |
218-1/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
HRACHOSTAV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
Strhnutie, naloženie a odvoz asfaltu - havarijný stav
|
2 078,76 |
s DPH |
218/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
HRACHOSTAV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-006312
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120925
|
Testy Covid antigen
|
822,25 |
s DPH |
232/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202102867
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
546,18 |
s DPH |
236/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SKS1-211214032
|
Učebné pomôcky
|
18,95 |
s DPH |
231/2021
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
SilneMagnety.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10216017
|
Dezinfekcia
|
483,00 |
s DPH |
233/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21089517
|
Kancelárske potreby
|
990,07 |
s DPH |
220/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
235/2021
|
Metodické orgány školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
236/2021
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
546,18 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
237/2021
|
Čistiace prostriedky
|
220,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
238/2021
|
Čistiace prostriedky
|
44,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
239/2021
|
Dezinfekcia - bazén
|
103,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
BANCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
240/2021
|
Edukačná tabuľa, infosystém, erb
|
272,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202125414
|
Metodické orgány školy
|
66,00 |
s DPH |
235/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021086
|
Edukačná tabuľa, infosystém, erb
|
272,00 |
s DPH |
240/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8130070041
|
Vodné+stočné - november 2021
|
1 159,20 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.12.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210135
|
Maliarske potreby
|
209,66 |
s DPH |
225/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201899712
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111978
|
Skriňa kancelárska
|
246,00 |
s DPH |
208/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
232/2021
|
Antigénové testy COVID
|
822,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
233/2021
|
Dezinfekcia
|
483,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
FORK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
234/2021
|
Online školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201906201
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111789
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.11.-30.11.2021
|
8 311,63 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
13.12.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10003541
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 377,98 |
s DPH |
227/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
331007563
|
Pomôcka - látka
|
29,06 |
s DPH |
226/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219201277
|
Učebné pomôcky
|
40,62 |
s DPH |
230/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Mgr. Lenka Hošková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
230/2021
|
Učebné pomôcky
|
40,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
|
|
Mgr. Lenka Hošková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
231/2021
|
Učebné pomôcky
|
18,95 |
s DPH |
|
231/2021
|
12.12.2021 |
|
|
|
SilneMagnety.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201871425
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6201853105
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5070763449
|
Učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
197/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
225/2021
|
Maliarske potreby
|
209,66 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
POLUR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
226/2021
|
Učebné pomôcky - látky
|
29,06 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Látky MRÁZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
227/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 377,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
228/2021
|
Držiak na TV
|
41,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
229/2021
|
Ticket Restaurant lístky
|
1 556.24 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
229-1/2021
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
189,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
E-GO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21000668
|
Chémia do bazéna
|
1 349,20 |
s DPH |
196/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3899210372
|
Publikácia
|
28,17 |
s DPH |
224/2021
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120609
|
Učebné pomôcky
|
186,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2135002350
|
Učebné pomôcky
|
47,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3621333728
|
TV Samsung
|
0,00 |
s DPH |
179/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000012
|
Štartovací set pre školy
|
79,40 |
s DPH |
221/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Július Jahnátek, vcielkysamotarky.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211574
|
Odber BR odpadu za marec november 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
09.12.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VEL-U3728742-1
|
Softvérová licencia - ročná
|
81,00 |
s DPH |
213/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Vsual Education Ltd., Lytchett House |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0700
|
Učebné pomôcky
|
235,32 |
s DPH |
222/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8220000287
|
Športové pomôcky
|
499,00 |
s DPH |
223/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
HP ProDesk 600 G2
|
470,00 |
s DPH |
161/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
Výpočtová technika
|
1 159,52 |
s DPH |
161-2/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
Výpočtová technika
|
14 995,00 |
s DPH |
161-1/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211145089
|
Atramentová tlačiareň Epson
|
0,00 |
s DPH |
175/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110486
|
Oprava zariadení v ŠJ
|
844,80 |
s DPH |
206/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110487
|
Haluškovač do ŠJ
|
582,60 |
s DPH |
206-1/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112158
|
Doprava
|
5,00 |
s DPH |
215/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221258
|
Keramické tabule Triptych
|
7 282,80 |
s DPH |
217/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
218/2021
|
Strhnutie, naloženie a odvoz asfaltu - havarijný stav
|
2 078,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
HRACHOSTAV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
218-1/2021
|
Uskladnenie asfaltu a odvoz, uskladnenie zeminy - havarijný stav
|
5 832,26 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
HRACHOSTAV s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
219/2021
|
Oprava PSN
|
121,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
220/2021
|
Kancelárske potreby
|
920,61 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
221/2021
|
Štartovací set pre školy
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Július Jahnátek-vcielkysamotarky.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
222/2021
|
Učebné pomôcky
|
235,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
223/2021
|
Športové pomôcky - lopty
|
499,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
224/2021
|
Školská pomôcka - kniha
|
28,17 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21120381
|
Testy Covid antigen
|
796,40 |
s DPH |
210/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5943202131
|
Pracovné náradie
|
184,18 |
s DPH |
192/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
PAH s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112129
|
Kovová sušička
|
644,10 |
s DPH |
211/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112140
|
Školský nábytok
|
3 211,10 |
s DPH |
214/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20214029
|
Športové potreby
|
620,15 |
s DPH |
216/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
S422402135
|
Súprava nafukovacích dláh
|
148,56 |
s DPH |
212/2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
Školský nábytok
|
3 211,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
Doprava
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
216/2021
|
Športové potreby
|
620,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
217/2021
|
Keramické tabule Triptych
|
7 282,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
LINEA SK. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202237433
|
Zdravotná obuv - ŠJ
|
209,40 |
s DPH |
202/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36-2-12/2021
|
Seminárny poplatok
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5213245534
|
Atramentová tlačiareň Epson
|
178,10 |
s DPH |
172/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SK2102549
|
Športové potreby
|
177,80 |
s DPH |
207/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72022423
|
Učebné pomôcky
|
86,61 |
s DPH |
191-1/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-005977
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090
|
Čalúnenie dverí v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
209/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
LP Euro Trade spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210800162
|
Lepidlo na korok
|
183,36 |
s DPH |
199/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Korok Jelínek, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021
|
Lyže+lyžiarky
|
2 340,00 |
s DPH |
203/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
SKI DOMIVO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1974047531
|
Knihy
|
182,30 |
s DPH |
198/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295438613
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 11/2021
|
243,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112468
|
Skrutkovač
|
134,10 |
s DPH |
204/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210132
|
Vodoinštalačný materiál
|
169,72 |
s DPH |
205/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
209/2021
|
Čalúnenie dverí v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
LP Euro Trade spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
Antigénové testy COVID
|
796,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
211/2021
|
Kovová sušička
|
644,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212/2021
|
Súprava nafukovacích dláh
|
148,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
213/2021
|
Licencia - softvér
|
81,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Visual Education Ltd., Lytchett House |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
008215350
|
Šijací stroj
|
0,00 |
s DPH |
189/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
STRIMA CZECH s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202112466
|
Údržbársky materiál
|
407,53 |
s DPH |
200/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8059009939
|
Učebné pomôcky
|
516,80 |
s DPH |
197/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
Maliarske práce v ŠJ
|
430,00 |
bez DPH |
193/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
3 185,75 |
s DPH |
181-1/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
Údržbársky materiál
|
296,20 |
s DPH |
201/2021
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
1/J/2021
|
Chlieb a pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2/J/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
3/J//2021
|
Mrazené výrobky a potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
4/J/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Peter Masarovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
5/J/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
6/J/2021
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
ATC-JR, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
7/J/2021
|
Mrazené výrobky a potraviny
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
Lepidlo na korok
|
183,36 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Korok Jelínek, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
Údržbársky materiál
|
407,53 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
Údržbársky materiál
|
296,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Elektrocentrum IŠ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1202/2021
|
Zdravotná obuv - ŠJ
|
209,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
Lyže a lyžiarky
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Ski Domivo s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
204/2021
|
Údržbársky materiál
|
134,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021
|
Vodoinštalačný materiál
|
169,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206/2021
|
Oprava zariadení v ŠJ
|
844,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206-1/2021
|
Haluškovač
|
582,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
208/2021
|
Skriňa uzamykateľná
|
246,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
Športové pomôcky
|
177,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021
|
Preventívne prednášky pre žiakov
|
80,00 |
s DPH |
195/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Združenie STORM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211469
|
Hádzanárske lopty
|
335,41 |
s DPH |
174-1/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113001
|
Učebné pomôcky
|
214,80 |
s DPH |
178/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21661
|
Športové pomôcky
|
343,24 |
s DPH |
194/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012172999
|
Elektrická energia 12/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.12.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
196/2021
|
Chémia do bazéna
|
1 349,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
Učebné pomôcky
|
516,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
198/2021
|
Knihy
|
182,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5421339608
|
TV Samsung
|
1 253,93 |
s DPH |
179/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
016212676
|
Šijací stroj
|
118,23 |
s DPH |
189/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
STRIMA CZECH s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211624740
|
LED svietidl
|
34,87 |
s DPH |
183/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Donoci s.r.o., Svetsvietidiel.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VFP01231
|
Korkové role
|
261,02 |
s DPH |
173/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Korok Jelínek, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
390001605
|
Nákupné poukážky zo SF
|
3 900,00 |
s DPH |
187/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101232
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
93,92 |
s DPH |
191/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112018
|
Učebné pomôcky
|
125,40 |
s DPH |
9337
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120853
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
Pracovné náradie
|
185,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
PAH s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
Maliarske práce v ŠJ
|
430,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
Športové potreby
|
343,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
Preventívne prednášky pre žiakov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Združenie STORM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100277
|
Papierové utierky ZZ
|
345,18 |
s DPH |
163/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Chránená dielňa VISI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220709162
|
Športové potreby
|
1 075,89 |
s DPH |
188/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210162
|
Drevený rodostrom na stenu
|
188,40 |
s DPH |
186/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
DUBLEZ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21111748
|
Testy Covid antigen
|
1 209,00 |
s DPH |
185/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001637
|
Projektory LCD Epson
|
1 761,30 |
s DPH |
171/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
T.M.D., s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
Športové pomôcky
|
1 075,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
Šijací stroj
|
118,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
STRIMA CZECH s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
Účastnícky poplatok za on-line seminár
|
39,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
93,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
191-1/2021
|
Učebné pomôcky
|
86,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221093
|
Pomôcky na upratovanie
|
253,50 |
s DPH |
184/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111339
|
Nástenky s hliníkovým rámom
|
90,00 |
s DPH |
170/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
Antigénové testy COVID
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
Drevený rodostrom na stenu
|
188,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
DUBLEZ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210100193
|
Sušička bielizne do ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
181/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210107485
|
Otočná magnetická obojstranná tabuľa
|
193,54 |
s DPH |
176/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061141
|
Kuriérska služba DPD
|
14,48 |
s DPH |
182/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
Podlinkové svietidlo
|
34,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Donoci s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
184/2021
|
Pomôcky na upratovanie
|
253,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000079
|
Interiérové vybavenie - vrátnica
|
590,00 |
s DPH |
180/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
182/2021
|
Kuriérska služba DPD
|
14,48 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2140207861
|
Sady nožníc na plech
|
86,12 |
s DPH |
174/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210800154 - zálohová faktúra
|
Korkové role
|
261,02 |
s DPH |
173/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Korok Jelínek, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026582
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
78,42 |
s DPH |
157/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212824099
|
Ohýbačka
|
80,81 |
s DPH |
177/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica za obdobie r. 2022
|
298,08 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
24.11.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021
|
Korkové role
|
261,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Korok Jelínek, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
175/2021
|
Atramentová tlačiareň Epson
|
155,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
F. Majtán - Euronics TPD |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
Otočná magnetická obojstranná tabuľa
|
193,54 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
Ohýbačka
|
80,81 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
Učebné pomôcky
|
193,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
178-1/2021
|
Učebné pomôcky
|
186,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
TV Samsung
|
1 253,93 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2020
|
Interiérové vybavenie - vrátnica
|
590,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
Sušička - ŠJ
|
291,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
181-1/2021
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
3 185,75 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
J&F spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
9337
|
Učebné pomôcky
|
125,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3621301737
|
Čističe okien Vileda s extra sacím vykonom
|
315,20 |
s DPH |
166/2021
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21111234
|
Testy Covid + respirátory
|
383,00 |
s DPH |
169/2021
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
Projektory LCD Epson
|
1 761,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
T.M.D., s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
Atramentová tlačiareň Epson
|
178,10 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
Sada nožníc na plech
|
86,12 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Stahlmann s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174-1/2021
|
Hádzanárske lopty
|
335,41 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
Simplysport.sk, Biznis imm print, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000077
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
390,72 |
s DPH |
167-1/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000074
|
Interiérové vybavenie kancelárie v ŠJ
|
1 280,90 |
s DPH |
167/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218016
|
Učebné pomôcky - CVČ
|
235,00 |
s DPH |
168/2021
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
Učebné pomôcky na krúžok plávania
|
235,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
Respirátory + Antigénové testy COVID
|
383,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
Nástenky s hliníkovým rámom
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-005672
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2231373
|
Prenájom rohoží 11.10.-07.11.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
19.11.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2020
|
Interiérové vybavenie kancelárie v ŠJ
|
1 280,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
167-1/2020
|
Interiérové vybavenie ŠJ
|
383,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
Čističe okien Vileda s extra sacím vykonom
|
315,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211381
|
Odber BR odpadu za marec október 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
16.11.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021134
|
Didaktický softvér - Program pre deti so ŠVVP
|
455,80 |
s DPH |
164/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052142699
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 10/2021
|
2 045,94 |
s DPH |
|
6335/2016
|
15.11.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8130058320
|
Vodné+stočné - október 2021
|
1 484,48 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.11.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F21007518
|
Online knižnica
|
158,40 |
s DPH |
165/2021
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
165-1/2021
|
Učebné pomôcky - AJ
|
47,58 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021172314
|
Lampa s modulom do EPSON EB-S05
|
103,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191
|
Servisné práce - október 2021
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
Program pre deti so ŠVVP - didaktický softvér
|
455,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
Platený prístup do produktu - účtovníctvo v škole
|
158,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10003131
|
Dezinfekcia
|
108,00 |
s DPH |
162/2021
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293584242
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 10/2021
|
242,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167523
|
Elektrická energia 11/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.11.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-005418
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
HP ProDesk 600 G2
|
470,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161-1/2021
|
Notebooky + PC Lenovo
|
14 995,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161-2/2021
|
Výpočtová technika
|
1 159,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
Papierové utierky
|
345,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Chránená dielňa VISI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111636
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10.-31.10.2021
|
7 043,18 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.11.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21101529
|
Kalendáre stolové
|
153,90 |
s DPH |
158-1/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100029
|
Elektroinštalačný materiál
|
590,00 |
s DPH |
148-1/2021
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110855
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10003071
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
701,26 |
s DPH |
158/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000577
|
Chémia do bazéna
|
306,00 |
s DPH |
155/2021
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
Reproduktory
|
322,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
Školské potreby pre žiakov - HN
|
66,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170
|
Tonery do tlačiarní
|
350,00 |
s DPH |
156/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
447627805
|
Reproduktory
|
322,70 |
s DPH |
159/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F521029332
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
11,20 |
s DPH |
157-1/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221079
|
Školské pomôcky pre žiakov - HN
|
66,48 |
s DPH |
160/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
251021
|
Servis žalúzií
|
1 539,92 |
s DPH |
154/2021
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024080
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
241,16 |
s DPH |
157/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
701,26 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
158-1/2021
|
Kalendáre stolové
|
153,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
32021062
|
Kniha
|
22,90 |
s DPH |
149-1/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Centrum nadania, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
157-1/2021
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
11,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3026006284
|
Online prístup Director PROFI na r. 2022
|
201,00 |
s DPH |
153/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210228
|
Oprava PSN
|
341,88 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
21.10.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
241,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-004982
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-005014
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2221918
|
Prenájom rohoží 13.09.-10.10.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
19.10.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1022001910
|
Prepravné
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1022001888
|
Športové pomôcky - POHYBKO
|
880,42 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5212695070
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
24,43 |
s DPH |
151/2021
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
Chémia do bazéna
|
306,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
155-1/2021
|
Revízia telocvičného náradia
|
235,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
154-1/2021
|
Objednanie roliet do ŠJ + Servis žalúzií
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
350,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109621
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
37,90 |
s DPH |
150/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ellano s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101052
|
Aktualizácia užívateľských účtov
|
90,00 |
s DPH |
|
12042021
|
15.10.2021 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
489079
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
4,93 |
s DPH |
152/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FO2101771
|
Germicídne žiariče
|
1 817,23 |
s DPH |
147/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1972408906
|
Doplnenie lekárničiek
|
76,92 |
s DPH |
136/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
37,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Ellano s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
24,43 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
4,93 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
MIMONI s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
Online prístup Direktor PROFI na rok 2022
|
201,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
Servis žalúzií
|
1 539.92 |
bez DPH |
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Patrik Lukáč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118955
|
Účastnícky poplatok za konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
149/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211200
|
Odber BR odpadu za marec september 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
14.10.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052138146
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 09/2021
|
1 998,31 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Servisné práce - september 2021 + výpočtová technika
|
1 358,00 |
s DPH |
116-1/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
Účastnícky poplatok na konferenciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Raabe, Odborné nakladateľstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
149-1/2021
|
Kniha
|
22,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Centrum nadania, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8130042044
|
Vodné+stočné - september 2021
|
1 250,44 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.10.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291733891
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 09/2021
|
235,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98-6-10/2021
|
Seminárny poplatok
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Vyústenie vodovodnej prípojky
|
75,00 |
s DPH |
148/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
3 942,00 |
s DPH |
|
588/2021
|
07.10.2021 |
|
|
|
Ivan Fulír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021071
|
Bezpečnostnotechnické služby - III.Q. 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
07.10.2021 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110030
|
Šatníková skriňa
|
170,90 |
s DPH |
108/2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202207452
|
Ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky
|
423,10 |
s DPH |
146/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100768
|
Učebné pomôcky - SZP
|
32,00 |
s DPH |
143/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/2801
|
Čistiace prostriedky do kávovarov
|
132,60 |
s DPH |
145/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Swiss Cofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21101238
|
Servis na IQRC systéme kúrenia
|
723,36 |
s DPH |
144/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
Vyústenie vodovodnej prípojky - ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
148-1/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110017
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
4 379,26 |
s DPH |
99/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110026
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
4 848,40 |
s DPH |
124-1/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
Oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
142/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
Čistiace prostriedky do kávovarov
|
132,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Swiss Coffee, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
Germicídne žiariče
|
1 817,25 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021068
|
Edukačný polep - Projekt "Modernejšia škola"
|
200,00 |
s DPH |
125-1/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100156
|
Práčka do ŠJ
|
479,00 |
s DPH |
138/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
oprava vitrín
|
540,00 |
s DPH |
140/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Nagy Peter, STOLÁRSTVO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012161981
|
Elektrická energia 10/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.10.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100886
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.10.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F211054806
|
Textilné tabule
|
1 493,00 |
s DPH |
103/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210127
|
prenájom PCO-3.Q 2021
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
04.10.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202111483
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09.-30.09.2021
|
4 687,72 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.10.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
Servis na IQRC systéme kúrenia
|
723,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110001236
|
Aktualizácia+servis k progr. ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2150012564
|
Záchranný plavák
|
40,50 |
s DPH |
139/2021
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Vladimír Petro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
Oprava kanalizačného potrubia v havarijnom stave v ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
Učebné pomôcky - SZP
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/32
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice
|
486,00 |
s DPH |
137/2021
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
3 942,00 |
s DPH |
|
588/2021
|
30.09.2021 |
|
|
|
Ivan Fulír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
30092021
|
Zmluva o spolupráci
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
SAMSUNG Galanta, občianske združenie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2105
|
Elektromontážne práce
|
292,20 |
s DPH |
135/2021
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Peter Kubica, Elektromontážne práce |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
Plavák záchranný
|
40,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
Vladimír Petro, Petro a spol. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
Oprava vitrín
|
540,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
|
|
|
STOLÁRSTVO, Peter Nagy |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Doplnenie lekárničiek
|
76,92 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
Plnospektrálne žiarivkové trubice
|
486,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Alexander Zsidó |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
Práčka - ŠJ
|
479,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3222100028
|
Učebnice AJ - 2. stupeň
|
401,95 |
s DPH |
129/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107402
|
Učebnice - 1. stupeň
|
220,11 |
s DPH |
133/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202117927
|
Učebnice - 1. stupeň
|
90,00 |
s DPH |
132/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521022409
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
60,00 |
s DPH |
134/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
Učebnice - 1. stupeň
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
Učebnice - 1. stupeň
|
220,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
Učebné pomôcky - 1. stupeň
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521021987
|
Učebné pomôcky - SZP
|
33,10 |
s DPH |
131/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521021988
|
Učebné pomôcky - HN
|
11,20 |
s DPH |
130/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017
|
Školské potreby - SZP
|
122,47 |
s DPH |
128/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2212912
|
Prenájom rohoží 16.08.-12.09.2021
|
25,66 |
s DPH |
|
959100
|
23.09.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
Učebnice AJ - 2. stupeň
|
401,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Učebné pomôcky - HN
|
11,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
Učebné pomôcky - SZP
|
33,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Elektromontážne práce
|
292,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Peter Kubica, Elektromontážne práce |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5212482224
|
Držiaky na TV
|
53,36 |
s DPH |
125/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004369
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
127/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Roman Šíp |
Roman Šíp |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
Ing. Miroslav Švorc |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10002681
|
Hygienické prostriedky
|
568,99 |
s DPH |
126/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Školské pomôcky pre žiakov SZP
|
122,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
Hygienické prostriedky
|
568,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202111328
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.8.-31.8.2021
|
3 736,86 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
20.09.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
ZŠ J. A. Komenského Sereď |
ZŠ J. A. Komenského Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
Držiak na TV
|
53,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21000498
|
Chémia do bazéna + servisné práce
|
937,80 |
s DPH |
115/2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124-1/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
4 848,40 |
s DPH |
|
588/2021
|
17.09.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
KT-21-004354
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100125
|
Maliarske potreby
|
120,34 |
s DPH |
109-1/2021
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8130036509
|
Vodné+stočné - august 2021
|
1 494,60 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.09.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Uloženie dlažby v soc. zariadení - plaváreň
|
522,02 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Penetračné a nivelizačné práce - plaváreň
|
273,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Obloženie steny okolo umývadla v triede
|
75,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Uloženie dlažby a materiál v soc. zariadeniach - plaváreň
|
638,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212106656
|
Učebné pomôcky
|
38,40 |
s DPH |
124/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100179
|
Papierové utierky ZZ
|
345,18 |
s DPH |
95-1/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Chránená dielňa VISI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
BK Lokomotíva Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Servisné práce - august 2021 + switch D-link
|
147,00 |
s DPH |
92-1/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210090
|
Vodoinštalačný materiál
|
185,65 |
s DPH |
123/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052133390
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 08/2021
|
-35,22 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
Učebné pomôcky
|
38,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Vodoinštalačný materiál
|
185,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21090284
|
Reprezentačné účely
|
58,80 |
s DPH |
120/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Xcofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2118537
|
Učebné pomôcky - 2. stupeň - SZP
|
62,00 |
s DPH |
121/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00439
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
114/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21054668
|
Kancelárske potreby
|
379,81 |
s DPH |
117/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210203
|
Oprava PSN
|
43,20 |
s DPH |
120/2021
|
66/1/2019
|
07.09.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10211184
|
Tonery do tlačiarní
|
396,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200010294
|
Účastnícky poplatok za Konferenciu Učíme pre život
|
314,00 |
s DPH |
122/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
Účastnícky poplatok za Konferenciu Učíme pre život
|
314,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289880664
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2021
|
234,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/210910220
|
Rúška jednorázové
|
90,00 |
s DPH |
35/2020
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Analýza bazénovej vody
|
290,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
EUROFINS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
Reprezentačné účely
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Xcofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Školská potreby - SZP
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156250
|
Elektrická energia 09/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.09.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021/100
|
Servisné práce v ŠJ
|
127,56 |
s DPH |
113/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
Rúška jednorazové
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210180274
|
Učebnice NJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4905601577
|
stravné lístky
|
1 556,24 |
s DPH |
12116021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090876
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210105591
|
Otočná magnetická obojstranná tabuľa
|
339,99 |
s DPH |
100/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Kancelárske potreby
|
379,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219000265
|
Dekoračná sieť
|
92,82 |
s DPH |
112/2021
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Chémia do bazéna + servisné práce
|
937,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Opravné práce v ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Ticket Restaurant lístky
|
1 556,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
116-1/2021
|
Servisné práce - september 2021 + výpočtová technika
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
13.09.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100019
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 304,00 |
s DPH |
111/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Výmena prasknutého kanalizačného potrubia
|
300,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Výroba a montáž informačných panelov na PC
|
1 600,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Nagy Peter, STOLÁRSTVO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Dekoračná sieť
|
92,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100285
|
Diár - vnútro 3 ks
|
28,50 |
s DPH |
106/2021
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10214066
|
Dezinfekcia
|
209,20 |
s DPH |
98/2021
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105539
|
Učebné pomôcky pre prvákov
|
27,72 |
s DPH |
109/2021
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
Výmena prasknutého kanalizačného potrubia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 304,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100018
|
Elektroinštalačné práce
|
150,00 |
s DPH |
051/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21150003
|
PVC dosky s výrezom - Projekt
|
500,00 |
s DPH |
107/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402728
|
Učebnice - 2. stupeň
|
5 427,00 |
s DPH |
83/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
000007670
|
Regál s drôtenou policou - bazén
|
77,90 |
s DPH |
97/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
majster-regal.sk, W.S.Worldwide Shelving GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
Bezpečnostný polep na dvere - motív + lepenie
|
95,00 |
s DPH |
102/2021
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109-1/2021
|
Maliarske potreby
|
120,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
Šatníková skriňa
|
170,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
Diár - vnútro 3 ks
|
28,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
106-1/2021
|
Učebné pomôcky - NJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
PVC dosky s výrezom - Projekt "Modernejšia škola"
|
500,00 |
s DPH |
|
588/2021
|
26.08.2021 |
|
|
|
DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
Tabule s číslami - 1. stupeň
|
27,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Výroba a montáž variovateľného interiérového pódia
|
5 991,60 |
s DPH |
91/2021
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Nagy Peter, STOLÁRSTVO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
Textilné tabule
|
1 493,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
Informačný panel na PC - Projekt "Modernejšia škola"
|
1 600.00 |
s DPH |
|
588/2021
|
25.08.2021 |
|
|
|
STOLÁRSTVO, Peter Nagy |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
Elektroinštalačné práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
František Rózsa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Výmena filtrov a sanitácia výdajníka - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2204887
|
Prenájom rohoží 19.07.-15.08.2021
|
11,66 |
s DPH |
|
959100
|
24.08.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
396,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Otočná magnetická obojstranná tabuľa
|
339,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
Bezpečnostný polep na dvere - motív + lepenie
|
95,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
125-1/2021
|
Edukačný polep - Projekt "Modernejšia škola"
|
200,00 |
s DPH |
|
588/2021
|
24.08.2021 |
|
|
|
Samuel Kosír - media |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202111176
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.7.-31.7.2021
|
3 349,49 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
23.08.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Regál s drôtenou policou
|
77,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH, majster-regal.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
Dezinfekcia
|
209,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
FORK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Modernejšia škola"
|
4 379.26 |
s DPH |
|
588/2021
|
23.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
Tepovanie kobercov
|
305,00 |
s DPH |
87/2021
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018242
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
478,55 |
s DPH |
94/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10002261
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 307,32 |
s DPH |
96/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 307,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
478,55 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
Rekonštrukčné práce v plavárni
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Roman Braniš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
95-1/2021
|
Papierové utierky
|
345,18 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Chránená dielňa VISI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8130032569
|
Vodné+stočné - júl 2021
|
591,72 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.08.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
13082021
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108057
|
Školský nábytok
|
5 549,47 |
s DPH |
63/2021
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Montáž parkiet
|
457,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
Oprava PSN
|
43,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052128164
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 072021
|
-133,63 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288035079
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 07/2021
|
256,48 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080875
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
11.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021902
|
Odber BR odpadu za marec júl 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
11.08.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Zmluva |
588/2021
|
Projekt MŠVVaŠ SR - dotácia na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v ZŠ
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
Servisné práce - júl 2021
|
54,00 |
s DPH |
74-1/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
221115
|
Keramické tabule Triptych
|
1 896,00 |
s DPH |
77/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100108
|
Maliarske potreby
|
206,28 |
s DPH |
90/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2107111
|
Školský nábytok - Projekt "Moderná škola"
|
2 992,00 |
s DPH |
78/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2108007
|
Školský nábytok - Projekt "Moderná škola"
|
5 107,40 |
s DPH |
79/2021
|
|
09.08.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Maliarske práce v ZŠ
|
2 800,00 |
bez DPH |
89/2021
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2195974
|
Prenájom rohoží 21.06.-18.07.2021
|
25,66 |
s DPH |
|
959100
|
03.08.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012150975
|
Elektrická energia 08/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.08.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
Variovateľné interiérové pódium v ZŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
STOLÁRSTVO, Peter Nagy |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
Montáž parkiet
|
457,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
92-1/2021
|
Servisné práce na mesiac august 2021 + switch D-link
|
147,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
Maliarske potreby
|
206,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
014
|
Preprava Sereď - Nitra a späť - "Nadácia Pontis - ŠKD"
|
160,00 |
s DPH |
882021
|
|
21.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
84/2021
|
Variovateľné interiérové pódium pre ZŠ Juraja Fándlyho
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
28.07.2021 |
31.08.2021 |
29.07.2021 |
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/021
|
Preprava žiakov - "Nadácia ZSE"
|
199,68 |
s DPH |
75-1/2021
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Ivan Sokol, Osobná doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205207
|
Tlačivá
|
116,45 |
s DPH |
13/2021
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Preprava žiakov - "Nadácia Pontis" - ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
Maliarske práce v ZŠ
|
2 800,00 |
bez DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
Tepovanie kobercov
|
305,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210087
|
Parkety
|
734,82 |
s DPH |
85/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF03604
|
"Nadácia Pontis" - ŠKD
|
374,76 |
s DPH |
65-1/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
012
|
Preprava Sereď - Nitra a späť - "Nadácia Pontis - ŠKD"
|
160,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8130026718
|
Vodné+stočné - jún 2021
|
924,70 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.07.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021021
|
Bezpečnostnotechnické služby - II.Q. 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
14.07.2021 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210296
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
14.07.2021 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20312/2021
|
Učebné pomôcky
|
238,00 |
s DPH |
76/2021
|
|
14.07.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
13.07.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
900210246
|
Tonery do tlačiarne
|
200,40 |
s DPH |
82/2021
|
111180214BPT
|
13.07.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21122033
|
Pracovné oblečenie - školník
|
42,32 |
s DPH |
86/2021
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
Dual Trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8286187349
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2021
|
257,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210145
|
Servisné práce - jún 2021 + komponenty do výpočtovej techniky a tonery
|
625,00 |
s DPH |
58-1/2021
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021755
|
Odber BR odpadu za marec jún 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
12.07.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1052124213
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 06/2021
|
304,86 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.07.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Tonery do tlačiarne
|
200,40 |
s DPH |
|
111180214BPT
|
12.07.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
Učebnice - 2. stupeň
|
5 899,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
Preprava - "Nadácia Pontis" - ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
Parkety Egger DUB + príslušenstvo
|
734,82 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
Pracovné oblečenie - školník
|
42,32 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Dual Trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210144
|
Oprava PSN
|
51,00 |
s DPH |
66/2021
|
66/1/2019
|
09.07.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
010
|
Preprava Sereď - Nitra a späť - "Projekt Letná škola"
|
160,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
009
|
Preprava Sereď - Nitra a späť - "Nadácia Pontis - ŠKD"
|
160,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2100092
|
Maliarske potreby
|
317,37 |
s DPH |
73/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Moderná škola"
|
2 992,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
Školský nábytok - Projekt "Moderná škola"
|
5 107,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003631
|
Strava objednávkový terminál
|
199,00 |
s DPH |
72/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Učebné pomôcky
|
238,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Keramické tabule Triptych
|
1 896,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
LINEA SK. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221047
|
Školské pomôcky
|
224,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210072
|
prenájom PCO-2.Q 2021
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
02.07.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111021
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.6.-30.6.2021
|
3 410,12 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.07.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Školské potreby - SZP
|
41,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
R20210164
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2021/2022
|
128,60 |
s DPH |
69/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070902
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.07.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Preprava - "Nadácia Pontis" - ŠKD
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Preprava Sereď-Nitra a späť - "Projekt Letná škola"
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
75-1/2021
|
Preprava žiakov - "Nadácia ZSE"
|
199,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Ivan Sokol, Osobná doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74-1/2021
|
Servisné práce na mesiac júl 2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
41,58 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Strava objednávkový terminál
|
199,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Potreby na maliarske práce
|
317,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
30062021
|
Mandátna zmluva BOZP
|
200.-/štrvťročne |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2187240
|
Prenájom rohoží 24.05.-20.06.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
29.06.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
"Nadácia Pontis - ŠKD"
|
224,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF03407
|
Závesný slnečník
|
197,70 |
s DPH |
65/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203519
|
Tlačivá
|
145,26 |
s DPH |
67/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210025
|
Beseda so spisovateľkou
|
100,00 |
s DPH |
68/2021
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
RG.F s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Oprava PSN
|
51,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Školské tlačivá
|
145,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Beseda so spisovateľkou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
RG.F |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2021/2022
|
128,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5211043
|
Servisné práce na kosačke Kubota
|
112,06 |
s DPH |
57-1/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
ŠUPA Technika, Marián Šupa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104587
|
Učebnice - 1. stupeň
|
6 451,17 |
s DPH |
64/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
6 451,17 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Záhradné slnečníky
|
197,70 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Školský nábytok
|
5 549,47 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65-1/2021
|
"Nadácia Pontis" - ŠKD
|
374,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Školský nábytok
|
5 549,47 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1972269085
|
Doplnenie lekárničiek
|
42,80 |
s DPH |
59/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10210858
|
Tonery do tlačiarní
|
1 329,60 |
s DPH |
60/2021
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
000008356
|
Regál s drôtenou policou - bazén
|
119,00 |
s DPH |
62/2021
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
majster-regal.sk, W.S.Worldwide Shelving GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002864
|
aSc Strava
|
199,00 |
s DPH |
61/2021
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Tonery do tlačiarní
|
1 329,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Stravovací systém
|
199,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Regál s drôtenou policou
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH, majster-regal.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Doplnenie lekárničiek
|
42,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8130020695
|
Vodné+stočné - máj 2021
|
966,20 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.06.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58-1/2021
|
Servisné práce na mesiac jún 2021+komponenty do výpočtovej techniky a tonery
|
625,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.06.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zakúpenie schválených učebníc a pracovných zošitov hradených z príspevku MŠVVaŠ SR na šk. rok 2021/2022 pre 1.-4. ročník ZŠ
|
6 490.00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
21.06.2021 |
31.08.2021 |
22.06.2021 |
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012
|
Školské potreby - SZP
|
778,31 |
s DPH |
58/2021
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
778,31 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21060398
|
Jednorázové rúška
|
42,00 |
s DPH |
57/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110655
|
Učebné materiály
|
252,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210126
|
Tlačiarne EPSON + servisné práce - máj 2021
|
610,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139204
|
Elektrická energia 06/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57-1-/2021
|
Servisné práce na kosačke Kubota
|
112,06 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
ŠUPA Technika, Marián Šupa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Rúška jednorázové
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284344740
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 05/2021
|
284,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021510
|
Odber BR odpadu za marec máj 2021
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
07.06.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84196384
|
Predplatné PORADCA 2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052117825
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 5/2021
|
399,73 |
s DPH |
|
6335/2016
|
07.06.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21124
|
Za kontrolu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
186,40 |
s DPH |
53/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Učebné materiály
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110868
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.5.-31.5.2021
|
4 605,43 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.06.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2178499
|
Prenájom rohoží 26.04.-23.05.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
02.06.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
F521002136
|
Knihy - "Čítame radi"
|
796,73 |
s DPH |
55/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000886
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
519,00 |
s DPH |
54/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060894
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.06.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
519,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Knihy - "Čítame radi"
|
796,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
440010970
|
Zásuvky Allocacoc Set
|
67,56 |
s DPH |
49/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
BK Lokomotíva Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2129000385
|
Dodávka ovocia
|
461,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210044
|
Vodoinštalačný materiál - plaváreň
|
1 077,88 |
s DPH |
52/2021
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Kontrola has. prístrojov a TS hydrantov
|
186,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210312
|
Online praktikum -mzdový špeciál
|
48,00 |
s DPH |
51/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
PragmaSys s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202110684
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.4.-30.4.2021
|
5 630,39 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
24.05.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PF-2116204
|
Dataprojektor Epson + nástenný držiak na dataprojektory
|
904,94 |
s DPH |
50/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Dataprojektor Epson + nástenný držiak na dataprojektory
|
904,95 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Online školenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
PragmaSys s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Vodoinštalačný materiál
|
1 077,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
020840
|
Kompatibilná odpadová nádobka Epson
|
14,90 |
s DPH |
24/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212400014
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
107,11 |
s DPH |
28/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10001511
|
Papierové utierky
|
339,68 |
s DPH |
48/2021
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201881
|
Tlačivá
|
13,80 |
s DPH |
18/2020
|
|
20.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Papierové utierky
|
339,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Zásuvka Allocacoc Set Power
|
67,58 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00228
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
47/2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
18052021
|
Darovacia zmluva - tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Národná banka Slovenska |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
165-13-05/2021
|
Seminárny poplatok
|
36,06 |
bez DPH |
36/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5221161616
|
Kancelárske potreby - Projekt "Letná škola hrou"
|
142,28 |
s DPH |
44/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
58,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8130015182
|
Vodné+stočné - apríl 2021
|
678,44 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.05.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-2021-03-000281
|
NANO maska na tvár
|
4,99 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Tlačiareň Epson + servisné práce na mesiac máj 2021
|
610,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22SE00215
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
783,89 |
s DPH |
61/2022
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3621160141
|
Tablety Lenovo Yoga - Projekt "Letná škola hrou"
|
0,00 |
s DPH |
40/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21SE00255
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
497,45 |
s DPH |
45/2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Kancelárske potreby - Projekt "Letná škola hrou"
|
142,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Pracovné oblečenie a obuv - upratovačky
|
497,45 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2105031
|
Robot Photon EDU+edukačná podložka - Projekt "Letná škola hrou"
|
279,80 |
s DPH |
41/2021
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Regál s drôtenou policou
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
W.S.Worldwide Shelving GmbH, majster-regal.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
000008031
|
Regál s drôtenou policou - bazén
|
119,00 |
s DPH |
43/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
majster-regal.sk, W.S.Worldwide Shelving GmbH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021418
|
Odber BR odpadu za marec, apríl 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
10.05.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
12100119
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
42/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201469
|
Tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
13/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134028
|
Elektrická energia 05/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.05.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2169771
|
Prenájom rohoží 29.03.-25.04.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
05.05.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Tablety Lenovo - Projekt "Letná škola hrou"
|
1 209,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Robot Photon EDU+edukačná podložka - Projekt "Letná škola hrou"
|
279,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282498795
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 04/2021
|
285,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103
|
Servisné práce - apríl 2021 + toner
|
127,00 |
s DPH |
29-1/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050880
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2129000200
|
Dodávka ovocia
|
181,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210063
|
Oprava PSN
|
51,00 |
s DPH |
28-1/2021
|
66/1/2019
|
29.04.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101074
|
Kolieska do umývacieho stroja
|
45,24 |
s DPH |
39/2021
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Kolieska do umývacieho stroja
|
45,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
PV02102891
|
Záhradný domček
|
429,50 |
s DPH |
38/2021
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212018
|
Učebné pomôcky SZP
|
38,29 |
s DPH |
37/2021
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Záhradný domček
|
429,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210522
|
Tonery do tlačiarní
|
398,40 |
s DPH |
35/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1986606
|
Kompatibilná odpadová nádobka
|
23,71 |
s DPH |
34/2021
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Účastnícky poplatok za on-line seminár
|
36,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Školské potreby pre žiakov - SZP
|
38,29 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Tonery do tlačiarne
|
398,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10001251
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 365,76 |
s DPH |
32/2021
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Kompatibilná odpadová nádobka
|
23,71 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
|
|
Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009253
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
374,54 |
s DPH |
33/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
374,54 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024768
|
Kuriérska služba DPD
|
8,63 |
s DPH |
29/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104794601
|
Webhostingové služby na rok 2021
|
57,91 |
s DPH |
|
222004
|
16.04.2021 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210031
|
Produkcia a postprodukcia propagačného videa
|
624,00 |
s DPH |
20-1/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
IN:SITY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8130011103
|
Vodné+stočné - marec 2021
|
599,41 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.04.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210300007
|
Účastnícky poplatok za online podujatie Comenia Script
|
55,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210300008
|
Účastnícky poplatok za online podujatie Comenia Script
|
55,00 |
s DPH |
31/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1691396801-6-R
|
Online seminár
|
143,04 |
s DPH |
27-1/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 365,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Zmluva |
SEev21_23
|
Poskytnutie grantu na projekt "Letná škola hrou"
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
SEev21_23
|
Letná škola hrou
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
|
Nadácia Pontis |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052110205
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 3/2021
|
130,26 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Kuriérska služba DPD
|
8,63 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Účastnícky poplatok - Comenia Script
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Účastnícky poplatok - Comenia Script
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Indícia, n. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
29-1/2021
|
Servisné práce - apríl
|
127,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052114104
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 4/2021
|
284,51 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.05.2021 |
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
12042021
|
Zmluva o poskytnutí servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
ERIKSOFT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
437895262
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
12,28 |
s DPH |
27/2021
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
Knihy pre škol. psychológa
|
12,80 |
s DPH |
25-1/2021
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
KNIHOMOL, s.r.o., prevádzka ACADEMIA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28-1/2021
|
Oprava PSN
|
51,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ
|
107,11 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27-1/2021
|
Účastnícky poplatok za online seminár
|
143,04 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o., o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
12,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
Servisné práce - marec 2021
|
24,00 |
s DPH |
17-1/2021
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2160059
|
Prenájom rohoží 01.03.-28.03.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
09.04.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
Bezpečnostnotechnické služby - 1.Q. 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.04.2021 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202110563
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.3.-31.3.2021
|
6 475,37 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
09.04.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026
|
prenájom PCO-1.Q 2021
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
07.04.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040887
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
07.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280654685
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 03/2021
|
291,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128643
|
Elektrická energia 04/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
07.04.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2129000135
|
Dodávka ovocia
|
48,68 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210031
|
Vodoinštalačný materiál
|
129,60 |
s DPH |
26/2021
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Vodoinštalačný materiál
|
129,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Kompatibilná odpadová nádobka Epson
|
19,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
mojetonery.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
521305868
|
Overenie váh a meradiel v ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
22-1/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5211007570
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
57,73 |
s DPH |
23/2021
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25-1/2021
|
Kniha
|
12,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
|
KNIHOMOL, s.r.o., prevádzka ACADEMIA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Imunitný balíček so zľavou pre školy
|
1 640,00 |
s DPH |
22/2021
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
ALPHAMED, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
57,73 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Hydroizolačné práce
|
550,00 |
s DPH |
20/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Benedik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210064
|
PC AiO EliteTouch TV 65" + mobilný stojan
|
2 690,00 |
s DPH |
21/2021
|
|
24.03.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10210344
|
Tonery do tlačiarní
|
163,20 |
s DPH |
19/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.03.2021 |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
ALPHAMED, s.r.o.
|
Imunitnébalíčky |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
ALPHAMED, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22-1/2021
|
Overenie presnosti váh
|
312,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
PC AiO EliteTouch TV 65" + mobilný stojan
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8130005532
|
Vodné+stočné - február 2021
|
528,74 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.03.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2152681
|
Prenájom rohoží 01.02.-28.02.2021
|
39,65 |
s DPH |
|
959100
|
15.03.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Tonery do tlačiarne
|
163,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Hydroizolačné práce
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
Jaroslav Benedik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Zmluva |
21220014
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Nadácia ZSE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1052107193
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 2/2021
|
13,06 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202110259
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.2.-28.2.2021
|
7 139,42 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
10.03.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
900210090
|
Notebook pre školy Acer
|
495,00 |
s DPH |
16/2021
|
961210033
|
09.03.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21015
|
Siete proti hmyzu
|
1 124,81 |
s DPH |
17/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1012122929
|
Elektrická energia 03/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.03.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21200006
|
Online kurz
|
200,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
A Centrum OZ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201350009
|
Účastnícky poplatok za online podujatie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FO2100625
|
Germicídne žiariče
|
5 620,35 |
s DPH |
15/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/03
|
Montáž ventilov - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
6-1/2021
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278809279
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť
|
269,79 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Online kurz - asistentky učit.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
A Centrum Občianske združenie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030879
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210050
|
Servisné práce - február 2021 + tonery
|
210,00 |
s DPH |
9-1/2021
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Notebook pre školy Acer
|
495,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Siete proti hmyzu
|
1 124,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Zmluva |
961210033
|
Zmluva o dodaní tovarov - notebook pre školy Acer
|
495,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
REGIONPRESS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17-1/2021
|
Servisné práce - marec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Germicídne žiariče
|
5 620,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
|
|
|
Nexa, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Zmluva |
70/OVS/2021
|
Prenájom pozemku
|
35.64/rok |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
|
SR-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21100254
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
96,00 |
s DPH |
14/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20243
|
Výmena dverového samozatvárača
|
157,21 |
s DPH |
11-1/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8130002011
|
Vodné+stočné - január 2021
|
445,51 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.02.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2832101573
|
stravné lístky
|
6 594.99 |
s DPH |
12/2021
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Ticket Restaurant lístky
|
6 594.99 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2142873
|
Prenájom rohoží 01.01.-31.01.2021
|
32,65 |
s DPH |
|
959100
|
11.02.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052102384
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 1/2021
|
-765,34 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11-1/2021
|
Výmena dverového samozatvárača
|
157,21 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21081
|
Za prolongáciu na rok 2021 do SAZ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210022
|
Servisné práce - január 2021 + webkamery
|
185,00 |
s DPH |
1-1/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037444
|
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
8/2021
|
R_00246/2007
|
10.02.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6202
|
Webinár pre výchovného poradcu
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276963115
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť
|
277,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2202101611
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
48,60 |
s DPH |
110/2021
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.02.2021 |
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
On-line školenie - personalista
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202120751
|
Údržbársky materiál
|
19,50 |
s DPH |
9/2021
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
BB-TECHNIK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202110106
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.1.-31.1.2021
|
7 861,22 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.02.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
48,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116646
|
Elektrická energia 02/2021
|
865,81 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.02.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
99210011 - opravný daňový doklad
|
Online prístup Director - r. 2021
|
-155,00 |
s DPH |
123-1/2020
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3018400087
|
Online prístup Director PROFI na r. 2021
|
195,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9-1/2021
|
Servisné práce - februára + tonery
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ZA92100017
|
Odpadová nádoba do tlačiarne
|
60,30 |
s DPH |
7/2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020879
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Účtovná uzávierka za r. 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Údržbársky materiál
|
19,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
BB-TECHNIK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Odpadová nádoba do tlačiarne - 2 ks
|
60,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210044
|
Panvica plynová 120l s príslušenstvom
|
5 230.00 |
s DPH |
182/2020
|
|
26.01.2021 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004756
|
Kuriérska služba DPD
|
8,46 |
s DPH |
6/2021
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4200421
|
Hygienická prepážka do ŠJ
|
473,79 |
s DPH |
4/2021
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Plotbase, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.01.2021 |
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6-1/2021
|
Montáž ventilov pre pripojenie varnej plynovej kotliny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8030075722
|
Vodné+stočné - december 2020
|
633,24 |
s DPH |
|
2244/2002
|
20.01.2021 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9500033134
|
Balík smerníc
|
37,91 |
s DPH |
5/2021
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Nájomnej zmluve č. 5/2016
|
Prenájom pozemku
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Balík smerníc
|
37,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Kuriérska služba DPD
|
8,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Hygienická prepážka do ŠJ
|
473,79 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
Plotbase, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
On-line školenie - personalista
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20FV2322
|
Informatika s Emilom
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2133803
|
Prenájom rohoží 30.11.-31.12.2020
|
40,30 |
s DPH |
|
959100
|
14.01.2021 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
ZF2021/025
|
On-line školenie
|
15,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Servisné práce -december 2020
|
48,00 |
s DPH |
180-1/2020
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
Webkamery
|
250,00 |
s DPH |
1/2021
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200254
|
Oprava PSN
|
215,40 |
s DPH |
201-1-/2020
|
66/1/2019
|
14.01.2021 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Zmluva |
587/2020
|
Nákup smažiacej panvice plynovej 120 l vrátane príslušenstva
|
5 230,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1052046156
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 12/2020
|
-313,75 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2221001446
|
Dodávka plynu - opravná faktúra
|
-126,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
havarijný stav rozvodu vykurovania
|
2 314,80 |
s DPH |
1/2022
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2202003898
|
Dodávka plynu - vyúčtovanie
|
-113,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
Komponenty pre výpočtovú techniku
|
188,00 |
s DPH |
203/2020
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200165
|
prenájom PCO-4.Q 2020
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
11.01.2021 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Webkamery
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
On-line školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
3lobit, o.z. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1-1/2021
|
Servisné práce - január + webkamery
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000051
|
Prihlasovanie sa na stravu ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020874
|
Odber BR odpadu za december 2020
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
07.01.2021 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202011904
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.12.-31.12.2020
|
8 777,48 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.01.2021 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275102825
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť
|
266,89 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1012104561
|
Elektrická energia 01/2021
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
903537
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
158,40 |
s DPH |
174/2020
|
|
04.01.2021 |
|
|
|
DEXTRADE S.R.O. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010910
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.01.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220087
|
Kancelárske a čistiace potreby, dezinfekcia
|
1 106,00 |
s DPH |
202/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-2020-02-004590
|
Tonery do tlačiarní
|
352,02 |
s DPH |
201/2020
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Bezpečnostnotechnické služby, BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
30.12.2020 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
203/2020
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
188,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Dobropis k FA č. 201565
|
Panvica plynová s príslušenstvom
|
-5 230.00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
202/2020
|
Kancelárske a čistiace potreby, dezinfekcia
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5202763873
|
Tlačiareň Epson
|
177,60 |
s DPH |
197/2020
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201-1/2020
|
Oprava PSN
|
215,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-2020-02-004573
|
Tonery do tlačiarní
|
799,99 |
s DPH |
201/2020
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
Školské potreby - SZP
|
551,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0212277
|
Pohovka
|
243,15 |
s DPH |
184/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20FV0647
|
Digitálna učebnica Fyziky
|
274,56 |
s DPH |
195/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12000394
|
Nástroj na cvičenie
|
514,10 |
s DPH |
193/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
EP2001544
|
Informatika s Emilom
|
145,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
1 152,01 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202012326
|
Údržbársky materiál+vysávač
|
271,26 |
s DPH |
199/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200108
|
Údržbársky materiál
|
170,36 |
s DPH |
200/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
199/2020
|
Údržbársky materiál
|
271,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
200/2020
|
Vodoinštalačný materiál
|
170,36 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
251523428
|
Pohovky
|
481,00 |
s DPH |
186/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
902020
|
Mini set orffových nástrojov
|
75,00 |
s DPH |
196/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Zbyněk Petržela |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
195/2020
|
Digitálna učebnica Fyziky
|
280,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
196/2020
|
Orffové nástroje
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Zbyněk Petržela, DiS. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
197/2020
|
Tlačiareň Epson
|
177,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
198/2020
|
Hliníkový vozík
|
27,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
lidl-shop.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012263
|
Sedačka + športové pomôcky
|
988,00 |
s DPH |
194/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20243
|
Montáž a demontáž hliníkových okien a dverí vo vestibule školy
|
2 032,44 |
s DPH |
161/2020
|
293/2020
|
16.12.2020 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
15243048
|
Tlačiareň Epson M200
|
122,90 |
s DPH |
192/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Peter Srnka - Elektro - služba |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9041120766
|
Hliníkový vozík
|
27,89 |
s DPH |
198/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
lidl-shop.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
193/2020
|
Športové pomôcky
|
515,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
194/2020
|
Sedačka + športové pomôcky
|
988,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Z201200380
|
Skriňa dielenská kovová
|
495,00 |
s DPH |
191/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
390001442
|
Nákupné poukážky zo SF
|
5 480,00 |
s DPH |
177-1/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
PF-2030773
|
Nástenný držiak na dataprojektory
|
123,66 |
s DPH |
189/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
07/2020
|
Demontáž vzduchotechniky
|
1 653,00 |
s DPH |
176-1/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
192/2020
|
Tlačiareň Epson
|
122,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Peter Srnka - Elektro - služba |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5060528999
|
Kancelársky telefón so záznamníkom
|
43,90 |
s DPH |
188/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220229
|
Keramická tabuľa
|
945,60 |
s DPH |
185/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
Výpočtová technika
|
9 894,00 |
s DPH |
187/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
212400014
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
110,38 |
s DPH |
183/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200736
|
Výmena svietidiel
|
3 450,24 |
s DPH |
190/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
189/2020
|
Nástenný držiak na dataprojektory
|
123,66 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
190/2020
|
Výmena svietidiel
|
3 450,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
191/2020
|
Skriňa kovová
|
495,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č.SC2018/152b
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2020 |
|
|
Objednávka |
184/2020
|
Pohovka
|
243,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202001039
|
Oprava školskej wifi siete
|
18 118,56 |
s DPH |
180/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020279
|
PHOTON robot s prísl.
|
1 357,50 |
s DPH |
179/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200210
|
Komponenty pre výpočtovú techniku
|
305,00 |
s DPH |
165-1/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8030071235
|
Vodné+stočné - november
|
718,06 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.12.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
183/2020
|
Prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ
|
110,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
185/2020
|
Keramická tabuľa
|
945,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
LINEA SK. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
186/2020
|
Pohovka
|
481,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
187/2020
|
Výpočtová technika
|
9 894,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
188/2020
|
Kancelársky telefón
|
43,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Zmluva |
0301/2020
|
Oprava školskej wi-fi siete
|
18 118.56 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
ERIKSOFT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
181/2020
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
103,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
182/2020
|
Panvica plynová
|
5 230,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210246
|
Dávkovač dezinfekcie spray
|
103,39 |
s DPH |
181/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
AXIS distribution, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200103225
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
21,60 |
s DPH |
178/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF20547482
|
Multielastický poťah na sedaciu súpravu
|
139,98 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
4Home, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2124743
|
Prenájom rohoží 02.11.-29.11.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
09.12.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1052040952
|
Elektrická energia - vyúčtovanie 11/2020
|
-273,02 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
180-1/2020
|
Servisné práce - december
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020867
|
Odber BR odpadu za november 2020
|
24,00 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
08.12.2020 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
180/2020
|
Oprava školskej wifi siete
|
18 118,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
|
Eriksoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201710
|
Prístup k online video školeniam
|
48,00 |
s DPH |
177/2020
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
PragmaSys s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200227
|
Montáž prepadového tlačítka
|
309,82 |
s DPH |
170-1/2020
|
66/1/2019
|
07.12.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273232790
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť
|
285,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
179/2020
|
PHOTON robot s príslušenstvom
|
1 357,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200100149
|
Účastnícky poplatok za online odborný seminár
|
0,00 |
s DPH |
168/2020
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
177/2020
|
Prístup k online video školeniam
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
PragmaSys s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
178/2020
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
FOCUS computer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
177-1/2020
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
5 480,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012065695
|
Elektrická energia 12/2020
|
1 596.24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.12.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VYSK202024863
|
Mikulášska maska
|
22,63 |
s DPH |
176/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Ing. Josef Chmelař |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202011751
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.11.-31.11.2020
|
8 120,00 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.12.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120885
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2029000591
|
Dodávka ovocia
|
244,49 |
s DPH |
|
03092020
|
01.12.2020 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020811207
|
Čítacie lupy
|
29,61 |
s DPH |
172/2020
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Jan Seidl |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
9345/2020
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10204953
|
Dezinfekcia
|
407,00 |
s DPH |
175/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025962
|
Vzory dokumentov
|
21,00 |
s DPH |
173/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
05711812
|
Pohovka
|
223,20 |
s DPH |
171/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
176/2020
|
Mikulášska maska
|
22,63 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Parfemomanie.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
173/2020
|
Vzory dokumentov na USB kľúči
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
174/2020
|
Kontrola detského ihriska
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
DEXTRADE , s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Jana Šípová |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
175/2020
|
Dezinfekcia
|
407,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
FORK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8272075111
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
47,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
172/2020
|
Čítacia lupa
|
29,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Jan Seidl |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20105617
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
13,06 |
s DPH |
170/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
FUEGO.SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FO201313
|
Účastnícky poplatok za online kurz
|
80,00 |
s DPH |
166-1/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10004060
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
885,62 |
s DPH |
167/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
171/2020
|
Pohovka
|
223,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
534200311
|
Aulové sedenie
|
4 950,34 |
s DPH |
154-1/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
169/2020
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
193,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
170/2020
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
13,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
FUEGO.SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
170-1/2020
|
Montáž prepadového tlačítka
|
309,82 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
168/2020
|
Účastnícky poplatok za online školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026603
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
4,24 |
s DPH |
165/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FA201540
|
skrinka na núdzový kľúč + náhradné sklíčka
|
36,42 |
s DPH |
166/2020
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
Tatra Commerce, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
167/2020
|
Čistiace a hygienické potreby
|
885,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2115663
|
Prenájom rohoží 05.10.-31.10.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
12.11.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8030066959
|
Vodné+stočné - október
|
1 946.52 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.11.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1220
|
Dodávka a pokládka PVC podlahy v technickej učebni
|
1 320,00 |
s DPH |
155-1/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
DOMECO SLOVAKIA, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026466
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
556,94 |
s DPH |
165/2020
|
|
12.11.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1052036525
|
Elektrická energia vyúčtovanie 10/2020
|
949,78 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
165/2020
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
561,18 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
166/2020
|
skrinka na núdzový kľúč + náhradné sklíčka
|
36,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Tatra Commerce, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
166-1/2020
|
Účastnícky poplatok za online kurz
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
165-1/2020
|
Komponenty pre výpočtovú techniku
|
305,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271373466
|
Hlasové služby-pevná+mobilná sieť
|
132,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
16/2020
|
Montáž radiátorov - plaváreň
|
830,00 |
s DPH |
150-1/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200212
|
Oprava PSN
|
105,00 |
s DPH |
157/2020
|
66/1/2019
|
10.11.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica za obdobie r. 2021
|
198,72 |
s DPH |
164/2020
|
VK/09/10/058
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ABINV 2001175
|
Vešiak + skrinka na kľúče - ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
145/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Revízia telovýchovného náradia
|
258,30 |
s DPH |
148/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
164/2020
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r. 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1021001962
|
Športové pomôcky
|
233,00 |
s DPH |
156-1/2020
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200152
|
Materiál na montáž radiátorov - bazén
|
967,28 |
s DPH |
150/2020
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Skarlet Urbánková RS-TERM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200188
|
Servisné práce - október
|
103,20 |
s DPH |
140-1/2020
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3620225195
|
Webkamery
|
90,80 |
s DPH |
163/2020
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F20007221
|
Online knižnica
|
144,00 |
s DPH |
161-1/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202011599
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10.-31.10.2020
|
7 477,49 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.11.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012060690
|
Elektrická energia 11/2020
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.11.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1164801571
|
stravné lístky
|
6 594,99 |
s DPH |
162/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202102352
|
Obaly na tablety
|
440,42 |
s DPH |
159/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
ACcessories mobile s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2020 |
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
162/2020
|
Ticket Restaurant lístky
|
6 594,99 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
163/2020
|
Webkamery
|
90,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
10200108
|
havarijný stav okapov a izolácie
|
1 251,60 |
s DPH |
160/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110883
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
293 2020
|
Montáž a demontáž hliníkových okien a dverí vo vestibule školy
|
5 000.00 |
s DPH |
161/2020
|
293/2020
|
02.11.2020 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220313813
|
Notebooky a tablety
|
8 856,00 |
s DPH |
155/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5220321685
|
Notebooky
|
2 295,00 |
s DPH |
155/2020
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Zmluva |
293/2020
|
Montáž a demontáž hliníkových okien a dverí vo vestibule školy
|
7 032.44 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
Montáž a demontáž hliníkových okien a dverí vo vestibule školy
|
7 032,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
KKR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
161-1/2020
|
Platený prístup do produktu - účtovníctvo v škole
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/01/11/03
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Vyspravenie podlahy v tech. učebni
|
440,00 |
s DPH |
156/2020
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
60,00 |
s DPH |
158/2020
|
VK/09/10/058
|
29.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
158/2020
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
159/2020
|
Obaly na tablety
|
463,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
ACcessories mobile s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
160/2020
|
Odstránenie havarijného stavu okapov a izolácie
|
1 251.60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
|
PIKVIP Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202028510
|
Kalendáre
|
179,86 |
s DPH |
147/2020
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FO201169
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020382
|
Dezinfekcia + teplomery
|
216,00 |
s DPH |
152/2020
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
157/2020
|
Oprava PSN
|
105,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270211247
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
151,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
156-1/2020
|
Športové pomôcky
|
233,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010421
|
Oprava zariadení v ŠJ
|
842,76 |
s DPH |
153/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10003720
|
Hygienický materiál
|
507,00 |
s DPH |
151/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-004511
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
40,00 |
s DPH |
154/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
155-1/2020
|
Dodávka a pokládka PVC podlahy v technickej učebni
|
1 320,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
DOMECO SLOVAKIA, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
154-1/2020
|
Aulové sedenie do učebne
|
4 950,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
154/2020
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
155/2020
|
Výpočtová technika
|
11 151,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
156/2020
|
Vyspravenie podlahy v technickej učebni
|
440,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9121003681
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
80,00 |
s DPH |
80/20210
|
|
22.10.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020VF0572
|
Školská tabuľa DUBNO celokeramická
|
2 600,00 |
s DPH |
83/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000590
|
Chémia do bazéna + servisné práce
|
1 029,00 |
s DPH |
109/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
152/2020
|
Dezinfekcia + teplomery
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
GANESH DELUXE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
153/2020
|
Oprava zariadení v ŠJ
|
842,76 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010414
|
Pracovný stôl + policová zostava
|
2 024,40 |
s DPH |
127/2020
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3368086701
|
Športové potreby
|
351,76 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok k Zmluve o zabezpečení činnosti športového klubu
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
151/2020
|
Hygienický materiál
|
507,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020105771
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018893
|
Učebnice
|
100,80 |
s DPH |
146-1/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405558
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 053,00 |
s DPH |
133/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1102002133
|
Učebnice AJ
|
743,07 |
s DPH |
137/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10201132
|
Tonery do tlačiarní
|
432,00 |
s DPH |
149/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
147/2020
|
Kalendáre
|
179,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Slovenská chránená dielňa s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
149/2020
|
Tonery do tlačiarne
|
432,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
150-1/2020
|
Montáž radiátorov - plaváreň
|
830,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
148/2020
|
Revízia telocvičného náradia
|
258,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
150/2020
|
Materiál na montáž radiátorov - plaváreň
|
967,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Skarlet Urbánková RS-TERM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
04229320008123
|
Kancelárska stolička a stôl
|
159,80 |
s DPH |
140/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202400006
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
324,24 |
s DPH |
143/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10204217
|
Dezinfekcia
|
166,00 |
s DPH |
146/2020
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2106619
|
Prenájom rohoží 07.09.-04.10.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
13.10.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405242
|
Učebnice - 2. stupeň
|
769,90 |
s DPH |
133/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120202085
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
1 256,00 |
s DPH |
132/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202002898
|
Učebnice - 1. stupeň
|
380,38 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010387
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
805,44 |
s DPH |
124/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021394
|
Učebnice - 2. stupeň
|
405,00 |
s DPH |
134/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8030052361
|
Vodné+stočné - september
|
1 092.55 |
s DPH |
|
2244/2002
|
09.10.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
146/2020
|
Dezinfekcia
|
166,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
FORK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
146-1/2020
|
Finančná gramotnosť - PZ 5.-9. ročník ZŠ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F201054931
|
Klzáky na stoly a stoličky
|
90,00 |
s DPH |
141/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004925
|
Hygienické potreby - ŠJ
|
58,19 |
s DPH |
146/2020
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101
|
Bezpečnostnotechnické služby, BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.10.2020 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200174
|
Technická prehliadka PSN
|
242,02 |
s DPH |
122-1/2020
|
66/1/2019
|
08.10.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052033462
|
Elektrická energia vyúčtovanie 09/2020
|
-331,51 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
144/2020
|
Hygienické potreby - ŠJ
|
58,19 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010383
|
Elektrický varný kotol 85 l s príslušenstvom
|
3 800,40 |
s DPH |
126/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2000405208
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 964,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102001141
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 933,20 |
s DPH |
131/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269502526
|
Hlasové služby-pevná+mobilná sieť
|
127,82 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20044984
|
Kancelárske potreby
|
530,66 |
s DPH |
142/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010355
|
Krájač zeleniny s príslušenstvom
|
4 057,20 |
s DPH |
125/2020
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010023
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
55,51 |
s DPH |
139/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FFE802200243
|
Učebnice - 2. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
135/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
Kancelárske potreby
|
530,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
D202081
|
Vrátenie poplatku za účasť na konferencii
|
-1 256.00 |
s DPH |
4/2020
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
oprava žalúzií
|
800,00 |
s DPH |
90-1/2020
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
Gumoplastové klzáky na stoly a stoličky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
143/2020
|
Prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ
|
324,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
Ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky
|
423,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
Čistiace prostriedky - bazén
|
55,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
Písací stôl + otočná stolička
|
159,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SCONTO Nábytok, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200174
|
Servisné práce - september
|
24,00 |
s DPH |
114-1/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202011447
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09.-30.09.2020
|
3 640.98 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.10.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058891
|
Elektrická energia 10/2020
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.10.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2021250
|
Učebnice - 2. stupeň
|
231,60 |
s DPH |
136/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Zmluva |
02102020
|
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2102020
|
Zmluva o výpožičke atletických súprav
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
140-1/2020
|
Servisné práce - október
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100173
|
Chladnička - ŠJ
|
359,00 |
s DPH |
120/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200900501
|
Pracovné zošity - 1. stupeň
|
272,00 |
s DPH |
122-1/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
DON BOSCO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Antibakteriálne rúška s nanomebránou
|
675,00 |
s DPH |
121/2020
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100889
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 10/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF20200261
|
Učebnice - 2. stupeň
|
296,01 |
s DPH |
135/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
EP2001165
|
Informatika s Emilom - PZ
|
1 222,65 |
s DPH |
138/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
133/2020
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 822,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
134/2020
|
Učebnice - 2. stupeň
|
405,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
136/2020
|
Učebnice - 2. stupeň
|
231,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
Učebnice AJ
|
743,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
Učebnice - Biológia pre 2. stupeň
|
296,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Patria I. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
Učebnice - Informatika s Emilom
|
1 222,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10003380
|
Dezinfekčný a hygienický materiál
|
641,76 |
s DPH |
129/2020
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201580011
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
48,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 933,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
Učebnice - 2. stupeň
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FO201072
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
28.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
130/2020
|
Kniha
|
10,57 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
Dezinfekčný a hygienický materiál
|
641,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202557
|
Textilné rúška na tvár
|
363,60 |
s DPH |
128/2020
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Chránené dielne sro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
920003518
|
Kniha
|
10,57 |
s DPH |
130/2020
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
Bavlnené rúška
|
363,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Chránené dielne sro |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8268360241
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009230
|
Údržbársky materiál
|
198,44 |
s DPH |
122/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267661068
|
Hlasové služby-pevná+mobilná sieť
|
128,96 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3210202563
|
Online prístup Director
|
155,00 |
s DPH |
123-1/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
212102
|
pracovná obuv a textilné rúška - ŠJ
|
492,48 |
s DPH |
123/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14737
|
Zmluva o zájazde - ŠvP
|
9 240.00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001988
|
Učebné pomôcky
|
365,75 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001987
|
Učebné pomôcky
|
554,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
Brúska uhlová + kotúč rezný
|
198,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
Pracovná obuv + textilné rúška pre zamestnancov ŠJ
|
492,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
123-1/2020
|
Ročné predplatné aplikácie Direktor PRÉMIUM
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
Antibakteriálne rúška s nanomebránou
|
675,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
122-1/2020
|
Technická prehliadka PSN
|
242,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ
|
805,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
Pracovný stôl s policou + policové zostavy
|
2 024,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
Chladnička
|
359,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2097653
|
Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2020
|
2,76 |
s DPH |
|
959100
|
18.09.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8030041793
|
Vodné+stočné - máj
|
1 302,95 |
s DPH |
|
2244/2002
|
18.09.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020315
|
Tabuľky a nálepky
|
40,32 |
s DPH |
116/2020
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Result reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2034490
|
Učebnice AJ
|
241,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2034488
|
Učebnice AJ - SZP
|
63,81 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
392020
|
Dodávka a práce na technológii bazéna
|
612,00 |
s DPH |
115/2020
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
55008930
|
Vysávač + filtračné vrecká
|
0,00 |
s DPH |
110/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1052027930
|
Elektrická energia vyúčtovanie 08/2020
|
-930,37 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.09.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
Chladnička
|
179,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
516,34 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
Seminár - rozvoj životných zručností
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
OZ Zippy |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212007011
|
Učebné pomôcky
|
516,34 |
s DPH |
118/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200056
|
Chladnička
|
179,00 |
s DPH |
117/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000886
|
Šatníkové skrine
|
2 898,72 |
s DPH |
97/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
Tabuľky a nálepky
|
40,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20031
|
Seminár - rozvoj životných zručností
|
75,00 |
s DPH |
119/2020
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
OZ Zippy |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012053322
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 596.24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.09.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
Práce na technológii bazéna
|
612,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20419765
|
Schodisková rudla
|
0,00 |
s DPH |
111/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202011293
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.08.-31.08.2020
|
3 464.33 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.09.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22101912
|
Školský nábytok
|
541,60 |
bez DPH |
70/2020
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
03092020
|
Program školské ovocie - darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F200853996
|
Školský nábytok
|
1 480,00 |
s DPH |
84/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200183
|
Účastnícky poplatok na vzdelávaní
|
10,00 |
s DPH |
106/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Národné osvetové centrum |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000054
|
Pohovka
|
379,00 |
s DPH |
112/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090877
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2001209
|
Batérie do umývacieho stroja
|
554,40 |
s DPH |
114/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SP220202766
|
Schodisková rudla
|
145,20 |
s DPH |
111/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
220051
|
Školské pomôcky
|
545,40 |
s DPH |
113/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201329
|
Magnetická tabuľa + magnetky
|
20,58 |
s DPH |
108/2020
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Ján Bureš - FULL SERVIS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
Schodisková rudla
|
145,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
Pohovka
|
379,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
Školské pomôcky - ŠKD
|
545,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, M. Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
Batérie do umývacieho stroja
|
554,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
114-1/2020
|
Servisné práce - september
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200773
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
473,50 |
s DPH |
76/2020
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
Vysávač + filtračné vrecká
|
300,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20037665
|
Kancelárske potreby
|
685,43 |
s DPH |
105/2020
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202054307
|
Jednorazové rúška na tvár
|
79,90 |
s DPH |
106/2020
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200115587
|
Poštová schránka
|
31,90 |
s DPH |
103/2020
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266509895
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00416
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
99-1/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200098
|
Dezinsekcia
|
648,00 |
s DPH |
95/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019484
|
Školská špongia
|
2,48 |
s DPH |
100/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
DZ 26082020
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
Nadácia Veolia Slovensko |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10002820
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 178,46 |
s DPH |
96/2020
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
Magnetická tabuľa + magnetky
|
17,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
FULL SERVIS - Ján Bureš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10002860
|
Dezinfekcia
|
324,68 |
s DPH |
107/2020
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
Chémia do bazéna + servisné práce
|
1 029,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
Maliarske práce na ZŠ
|
750,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Javor Peter |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Výmena kanalizačného potrubia na plavárni
|
350,00 |
s DPH |
92/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200133
|
Montáž kamerového systému
|
705,53 |
s DPH |
91/2020
|
66/1/2019
|
24.08.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200071
|
Údržbársky materiál
|
186,97 |
s DPH |
102-1/2020
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
Kancelárske potreby
|
685,43 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
Seminár pre sociálneho pedagóga
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
Národné osvetové centrum |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
Dezinfekcia
|
324,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20036363
|
Kancelárske potreby
|
546,58 |
s DPH |
101/2020
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
LUV9240614
|
Tonery do tlačiarní
|
1 006,74 |
s DPH |
98/2020
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
Poštová schránka
|
31,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Kľučka, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Oprava elektrickej inštalácie
|
556,00 |
s DPH |
97-1/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Vladimír Racik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2088857
|
Prenájom rohoží 13.07.-09.08.2020
|
13,25 |
s DPH |
|
959100
|
19.08.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100258
|
Diár - vnútro 3 ks
|
27,54 |
s DPH |
65/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018747
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
637,66 |
s DPH |
100/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020110
|
Odznaky so špendlíkom
|
140,25 |
s DPH |
102/2020
|
|
19.08.2020 |
|
|
|
REZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
640,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
546,58 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000300233
|
Biele magnetické tabule
|
545,00 |
s DPH |
78/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Gotana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20201778
|
Tonery do tlačiarní
|
836,53 |
s DPH |
99/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
20.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
102-1/2020
|
Údržbársky materiál
|
186,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
836,53 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
Odznaky pre prvákov
|
140,25 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
REZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
1 006,74 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
Rúško na tvár
|
79,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV prešov, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
99-1/2020
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety Lenovo - zálohová platba
|
2 222,90 |
s DPH |
94/2020
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
97-1/2020
|
Oprava elektrickej inštalácie
|
556,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Vladimír Racik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
Šatníkové skrine
|
2 898.72 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1052024325
|
Elektrická energia vyúčtovanie 07/2020
|
-937,38 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Čistiace a hygienické potreby
|
1 178,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
160552851
|
Akustická platňa
|
0,00 |
s DPH |
85/2020
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Muziker a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
17.07.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
žalúzie - materiál
|
800,00 |
s DPH |
90/2020
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10002720
|
Zásobníky na papierové utierky + dávkovače tekutého mydla
|
867,60 |
s DPH |
73/2020
|
|
11.08.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202204559
|
Tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
18/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000046
|
Pohovka
|
419,00 |
s DPH |
66/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
Dezinsekcia priestorov ZŠ
|
648,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
JOSPA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000117
|
Maliarske potreby
|
364,19 |
s DPH |
93/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202011140
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.07.-31.07.2020
|
3 471.52 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
10.08.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220099
|
Textilné tabule
|
1 959.00 |
s DPH |
80/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
212090
|
pracovné oblečenie-ŠJ
|
289,80 |
s DPH |
87/2020
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265813612
|
Hlasové služby-pevná + mobilná sieť
|
127,67 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000448
|
Učebné pomôcky
|
255,75 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
Tablety Lenovo
|
2 222,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2002256
|
Čistenie VZT potrubí - plaváreň
|
4 723,00 |
s DPH |
86/2020
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
ICETECH SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Realizácia pokládky zámkovej dlažby
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Ivan Fulír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012048382
|
Elektrická energia 08/2020
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.08.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200131
|
Servisné práce - júl
|
68,00 |
s DPH |
63-1/2020
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Realizácia pokládky zámkovej dlažby
|
1 150.00 |
s DPH |
82-1/2020
|
|
05.08.2020 |
|
|
|
Ivan Fulir |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080878
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264646507
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
17/2020
|
Tepovanie kobercov + sedačka
|
311,00 |
s DPH |
66-1/2020
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
27072020
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Zmluva |
13082021
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Zmluva |
13082021
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2080518
|
Prenájom rohoží 15.06.-12.07.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
24.07.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
Potreby na maliarske práce
|
364,19 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200296
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
21.07.2020 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
Výmena kanalizačného potrubia na plavárni
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8420301561
|
stravné lístky
|
3 106,62 |
s DPH |
88/2020
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003575
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
80,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
Ticket Restaurant lístky
|
3 106,62 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
Žalúzie - materiál
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
Montáž kamerového systému
|
705,53 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
90-1/2020
|
Žalúzie - oprava
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200111
|
Montáž PSN
|
695,29 |
s DPH |
68/2020
|
66/1/2019
|
17.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200112
|
Montáž elektrického otvárania dverí
|
174,77 |
s DPH |
68-1/2020
|
66/1/2019
|
17.07.2020 |
|
|
|
Ľuboš Vidlička - LUKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007376
|
Školský nábytok
|
3 438,39 |
s DPH |
69/2020
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
Čistenie VZT potrubí - plaváreň
|
4 723,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
ICETECH SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
289,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202015578
|
Finančná gramotnosť - PZ 5.-9. ročník ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
71/2020
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2001159
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
119,25 |
s DPH |
82/2020
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
Akustická platňa do ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
Školský nábytok
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.07.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
Školské tabule DUBNO celokeramické
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
82-1/2020
|
Realizácia pokládky zámkovej dlažby
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
|
Ivan Fulir |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1052021260
|
Elektrická energia vyúčtovanie 06/2020
|
-587,99 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004975
|
Učebné pomôcky
|
7 788,66 |
s DPH |
75/2020
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205158
|
Tlačivá
|
75,24 |
s DPH |
18/2020
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Textilné tabule
|
1 959.00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
LINEA SK. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
119,25 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
Dokumentácia PZS - Zaradenie do rizika
|
838,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
Haspo.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/002
|
Občerstvenie
|
1 312,20 |
s DPH |
54-1/2020
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Pohostinstvo PAPUČA-HERŇA, spol.s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201039
|
Mandátny certifikát QESI - 2 roky
|
70,80 |
s DPH |
|
2019029940
|
10.07.2020 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.07.2020 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
32000595
|
Reprezentačné účely
|
71,28 |
s DPH |
67/2020
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20128/2020
|
Učebnice
|
95,20 |
s DPH |
77/2020
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FZ2019398200
|
Tlačiarne Epson M200
|
472,00 |
s DPH |
72/2020
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
Maliarske práce
|
750,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Peter Javor - Devätoro remesiel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
Učebnice
|
95,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
Biela magnetická keramická tabuľa
|
545,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Gotana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Bojler ELÍZ EL 42
|
110,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Alza.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
Pracovné zošity etickej výchovy pre 1. stupeň
|
473,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
7 788,66 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
Zásobníky na papierové utierky + dávkovače na mydlo
|
867,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Reprezentačné účely
|
71,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Školský nábytok a pomôcky
|
3 544,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
Finančná gramotnosť - PZ 5.-9. ročník ZŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Tlačiareň EPSON M200
|
472,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Montáž PSN - garáž
|
695,29 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
68-1/2020
|
Montáž elektrického otvárania dverí
|
174,77 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Sedacia súprava
|
419,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263952922
|
Hlasové služby-mobilná+pevná sieť
|
127,79 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FV-12432/2020
|
List do lupienkovej píly s čapom
|
19,60 |
s DPH |
64/2020
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
IGM nástroje a stroje s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012043446
|
Elektrická energia 07/2020
|
1 596.24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.07.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
66-1/2020
|
Tepovanie kobercov + sedačky
|
311,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Diáre
|
27,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202010988
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.06.-30.06.2020
|
3 518,22 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.07.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200109
|
Servisné práce - jún
|
48,00 |
s DPH |
46-1/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200081
|
Montáž klimatizácií
|
3 150,00 |
s DPH |
55/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Aryka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
PF2020043
|
Vypínač ŠTART-STOP
|
56,44 |
s DPH |
63/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
IN kom, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000039
|
Dodanie a výmena dverových zámkov
|
504,50 |
s DPH |
56/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
Vladimír Benko - plastové okná |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/10/058 k VK/09/10/058
|
Služby virtuálnej knižnice - Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Školské potreby - SZP
|
88,07 |
s DPH |
62/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200061
|
prenájom PCO
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
02.07.2020 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
List do lupienkovej píly s čapom
|
19,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
IGM nástroje a stroje s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070901
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200007
|
Traktorová kosačka Kubota
|
16 428,00 |
s DPH |
61/2020
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Vypínač ŠTART-STOP
|
56,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
IN kom, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
63-1/2020
|
Servisné práce júl
|
68,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2010801185
|
Motorové nožnice
|
279,00 |
s DPH |
60/2020
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
STÉNIA a.s., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Traktorová kosačka Kubota
|
16 428,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
88,07 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2071871
|
Prenájom rohoží 18.05.-14.06.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
25.06.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2007938
|
Kábel do výpočtovej techniky
|
49,04 |
s DPH |
59/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Dávid Vorčák, Extreme computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10002310
|
Dezinfekcia-náplne
|
171,84 |
s DPH |
57/2020
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5201137012
|
Mobilný telefón s prísl.
|
96,46 |
s DPH |
47/2020
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Školské potreby - SZP
|
32,80 |
s DPH |
58/2020
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Komponent do výpočtovej techniky
|
49,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Extreme Computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Benzínové nožnice STIHL
|
279,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
STÉNIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
Výroba, dodávka a montáž záhonov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
16082019
|
22.06.2020 |
|
|
|
Ivan Fulir |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Dezinfekcia
|
171,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
32,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Klimatizácie s prísl. + montáž
|
3 060,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Aryka, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Dodanie a výmena dverových zámkov
|
504,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
|
|
|
Vladimír Benko - plast. okná, sklenárstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
55000036401
|
Nábytková pivná zostava
|
714,82 |
s DPH |
54/2020
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
OBI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF02675
|
Altán skladací
|
178,00 |
s DPH |
53/2020
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32000522
|
Reprezentačné účely
|
34,00 |
s DPH |
52/2020
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Sety - stôl a lavice
|
714,82 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
54-1/2020
|
Občerstvenie
|
1 312,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
Pohostinstvo PAPUČA-HERŇA, spol.s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Altán nožnicový
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1691041701-2-R
|
Online školenie
|
166,80 |
s DPH |
49/2020
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Reprezentačné účely
|
34,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1052018260
|
Elektrická energia vyúčtovanie 05/2020
|
-1 039.40 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20SE00384
|
Pracovné oblečenie a obuv - bazén
|
87,24 |
s DPH |
51/2020
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20SE00383
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
306,02 |
s DPH |
50/2020
|
|
09.06.2020 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262068715
|
Hlasové služby-mobilná+pevná sieť
|
128,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
R20200058
|
Registračný poplatok - Zelená škola na šk. r. 2020/2021
|
126,90 |
s DPH |
48/2020
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20133
|
Za kontrolu has. prístrojov a TS hasiacich hydrantov s výmenou ventilov
|
1 156,90 |
s DPH |
39/2020
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ
|
306,02 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Pracovné oblečenie - bazén
|
87,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10002170
|
Dezinfekcia-náplne
|
85,92 |
s DPH |
46/2020
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Mobilný telefón
|
96,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Alza.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200088
|
Servisné práce - máj
|
24,00 |
s DPH |
31/2020
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2020/073
|
Výmena filtra - bazén
|
136,08 |
s DPH |
41/2020
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012037596
|
Elektrická energia 06/2020
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10002150
|
Tovar na dezinfekciu - zásobníky
|
576,96 |
s DPH |
43/2020
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202010834
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.05.-31.05.2020
|
3 512.23 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.06.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9040539697, 9040539703
|
Piknikové deky
|
300,70 |
s DPH |
44/2020
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
lidl-shop.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060843
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-000778
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
45/2020
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Piknikové deky - 30 ks
|
300,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
lidl-shop.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
429,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Dezinfekcia
|
85,92 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46-1/2020
|
Servisné práce jún
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
21200147
|
Dezinfekcia
|
411,80 |
s DPH |
42/2020
|
|
29.05.2020 |
|
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200059
|
Parkety
|
184,47 |
s DPH |
36/2020
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
Montáž parkiet
|
110,00 |
s DPH |
36-1/2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10001920
|
Tovar na dezinfekciu
|
742,37 |
s DPH |
40/2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2061944
|
Prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
27.05.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Dezinfekcia
|
423,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
FORK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
502001012
|
Školská jedáleň - ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8260378009
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Tovar na dezinfekciu - zásobníky
|
577,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Dezinfekčný materiál
|
742,37 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Výmena filtračných tkanín - plaváreň
|
136,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202011922
|
Finančná gramotnosť - PZ 5.-9. ročník ZŠ
|
2,80 |
s DPH |
38/2020
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202030073
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
810,00 |
s DPH |
37/2020
|
|
19.05.2020 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
810,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Finančná gramotnosť - PZ 5.-9. ročník ZŠ
|
2,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Kontrola has. prístrojov a TS hydrantov s výmenou ventilov
|
1 156,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10001750
|
Dezinfekcia
|
396,25 |
s DPH |
33/2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36-1/2020
|
Montáž parkiet
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200510586
|
Teplomer + dezinfekčné prostriedky
|
179,20 |
s DPH |
35/2020
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052014117
|
Elektrická energia vyúčtovanie 04/2020
|
-1 036.32 |
s DPH |
|
6335/2016
|
13.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8030018485
|
Vodné+stočné - apríl
|
1 275.56 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.05.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200025
|
Pieskovanie basketbalových košov
|
72,00 |
s DPH |
34/2020
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Farkas-VM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Teplomery bezkontaktné + dezinfekcia
|
179,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
Online kurz
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
A Centrum OZ. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010242
|
Školské dokumenty - máj 20
|
47,80 |
s DPH |
32-1/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200063
|
HP Lenovo + Office 2013-certifikát + komponenty do výpočt. techniky
|
861,00 |
s DPH |
32/2020
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012029574
|
Elektrická energia vyúčtovanie 05/2020
|
1 596.24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.05.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202010681
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.04.-30.04.2020
|
3 496.467 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.05.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258546275
|
Hlasové služby-mobilná+pevná sieť
|
127,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2053068
|
Prenájom rohoží 23.03.-19.04.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
04.05.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050829
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MI
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
HK Slávia Sereď |
|
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258098417
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Pieskovanie basketbalových košov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Farkas - VM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Senzorové dávkovače na dezinfekciu s prísl. + stojan
|
396,25 |
s DPH |
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004684514
|
Webhostingové služby na rok 2020
|
57,91 |
s DPH |
|
222004
|
20.04.2020 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32-1/2020
|
Školské dokumenty - máj 20
|
47,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8030014413
|
Vodné+stočné - marec
|
1 429.56 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1052010253
|
Elektrická energia vyúčtovanie 03/2020
|
1 069.21 |
s DPH |
|
6335/2016
|
15.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
HP Lenovo + Office 2013-certifikát + komponenty do výpočt. techniky
|
861,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Servisné práce máj
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
prenájom PCO
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
06.04.2020 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256275460
|
Hlasové služby-mobilná+pevná sieť
|
127,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6723901563
|
stravné lístky
|
2 331,43 |
s DPH |
31/2020
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2043322
|
Prenájom rohoží 24.02.-22.03.2020
|
30,91 |
s DPH |
|
959100
|
03.04.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027763
|
Elektrická energia vyúčtovanie 04/2020
|
1 596.24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.04.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202010529
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.03.-31.03.2020
|
6 622,40 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.04.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Ticket Restaurant lístky
|
2 331.43 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.04.2020 |
|
|
Objednávka |
30-1/2020
|
Servisné práce apríl
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
Servisné práce február + komponenty do výpočt. techniky a servisné práce na zariadení + Office 2013-certifikát
|
1 001,00 |
s DPH |
23/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200041
|
HP ProBook 650 G2 + Office 2013-certifikát + komponenty do výpočt. techniky
|
700,00 |
s DPH |
26/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040835
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Školské potreby - SZP
|
403,64 |
s DPH |
29/2020
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200986
|
Klip rámy A4
|
77,93 |
s DPH |
24/2020
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255828382
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00122
|
Výmena filtrov - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
25/2020
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100043
|
Odvlhčovač do ŠJ
|
199,00 |
s DPH |
28-1/2020
|
|
23.03.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2202000656
|
Dodávka plynu - opravná faktúra
|
170,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
403,64 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8030004006
|
Vodné+stočné - február
|
1 244,71 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.03.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004735
|
Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
28/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052004618
|
Elektrická energia vyúčtovanie február
|
1 325.56 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FA20121
|
Za prolongáciu na rok 2020 do SAZ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28-1/2020
|
Odvlhčovač do ŠJ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Servis klimatizácie
|
300,00 |
s DPH |
27/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
|
Aryka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012020977
|
Elektrická energia 03/2020
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.03.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2034402
|
Prenájom rohoží 27.01.-23.02.2020
|
30,91 |
s DPH |
|
959100
|
05.03.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254007120
|
Hlasové služby-mobilná + pevná sieť
|
127,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Výmena ventilov na radiátoroch
|
100,00 |
s DPH |
22/2020
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Klip rám A4 - 26 ks
|
77,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
M. Németh, HAKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Výmena filtra do výdajníka vody v ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Servis klimatizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Aryka, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
HP ProBook 650 G2 + Office 2013-certifikát + komponenty do výpočt. techniky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
V202010258
|
Za vykurovanie a TÚV vyúčtovanie rok 2019
|
844,49 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202010374
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.02.-29.02.2020
|
9 075,68 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030830
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.03.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Servisné práce február + komponenty do výpočt. techniky a servisné práce na zariadení + Office 2013-certifikát
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
Servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
3-1/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
02/2020
|
Montáž dverí
|
700,00 |
s DPH |
13-1/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Ticket Restaurant lístky
|
2 719,03 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6118401562
|
stravné lístky
|
2 719,03 |
s DPH |
21/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Výmena ventilov na radiátoroch
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10000470
|
Čistiaci materiál
|
1 030,20 |
s DPH |
20/2020
|
|
26.02.2020 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004812
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
449,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Zmluva |
1-9/2020
|
Zmluva o poskytnutí služieb - LVVK Vernár
|
7 950,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001045
|
Náhradné diely do umývacieho stroja
|
29,05 |
s DPH |
7/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8253562689
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
449,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 032,74 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200093
|
Športový dres
|
115,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8030004006
|
Vodné+stočné-január
|
1 250,36 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 621,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
SK2000132
|
Náhradné ventily do plynového kotla
|
129,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/0332
|
Filtre do kávovaru+káva
|
88,47 |
s DPH |
17/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Swiss Cofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100567
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
Servisné práce za január
|
300,00 |
s DPH |
2-1/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Čistiace prostriedky do kávovaru
|
88,47 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Swiss Coffee, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1052001443
|
Elektrická energia vyúčtovanie január - oprava základu dane
|
1 776,13 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020
|
Sprostredkovanie PC kurzu
|
104,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
IJAV edu s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20200326
|
Tonery do tlačiarní
|
404,83 |
s DPH |
16/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
Kurz anglického jazyka 01/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
27092019
|
10.02.2020 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2025551
|
Prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020
|
37,54 |
s DPH |
|
959100
|
07.02.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251755824
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
128,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8249529010
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
128,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
404,83 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12920158
|
tonery do kopírovacieho stroja
|
116,16 |
s DPH |
15/2020
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Tonery do tlačiarne TOSHIBA
|
116,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Náhradné ventily do plynového kotla
|
129,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14-1/2020
|
Športové dresy
|
115,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
DEMI šport plus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012013622
|
Elektrická energia vyúčtovanie február
|
1 596,24 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010105
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.01.-31.01.2020
|
12 113,40 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.02.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2020
|
Lyžiarsky kurz 27.1.-30.1.2020
|
7 950,00 |
s DPH |
|
1-9/2020
|
04.02.2020 |
|
|
|
Ján Alexa - SAP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020833
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.02.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13-1/2020
|
Montáž dverí
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Ing. Lenka Práznovská |
Ing. Lenka Práznovská |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Sprostredkovanie PC kurzu - Excel
|
104,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
IJAV edu s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5636501563
|
stravné lístky
|
781,05 |
s DPH |
12/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Ticket Restaurant lístky
|
781,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202010041
|
Oprava umývačky riadu
|
342,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010043
|
Pracovný stôl s policou
|
385,20 |
s DPH |
9/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010042
|
Oprava elektrického konvektomatu
|
282,48 |
s DPH |
11/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001024
|
Náhradné diely do umývacieho stroja
|
445,81 |
s DPH |
7/2020
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF01508
|
Bezpečnostná obuv
|
26,08 |
s DPH |
6/2020
|
|
29.01.2020 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202001160
|
Školské dokumenty
|
47,10 |
s DPH |
8/2020
|
|
28.01.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Náhradné diely do umývacieho stroja
|
474,86 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8251313767
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
01200408
|
Kabel HDMI
|
82,44 |
s DPH |
5/2020
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
MakroFoto s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Školské dokumenty
|
47,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Pracovný stôl s policou
|
385,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Oprava umývačky riadu - 2ks
|
342,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Oprava elektrického konvektomatu
|
282,48 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2021002
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 593,92 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Bezpečnostná obuv
|
26,08 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Kábel HDMI 15m
|
82,44 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
MakroFoto s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20100102
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
96,00 |
s DPH |
4-1/2020
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100098
|
Analýzy bazénovej vody
|
144,66 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF200010276
|
Poplatok za účasť na konferencii
|
1 256,00 |
s DPH |
4/2020
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FVPEDTT151153
|
Účastnícky poplatok za odborný seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
22.01.2020 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201450007
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Indícia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4-1/2020
|
Baterky do vykurovacích telies
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8930086198
|
Vodné+stočné-december
|
1 181.84 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.01.2020 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010858
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
16.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1051943276
|
Elektrická energia vyúčtovanie december
|
1 793,07 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2016499
|
Prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
14.01.2020 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20205
|
Servis a oprava žalúzií
|
513,96 |
s DPH |
1/2020
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001006
|
Guma do lišty eliptická + PAD
|
136,30 |
s DPH |
2/2020
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Účastnícky poplatok - nová legislatíva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Kantorka, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Účastnícky poplatok za konferenciu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
Kurz anglického jazyka 12/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
27092019
|
13.01.2020 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3-1/2020
|
Servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Ingrid Fuzeková |
Ingrid Fuzeková |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2001000094
|
Prihlasovanie sa na stravu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
1-1/2020
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Náhradné diely do umývacieho stroja
|
136,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2-1/2020
|
Servisné práce za mesiac január 2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1002045397
|
Online prístup Director
|
132,00 |
s DPH |
186/2019
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190823
|
Výmena neónových svietidiel za led
|
348,00 |
s DPH |
193/2019
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Prenájom plavárne
|
27.-/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
ZŠ Pusté Sady |
ZŠ Pusté Sady |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
08.01.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190190
|
prenájom PCO
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
08.01.2020 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201911758
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.12- 31.11.2019
|
10 023,74 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
08.01.2020 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1712019
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.01.2020 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1012004389
|
Elektrická energia vyúčtovanie január
|
1 725,37 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.01.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1-1/2020
|
Aktualizácia obj.stravy cez WEB
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Oprava a výmena žalúzií
|
513,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1-2/2020
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
1 621,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
FEBOMONT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.01.2020 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Zmluva |
41/2020
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
42/2020
|
Kúpna zmluva na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249084643
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1952356582
|
Nábytok do kancelárií
|
1 658.88 |
s DPH |
190/2019
|
|
30.12.2019 |
|
|
|
Tempo KONDELA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190176
|
Výpočtová technika
|
6 469,11 |
s DPH |
195/2019
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
194/2019
|
Dodanie a montáž kompenzačného rozvádzača
|
2 829,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ELEGA kompenzačné rozvádzače s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
195/2019
|
Výpočtová technika
|
6.469.11 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190684
|
Občerstvenie na vianočný večierok
|
79,60 |
s DPH |
167-1/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
GAroNA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190126
|
Darčekový poukaz na vitamíny zo SF
|
800,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
PharmDr. Rozália Šramová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
Komponenty do výp. techniky
|
277,50 |
s DPH |
181-1/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202400006
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
324,24 |
s DPH |
174/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190685
|
Výmena hlavného ističa
|
267,60 |
s DPH |
193-12019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201900070
|
montáž kompenzačného rozvádzača
|
2 829,60 |
s DPH |
194/2019
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
ELEGA-KOMPENZAĆNÉ ROZVÁDZAČE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
193-1/2019
|
Výmena hlavného ističa
|
267,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
1/J/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1101906354
|
Učebné pomôcky
|
23,10 |
s DPH |
190-1/2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
193/2019
|
Výmena neónových svietidiel za led svietidlá
|
348,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
192/2019
|
Kancelárske a jedálenské stoličky
|
582,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Pokládka dlažby v ŠJ
|
3 280,00 |
s DPH |
183/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
Maliarske práce a oprava stropu - ŠJ.
|
597,50 |
s DPH |
185/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201910703
|
regále nerezové do ŠJ
|
5 466,00 |
s DPH |
173
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190614
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
18.12.2019 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
534190555
|
Školský nábytok
|
1 730,92 |
s DPH |
189/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2018000139
|
Kancelárske stoličky
|
582,00 |
s DPH |
192,2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
390001961
|
Nákupné poukážky zo SF
|
3 560,00 |
s DPH |
172-1/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
191/2019
|
Športové pomôcky
|
2 908,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190158
|
Servisné práce za november, komponenty
|
191,00 |
s DPH |
146/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900647
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
142,78 |
s DPH |
181/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
169571966
|
Akustická platňa
|
179,90 |
s DPH |
182/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Muziker a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
17.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
21927437
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
180/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190184
|
Prečistenie kanalizácie v ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
184/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Bardiovský Ján |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100222
|
Pračka a sušička
|
895,31 |
s DPH |
187/2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
182/2019
|
Akustická platňa do ŠJ
|
179,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
183/2019
|
Pokládka dlažby v skladoch ŠJ
|
3 280,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Roman Braniš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
184/2019
|
Prečistenie a oprava kanalizácie v ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Ján Bardiovský |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
185/2019
|
Maliarské práce v ŠJ
|
597,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
186/2019
|
Ročné predplatné aplikácie Direktor PRÉMIUM
|
132,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
187/2019
|
Práčka + sušička
|
958,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
188/2019
|
Taburetky + kreslá
|
791,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
189/2019
|
Nábytok
|
1 730,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
190/2019
|
Nábytok do kancelárií
|
1 658,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
190-1/2019
|
Učebnice
|
23,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
3/J/2019
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
4/J/2019
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/J/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Peter Masarovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/J/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8930077391
|
Vodné+stočné-november
|
1 601,32 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.12.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21903118
|
Lavice parkové 10ks
|
1 198.80 |
s DPH |
175/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
EMPORO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2018000139
|
Jedálenské stoličky
|
791,00 |
s DPH |
188/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190218
|
Dezinsekcia
|
648,00 |
s DPH |
132/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1920552
|
Učebnice
|
1 260,00 |
s DPH |
70397
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
402301823
|
Vnútorné čistiace rohože
|
75,48 |
s DPH |
168/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191778
|
skrinka na núdzový kľúč
|
61,70 |
s DPH |
158/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Tatra Commerce, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6/J/2019
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
ATC-JR, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019112811
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
13.12.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192466
|
kávovar
|
1 511,02 |
s DPH |
179/2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Swiss Cofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770301276
|
vrátené stravné lístky
|
-1 294.54 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
181/2019
|
Pracovné prostriedky
|
142,78 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
181-1/2019
|
Komponenty do výpočtovej techniky
|
277,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100217
|
Chladnička 2ks
|
638,00 |
s DPH |
177/2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Učebné pomôcky SZP
|
306,25 |
s DPH |
3810
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191256856
|
Klzáky na stoličky
|
36,00 |
s DPH |
167/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
370584
|
skartovačka 2ks
|
162,88 |
s DPH |
178/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902168
|
vozík,vysávač
|
1 293,84 |
s DPH |
176/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900176
|
Údržbársky materiál
|
200,57 |
s DPH |
176-1/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Lapoš Gabriel- FARBY-LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
177/2019
|
Kombinovaná chladnička - 2 ks
|
638,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
178/2019
|
Skartovače - 2 ks
|
163,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
PARTNER Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
179/2019
|
Kávovar do kancelárií + príslušenstvo
|
1 511,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
JURA Store Bratislava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
180/2019
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190094
|
Interiérové dvere
|
5 368.80 |
s DPH |
172/2019
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
3810
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP
|
306,25 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
3lobit, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
176/2019
|
Upratovací vozík + vysávač
|
1 293,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
176-1/2019
|
Údržbársky a spotrebný materiál
|
200,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Lapoš - FARBY LAKY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
173/2019
|
Policové potravinárske zostavy do ŠJ
|
5 466,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
174/2019
|
Prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ
|
463,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
175/2019
|
Parková lavica s operadlom
|
1 198,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
EMPORO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247306837
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
128,29 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190102
|
Údržbársky materiál
|
381,31 |
s DPH |
170/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912368
|
Údržbársky materiál
|
372,79 |
s DPH |
169/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1972403
|
Prenájom rohoží 04.11 - 30.11.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
10.12.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000634
|
Chémia do bazéna
|
638,40 |
s DPH |
166/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192429
|
kávovar
|
1 349,00 |
s DPH |
165/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Swiss Cofee s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
993567
|
Krytka plastová malá
|
12,60 |
s DPH |
163-1/2019
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
DEXTRADE S.R.O. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
168/2019
|
Vnútorná čistiaca rohož
|
75,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
169/2019
|
Údržbársky materiál
|
372,79 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
170/2019
|
Vodoinštalačný materiál
|
381,31 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
171/2019
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
766,48 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
172/2019
|
Interiérové dvere + príslušenstvo
|
5 368,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
70397
|
Učebné pomôcky
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Eva Hanusová |
zástupca RŠ pre 2.st. |
|
10.12.2019 |
|
|
Objednávka |
172-1/2019
|
Nákupné poukážky Kaufland
|
3 560,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1051938090
|
Elektrická energia vyúčtovanie november
|
1 934,46 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21122019
|
Previnutie el. motora
|
167,40 |
s DPH |
162/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
LULOVIČ s.r.o.Elektroservis |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1302019
|
Kurz učiteľ plávania
|
550,00 |
s DPH |
164/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
RESCUEINTERNATIONAL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20193559
|
Športové potreby
|
88,93 |
s DPH |
155/2019
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
165/2019
|
Kávovar do kancelárií
|
1 349,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
JURA Store Bratislava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
166/2019
|
Chémia do bazéna
|
638,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167/2019
|
Gumoplastové klzáky na žiacke stoličky ESO
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167-2/2019
|
Vitamíny proti chrípke pre zamestnancov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
Lekáreň Na križovatke |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167-1/2019
|
Občerstvenie na vianočný večierok
|
79,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
|
GaaRONA s.r.o., Cukrárenská výroba |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
Kurz anglického jazyka 11/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
27092019
|
05.12.2019 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912031
|
Školský nábytok
|
7 366,50 |
s DPH |
156/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
022019
|
Montáž parkiet
|
1 368,45 |
s DPH |
151/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Marián Špitalský |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
164/2019
|
Kurz učiteľ plávania
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Rescueinternational, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
164-1/2019
|
Skrinka kuchynská + montáž
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190092
|
Parkety
|
2 431,76 |
s DPH |
150/2019
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911758
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.11- 30.11.2019
|
8 104,00 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.12.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1011967125
|
Elektrická energia 12/2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.12.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003660
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
30,00 |
s DPH |
163/2019
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Zmluva |
445/105/2019
|
Zmluva o nájme pozemku
|
35.64/rok |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
162/2019
|
Oprava elektromotora - vzduchotechnika bazén
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120840
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.12.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190061
|
Preprava žiakov Sereď-Senec a späť
|
94,80 |
s DPH |
153-1/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
41900257
|
Školské poreby
|
463,90 |
s DPH |
159-1/2019
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163/2019
|
Čipové kľúče na dochádzku
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163-1/2019
|
Náhradné diely - plastové krytky
|
12,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
DEXTRADE , s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163-2/2019
|
Občerstvenie na vianočný večierok
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Stoyan Stefanov Georgiev |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Šatníková skriňa, rekonštrukcia kuchynky
|
190,00 |
s DPH |
160/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000611
|
Chémia do bazéna
|
184,80 |
s DPH |
152/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
51905782
|
Školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
161/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111878
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
29.11.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19213139
|
Materiál na vyšívanie-krúžky
|
25,46 |
s DPH |
156-1/2019
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
LÁTKY MRÁZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211901939
|
Smútočná vlajka
|
20,10 |
s DPH |
159/2019
|
|
28.11.2019 |
|
|
|
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10002869
|
Čistiaci materiál
|
465,01 |
s DPH |
157/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246868653
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
165,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
993285
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
158,40 |
s DPH |
142/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
DEXTRADE S.R.O. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
160/2019
|
Rekonštrukcia kuchynského kútika, skriňa šatníková
|
190,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
161/2019
|
Školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2018767081
|
Taška na notebook
|
50,36 |
s DPH |
154/2019
|
|
26.11.2019 |
|
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190391
|
Basketbalové dresy
|
297,00 |
s DPH |
144-1/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Gaudio, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
Program Majetok 4
|
204,00 |
s DPH |
153/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
RNDr. Ľubomír Černý |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
157/2019
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
465,09 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
158/2019
|
Skrinka na núdzový kľúč
|
61,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Tatra Commerce, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
159/2019
|
Smútočná vlajka
|
20,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
2U spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
159-1/2019
|
Školské potreby
|
463,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201930
|
Vzdelávanie pre asistentov-účast. popl.
|
50,00 |
s DPH |
149-1/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19052950
|
Kancelárske potreby
|
766,93 |
s DPH |
149/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
Lamitec,spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
Prenájom plavárne
|
27.-/hod. |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
|
|
SRRZ-RZ pri ZŠsMŠ |
SRRZ-RZ pri ZŠsMŠ |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219295
|
Školské tabule
|
1 009,92 |
s DPH |
143-1/2019
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
154/2019
|
Taška na notebook+puzdro na mobil
|
50,36 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
155/2019
|
Športové potreby pre ZŠ
|
88,93 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
156/2019
|
Školský nábytok
|
7 366,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
156-1/2019
|
Materiál na vyšívanie - na krúžok
|
25,46 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
|
|
Látky MRÁZ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
153/2019
|
program Majetok 4 + aktualizácia na 1 rok
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
RNDr. Ľubomír Červený |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
153-1/2019
|
Preprava žiakov Sereď-Senec a späť
|
94,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
150/2019
|
Parkety Egger DUB + príslušenstvo
|
2 431,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
151/2019
|
Montáž parkiet
|
1 368.45 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Marian Špitálsky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
152/2019
|
Chémia do bazéna
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219100
|
pracovné oblečenie-ŠJ
|
165,78 |
s DPH |
148/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9400832
|
Tonery do tlačiarní
|
425,76 |
s DPH |
147/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
149-1/2019
|
Účastnícky poplatok-vzdelávanie pre asistentov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
149/2019
|
Kancelárske potreby
|
766,94 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901014
|
Centrálny kľúč k zámkom
|
40,80 |
s DPH |
133/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1051935479
|
Elektrická energia vyúčtovanie október
|
1 913.34 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8930070044
|
Vodné+stočné-Október
|
1 748,28 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1972403
|
Prenájom rohoží 07.10 - 03.11.2019
|
10,13 |
s DPH |
|
959100
|
14.11.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100047
|
Striekanie parkovacích miest
|
45,00 |
s DPH |
130/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Elsig Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192105
|
Športové potreby
|
36,90 |
s DPH |
141/2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
425,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
148/2019
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ
|
165,78 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
145/2019
|
Ticket Restaurant lístky
|
2 331.43 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4361001560
|
stravné lístky
|
2 331.43 |
s DPH |
145/2019
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190146
|
Servisné práce za október
|
48,00 |
s DPH |
126-1/2019
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190147
|
Notebook+servisné práce
|
971,60 |
s DPH |
136/2019
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
Koloria a.s.
|
Učebné pomôcky
|
47,60 |
s DPH |
12019016/2
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Koloria a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
146/2019
|
Servisné práce za mesiac november + komponenty do výpočtovej techniky
|
191,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900747
|
Informatika s Emilom-pracovné zošity
|
133,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10003039
|
Čistiaci materiál
|
766,48 |
s DPH |
171/2019
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
144/2019
|
Informatika s Emilom - pracovný zošit
|
133,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190091
|
Údržbársky materiál
|
273,36 |
s DPH |
143/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19000571
|
Chloran sodný techn.
|
822,00 |
s DPH |
141-1/2019
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911001626
|
Seminár "Postupy pri práci s programom ŠJ"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
143/2019
|
Vodoinštalačný materiál
|
273,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
142/2019
|
Kontrola detského ihriska
|
158,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
DEXTRADE , s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Jana Šípová |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
143-1/2019
|
Školské tabule
|
1 009,92 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
LINEA SK. spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
obklad v kabinete
|
60,00 |
s DPH |
140/2019
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19011742
|
Publikácie " Moderná správa registratúry"
|
13,00 |
s DPH |
138-1/2019
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
Kurz anglického jazyka
|
112,00 |
s DPH |
|
27092019
|
07.11.2019 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
Kurz anglického jazyka
|
165,00 |
s DPH |
|
27092019
|
07.11.2019 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102019167
|
Tričká s potlačou
|
336,00 |
s DPH |
139/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
141-1/2019
|
Chémia do bazéna
|
822,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
141/2019
|
X3M Campus Goal Buster autobrankár
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1011959140
|
Elektrická energia 11/2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.11.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245105214
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
128,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190241
|
Oprava PSN
|
105,00 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
05.11.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201911602
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10- 31.10.2019
|
8 171,06 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.11.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
402400741
|
Vnútorné čistiace rohože
|
243,24 |
s DPH |
129/2019
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeka školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205503
|
Tlačivá
|
122,82 |
s DPH |
9/2019
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1201901672
|
Pomôcky na školský krúžok - kruh na vyšívanie
|
47,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
Koloria a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110840
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3100210853
|
Sitká do pisoárov
|
60,85 |
s DPH |
135/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
EUROPAPIER Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
140/2019
|
Obklad okolo umývadla v kabinete
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Andrej Durmík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Prenájom plavárne
|
37.-/hod. |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
ŠK Hurrican |
ŠK Hurrican Šaľa |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201915
|
Dodávka a montáž altánku
|
1 500,00 |
s DPH |
|
2019/06VMO050
|
29.10.2019 |
|
|
|
Peter Moravčík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2911201941
|
Poplatok za workshop artefiketiky
|
108,00 |
s DPH |
138/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Alica Sňahničanová MTerapio |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
534190445
|
Jedálenské sety
|
1 588,67 |
s DPH |
100/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
534190446
|
Montáž jedálne
|
81,60 |
s DPH |
100-1/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244627054
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
143,76 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
192019
|
Montáž vodovod. prípojky na umývadlá
|
120,00 |
s DPH |
137/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1900949
|
Šatníkové skrine
|
2 898,72 |
s DPH |
118/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902435001
|
Športové potreby
|
605,95 |
s DPH |
|
10062019
|
28.10.2019 |
|
|
|
SPORTISIMO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
138/2019
|
Účastnícky poplatok - workshop
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
A. Sňahničanová - MTerapio |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
138-1/2019
|
Publikácia Moderná správa registratúry
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúr |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
139/2019
|
Tričká s potlačou na CVČ
|
336,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
COLOR PRINT Váhovce s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100168
|
Vysávač na batériu
|
259,00 |
s DPH |
127/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1742019
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
236,10 |
s DPH |
126/2019
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
135/2019
|
Sitká na toalety
|
60,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
136/2019
|
Notebook Dell Latitude E5570 + servisné práce
|
971,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
81372019
|
Montáž vodovodnej prípojky na umývadlá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
Odborný vzdelávací program
|
59,00 |
s DPH |
131/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
OZ Nervuška-ARTE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31900336
|
Čistiace potreby
|
149,69 |
s DPH |
134/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198013
|
Učebné pomôcky
|
149,10 |
s DPH |
201909732
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
131/2019
|
Účastnícky poplatok - vzdelávací program
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
OZ Nervuška - ARTE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
132/2019
|
Dezinsekcia priestorov ZŠ
|
648,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
JOSPA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
133/2019
|
Centrálny kľúč k zámkom
|
40,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
134/2019
|
Čistiace prostriedky
|
149,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201909732
|
Učebné pomôcky na krúžok plávania
|
149,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Rybička s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19101231
|
Servis vykurovacieho systému
|
1 303,20 |
s DPH |
122/2019
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
24.10.2019 |
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
130/2019
|
Označenie parkovacích miest pri ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Elsig Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190685
|
Výmena LED trubíc
|
585,60 |
s DPH |
71/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
341900425
|
Preprava Sereď-Zvolen
|
425,00 |
s DPH |
118-1/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
SAD a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242447193
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
165,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110442
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
18.10.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
129/2019
|
Vnútorné čistiace rohože
|
243,24 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1989829
|
Prenájom rohoží 09-09-06.10.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
16.10.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
127/2019
|
Tyčový vysávač BOSCH na batériu
|
259,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2019
|
Učebné pomôcky - AJ pre žiakov SZP
|
23,34 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
180180245
|
skartovačka
|
92,77 |
s DPH |
124/2019
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
PARTNER Retail s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
12019121
|
Oprava rozhlasu a tel. linky
|
862,73 |
s DPH |
121/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8930061579
|
Vodné+stočné-SEPTEMBER
|
2 148,05 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.10.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1903018984
|
Mydlová hmota, kokosové mlieko,silica
|
35,76 |
s DPH |
125/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Epfany s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190188
|
Poháre 9228, štítky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
PROJECT PLUS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
126/2019
|
Revízia telocvičného náradia
|
236,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
126-1/2019
|
Servisné práce za mesiac október
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
124/2019
|
Skartovačka
|
92,77 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Obchodné združenie Gigastore |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
124-1/2019
|
Poháre na školskú atletickú olympiádu
|
21,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
PROJECT PLUS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
125/2019
|
Materiál na výrobu mydielok
|
35,76 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Epifany s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1051932090
|
Elektrická energia vyúčtovanie september
|
1 449.54 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2019
|
Celoslovenská konferencia
|
155,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Združenie základných škôl Slovenska |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190132
|
Servisné práce za september
|
84,00 |
s DPH |
119-1/2019
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024388
|
Čistiace prostriedky
|
177,59 |
s DPH |
ES1924898
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201190
|
Športové potreby
|
149,00 |
s DPH |
|
10062019
|
08.10.2019 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201911449
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09- 30.09.2019
|
3 345.92 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
08.10.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
122/2019
|
Servis vykurovacieho systému
|
1 303,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
121/2019
|
Servis telekomunikačnej techniky a oprava rozhlasu
|
862,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242880515
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
129,62 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201906
|
Vzdelávanie pre asistentov-účast. popl.
|
40,00 |
s DPH |
114-1/2019
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1362019
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
04.10.2019 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920924
|
Konferencia "Škola 2019/2020"
|
140,00 |
s DPH |
119/2019
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
120-1/2019
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
Oprava PSN +zmena
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190136
|
prenájom PCO
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
02.10.2019 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1011957237
|
Elektrická energia 10/2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Oprava hliníkovej rolety
|
42,00 |
s DPH |
115/2019
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
FORES s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.10.2019 |
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
118-1/2019
|
Doprava na turistiku Sereď - Zvolen - Turistický krúžok
|
425,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
SAD Dunajská Streda, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201910023
|
pracovná obuv
|
8,30 |
s DPH |
117/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Pracové odevy KADO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100848
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.10.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
Prenájom plavárne
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Cyklistický klub AB Sereď |
Cyklistický klub AB Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
119-1/2019
|
Servisné práce za mesiac september
|
84,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
118/2019
|
Šatníkové skrine
|
2 898,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
Prihláška na konferenciu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Dr. J. Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
27092019
|
Poskytovanie výučby anglického jazyka
|
16.00/vyuč.hodina |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
WINGS SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21900958
|
Vybavenie kuchyne
|
125,50 |
s DPH |
101/2019
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190566
|
Rekonštrukcia el.inštalácie
|
1 058,40 |
s DPH |
100-1/2019
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
220190954
|
Výstražná tabuľa na mokrú podlahu
|
125,30 |
s DPH |
113/2019
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
DH fire+safety s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
Ticket Restaurant lístky
|
2 331,43 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3480001567
|
stravné lístky
|
2 331,43 |
s DPH |
116/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100114
|
Diáre 4ks
|
20,60 |
s DPH |
77/2019
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
181007797
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
220,75 |
s DPH |
109/2019
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1903250
|
Športové potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
272019
|
23.09.2019 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190198
|
Prenosný resuscitačný set
|
399,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
AMIREX, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
Oprava žalúzie v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Fores, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100809
|
Učebnice anglického jazyka
|
2 156.00 |
s DPH |
|
Z201926778_Z
|
23.09.2019 |
|
|
|
UniKnihy.sk,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
25.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900647
|
Pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
183,52 |
s DPH |
111-3/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10002279
|
Čistiaci materiál
|
415,74 |
s DPH |
112/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19000469
|
Chloran sodný techn.
|
492,60 |
s DPH |
111/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1909001260
|
Prihlasovanie sa na stravu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
114/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
114-1/2019
|
Účastnícky poplatok-vzdelávanie pre asistentov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
Výstražná tabuľa pre mokrú podlahu-20 ks
|
125,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
DH fire&safety s.r.o., Profitent.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
Aktivácia obj.stravy cez WEB
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022335
|
Čistiace prostriedky
|
431,95 |
s DPH |
ES1924898
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1980674
|
Prenájom rohoží 12-08-08.09.2019
|
16,20 |
s DPH |
|
959100
|
18.09.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109199
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
18.09.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201911616
|
Kuriérska služba DPD
|
9,99 |
s DPH |
111-2/2019
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
17.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022335
|
Čistiace prostriedky
|
431,95 |
s DPH |
ES1924898
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hod. |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
ZŠ J. A. Komenského Sereď |
ZŠ J. A. Komenského Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2019
|
Toaletný papier, papierové utierky
|
406,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
ES1924898
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
609,54 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901256
|
Čistiace potreby
|
93,05 |
s DPH |
111-1/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190113
|
Komponenty do výp. techniky
|
314,98 |
s DPH |
110-1/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
Komponenty do výp. techniky
|
64,00 |
s DPH |
110/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190112
|
Servisné práce za august
|
48,00 |
s DPH |
97-1/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
111-1/2019
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja
|
93,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240714406
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
127,73 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišiová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
111-2/2019
|
Kuriérska služba DPD
|
9,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
DPD SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
111-3/2019
|
Pracovné prostriedky
|
183,52 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
111-4/2019
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
110-1/2019
|
Komponenty do výpočtovej techniky.
|
314,98 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10190057
|
havarijný stav kanalizácie - bazén
|
1 831.15 |
s DPH |
97/2019
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Viliam Baloník-PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201902811
|
Tonery do tlačiarní
|
1 860.77 |
s DPH |
|
22122014
|
12.09.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
Switch ZyXEL GS-108B 8-port 1 Gbps
|
64,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211904435
|
Učebné pomôcky-SZP
|
15,40 |
s DPH |
106/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19000449
|
Chloran sodný techn.
|
385,32 |
s DPH |
101-1/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21911784
|
Vložky do dverí 11 ks.
|
106,70 |
s DPH |
1022019
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900455
|
Výmena filtrov OASIS POU
|
58,80 |
s DPH |
15/2019
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8930053692
|
Vodné+stočné-august
|
456,10 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.09.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900554
|
Informatika s Emilom-software
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
15,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP
|
29,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900455
|
Výmena filtrov OASIS POU
|
58,80 |
s DPH |
15/2019
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5191212090
|
Projektor EPSON 3ks
|
850,30 |
s DPH |
99/2019
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
Informatika s Emilom - softvér
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
Toner do tlačiarne EPSON-28 ks
|
1 860,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
Prenájom plavárne
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Mgr. Silvia Kováčová |
Mgr. Silvia Kováčová |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
EURO Plus vložka na spoločný kľúč
|
106,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Kľučka, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Montáž plynového kotla,
|
290,00 |
s DPH |
96/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190173
|
Oprava žalúzií
|
650,50 |
s DPH |
93/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
FORES s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0919002
|
Oprava výdajného pultu v ŠJ
|
157,80 |
s DPH |
95/2019
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z201926778_Z
|
Učebnice anglického jazyka
|
2 156.00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
UniKnihy.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
609/2019
|
Verejná zbierka Biela pastelka 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192465
|
Samolepky na školské schody
|
1 070,00 |
s DPH |
98/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Jiří Baksa |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
Gastronádoby a veká do ŠJ
|
111,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
502019
|
Výmena bazénovej fólie
|
27 748.20 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
532019
|
Dodávka filtračného materiálu do bazéna
|
4 344.00 |
s DPH |
69/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1011948550
|
Elektrická energia 9/2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.09.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201911295
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.08- 31.08.2019
|
3 236.34 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.09.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190235
|
Obrázková pečiatka
|
31,60 |
s DPH |
92-1/2019
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Sukeník-KOPEX |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
Prenájom plavárne
|
14.-/hod. |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
ZŠ Vinohrady nad Váhom |
ZŠ Vinohrady nad Váhom |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
100-1/2019
|
Elektroinštalačné práce
|
1 058,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090839
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.09.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92019053
|
Seminár " Nový zákon o pedag. a odbor. zamest."
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
JUDR.Danica Bedlovičová spol.,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190109149
|
Krájač na knedle
|
92,00 |
s DPH |
86/2019
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Apolo 77 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
Projektor Epson EB-S05 - 3 ks
|
850,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Alza.cz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
Jedálenské sety, stoličky a príslušenstvo do ŠJ
|
1 588,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Stolík pod PC- do ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Novák Juraj |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
Ing. Miroslav Švorc |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Roman Šíp |
Roman Šíp |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
100-1/2019
|
Montáž jedálenskej zostavy
|
81,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
Odstránenie havarijného stavu prívodu vody - bazén.
|
1 831,15 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
PIKVIK- Viliam Balonik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
Samolepky na školské schody
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Ing. J. Baksa, Dekorace-steny |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
98-1/2019
|
Servisné práce za mesiac august
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
92-1/2019
|
Obrázkové pečiatky
|
31,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
Ing. Miroslav Sukeník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903428
|
Učebné pomôcky-prvouka pre druhákov
|
313,50 |
s DPH |
19004754
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
193427
|
EPSON WorkForce Pro WF-C5710DWF
|
249,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
14294862019
|
materiál do ŠJ
|
103,90 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
BONAMI.CZ,, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
Elektroinštalačné práce.v kuchyni ŠJ.
|
157,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Ladislav Sebök, SL - GASTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
Plynárenské a vodoinštalačné práce v ŠJ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240287309
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
165,52 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišiová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1900595
|
Pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
110,56 |
s DPH |
96-1/2019
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
96-1/2019
|
Pracovné oblečenie pre 2 pracovníkov do ŠJ
|
110,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
96-2/2019
|
Stolík pod PC - ŠJ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Novák Juraj |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Vodoištalačné práce na plavárni
|
200,00 |
s DPH |
88/2019
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
Okenná sieť a oprava žalúzie do ŠJ
|
650,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Fores, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
Výmena filtra - ŠJ.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
Elektroinšt. práce v ŠJ
|
447,48 |
s DPH |
85/2019
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
MP elektromont s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1972403
|
Prenájom rohoží 20.05-16.06.2019
|
10,13 |
s DPH |
|
959100
|
22.08.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21971
|
Kancelársky papier
|
244,44 |
s DPH |
89/2019
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11906420
|
Oprava konvektomatu
|
77,47 |
s DPH |
88-1/2019
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Tlačiareň EPSON.
|
249,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Utieky, chňapky do ŠJ.
|
103,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Bonami, CZ, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019900
|
Čistiace prostriedky
|
549,86 |
s DPH |
ES1922140
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21900806
|
Vitrína chlad. pultová
|
576,08 |
s DPH |
84/2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Prenosný resuscitačný set SPEEDY 2
|
399,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Amirex, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9119003660
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
30,00 |
s DPH |
89-01//2019
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
19004754
|
Prvouka pre druhákov
|
313,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
90-1/2019
|
Chémia do bazéna.
|
344,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
ES1922140
|
Čistiaci materiál
|
549,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
Základná škola Juraja Fándlyho |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Kancelársky materiál.
|
245,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
89-1/2019
|
Čipové kľúče na dochádzku.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190098
|
Servisné práce za júl
|
144,00 |
s DPH |
79/3/2019
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2956801564
|
stravné lístky
|
2 719.03 |
s DPH |
941372
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Seminár " Vzdelávanie pre vedúcich pedag.zamest."
|
421,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Univerzita Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
118130
|
Seminár " Vzdelávanie pre vedúcich pedag.zamest."
|
421,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Univerzita Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
Vodoiinštalačné práce.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
88-1/2019
|
Oprava konvektomatu v ŠJ.
|
77,47 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
16082019
|
Darovacia zmluva peňažných prostriedkov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Tatrabanka, a.s., o.z. Raiffeisen banka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Eva Hanusová |
zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň |
|
16.08.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
Ticket Restaurant lístky
|
2 179,03 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Edenred, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
Pokládka dlažby na plavárni
|
105,00 |
s DPH |
80/2019
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Andrej Durmik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
534190270
|
Školské tabule
|
392,92 |
s DPH |
83/2019
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1051923824
|
Elektrická energia vyúčtovanie júl
|
-949,53 |
s DPH |
|
6335/2016
|
14.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
20.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8930046536
|
Vodné+stočné-jún
|
430,06 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.08.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
14.08.2019 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Zmluva |
14082019
|
Projekt "Čerstvé hlavičky"
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Krájač na knedle, náhradná struna do krájačov
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
|
Apolo77 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238566330
|
Hlasové služby-pevná sieť
|
127,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišiová |
riaditeľka školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
Materiál na montáž konvektomatu Elektrolux
|
447,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
MP elektromont, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190158
|
Oprava PSN
|
43,20 |
s DPH |
|
66/2/2019
|
09.08.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
812019
|
Rekonštrukcia kabinetu
|
928,00 |
s DPH |
81/2019
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Holec |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
822019
|
Maliarske práce kabinetu
|
428,00 |
s DPH |
82/2019
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Holec |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
Zariadenie do školskej jedálne
|
560,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Montáž parkiet.
|
921,00 |
s DPH |
79/2019
|
|
07.08.2019 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011946731
|
Elektrická energia 8/2019
|
1 792,52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.08.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
Maliarske práce kabinetu
|
428,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Holec |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
Školská tabuľa
|
392,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201911146
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.07- 31.07.2019
|
3 248.92 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.08.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190048
|
Parkety
|
262,66 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190047
|
Parkety
|
1 293,71 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080842
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.08.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
Pranie plášťov a čistenie žalúzií
|
90,24 |
s DPH |
78/2019
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
L+L TEXTILE SERVIS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
Rekonštrukcia kabinetu
|
928,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Vladimír Holec |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20191288
|
Mandátny certifikát QESI
|
36,00 |
s DPH |
|
201909940
|
02.08.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
Dlažba na plavárni
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
Andrej Durmík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
Montáž parkiet a prechodových líšt.
|
921,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
79-1/2019
|
Parkety Egger Smrek, podložka, lišta, plast k lište, prechodová lišta
|
1 293,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
79-2/2019
|
Parkety Egger DUB, podložka, lišta, plast k lište, prechodová lišta
|
262,66 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8238145981
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
159,42 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišiová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190044
|
Parkety
|
675,89 |
s DPH |
73/2019
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
Pranie plášťov a čistenie žaluzií.
|
90,24 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
L&L Textile service, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19000410
|
Chloran sodný techn.
|
344,40 |
s DPH |
90-1/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
5OP190503
|
Textilná nástenka
|
392,92 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľ školy |
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
Diáre
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľ školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86098690
|
Predplatné PORADCA 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Odstránenie havarijného stavu na plavárni
|
1 464.40 |
s DPH |
76/2019
|
|
22.07.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
Servisné práce za máj
|
192,00 |
s DPH |
74/2019
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190082
|
Cart.HP 913A -4ks
|
312,00 |
s DPH |
67/1//2019
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
Prenájom plavárne
|
17.-/hodina |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
ŠK Triatlon team Trnava |
ŠK Triatlon team Trnava |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Zmluva |
201909940
|
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
36.00/rok |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8930044758
|
Vodné+stočné-jún
|
1 074.89 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.07.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236438620
|
Hlasové služby-pevná linka
|
101,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190150
|
Oprava PSN
|
72,67 |
s DPH |
|
66/1/2019
|
10.07.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1051919940
|
Elektrická energia Jún-vyúčtovanie
|
1 426.19 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
Demontáž a montáž radiátorov - bazén
|
1 464,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
73-1/2019
|
Predplatné PORADCA 2020
|
32,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
73-2/2019
|
Mandátny certifikát QESI
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Predplatné Direktor.
|
54,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
98-1/2019
|
Servisné práce za mesiac august
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Parkety a pokládka.
|
711,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770280768
|
vrátené stravné lístky
|
-61,20 |
s DPH |
941372
|
|
05.07.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190843
|
Elektrická pec
|
5 340.00 |
s DPH |
53//2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3190200322
|
Online prístup Director
|
54,50 |
s DPH |
75/2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Filter do vzduchotechniky.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Výmena filtra 3ks-bazén
|
136,08 |
s DPH |
72/2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
21.09.2019 |
21.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190117
|
Registračný poplatok - Zelená škola
|
112,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
Výmena LED trubíc v svietidlách.
|
585,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190085
|
prenájom PCO
|
96,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
02.07.2019 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10201902310
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
02.07.2019 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0912019
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
02.07.2019 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1955009
|
Prenájom rohoží 20.05-16.06.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
02.07.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21900615
|
Konvektomat
|
15 621.94 |
s DPH |
OP2190467
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1011938665
|
Elektrická energia od 1.7-31.7.2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.07.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1963105
|
Prenájom rohoží 17.6.2019-14.07.2019
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
02.07.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070855
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
10190816
|
Tonery do tlačiarní
|
180,00 |
s DPH |
70/2019
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21900653
|
Vybavenie kuchyne
|
9 453,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190821
|
Inventár do ŠJ
|
2 629.20 |
s DPH |
52//2019
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
70-1/2019
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola
|
112,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Haršányová |
ekonóm |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
Vykurovacie telesá do bazéna
|
1 408,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
Filtračný materiál do bazéna
|
4 344,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205503
|
Tlačivá
|
167,30 |
s DPH |
9/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
Tonery do tlačiarne.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236021491
|
Hlasové služby-mobilná sieť
|
147,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190077
|
Servisné práce za máj
|
39,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
272019
|
Darovacia zmluva
|
400.- |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
Učebné pomôcky-SZP
|
300,00 |
s DPH |
111-4/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
Učebné pomôcky-SZP
|
16,60 |
s DPH |
120-1/2019
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jana Gabrišová |
riaditeľka školy |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
770280768
|
stravné lístky
|
552,34 |
s DPH |
941372
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000274
|
Chloran sodný techn.
|
100,80 |
s DPH |
65/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Kancel. potreby
|
173,40 |
s DPH |
|
64/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Učebné pomôcky-SZP
|
241,54 |
s DPH |
|
63/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
Spracovanie archivnych dokladov-ŚJ
|
800,00 |
s DPH |
|
62/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Servis projektora Benq
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2/2019
|
Oprava PSN - zabezpečovací systém.
|
43,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
241,54 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
Kancelársky materiál.
|
173,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
Chémia do bazéna.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
Servisné práce za máj
|
72,00 |
s DPH |
61/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
620190343
|
Škola v prírode
|
3 900.00 |
s DPH |
|
8039
|
12.06.2019 |
|
|
|
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8930035568
|
Vodné+stočné-máj
|
1 423.96 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.06.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Spracovanie archívnych dokladov ŠJ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Ext HDD
|
984,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Komponenty do výpočtovej techniky.
|
929,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1051915286
|
Elektrická energia od 1.5-31.5.2019-vyúčtovanie
|
1 779,59 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
10062019
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
850,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8234329231
|
Hlasové služby-pevná linka
|
101,11 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013906
|
Čistiace prostriedky
|
111,78 |
s DPH |
ES1915178
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ 5/2019
|
49,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
06.06.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1011928303
|
Elektrická energia od 1.6-30.6.2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.06.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Preprava zamestnancov do Bratislavy a späť.
|
225,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
Zmluva o dielo na výmenu fólie v bazéne
|
27 748,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
LM - trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
ES1915178
|
Čistiaci materiál
|
111,78 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/06VMO050
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Nadácia EPH
|
1000.- |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Nadácia EPH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201910829
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.05.- 31.05.2019
|
5 550,11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.06.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000780
|
aSc Agenda Komplet 400-699 ZŠ 2020
|
429,00 |
s DPH |
58/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060845
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013436
|
Čistiace prostriedky
|
36,24 |
s DPH |
ES1914069
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10001289
|
Čistiaci materiál
|
406,52 |
s DPH |
50/2019
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104180
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
30.05.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
ASC Agenda Komplet na rok 2020.
|
429,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Preprava zamestnancov.
|
225,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Renovácia počítača vedúcej ŠJ.
|
292,51 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190094
|
Prečistenie kanalizácie v ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
55/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Bardiovský Ján |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190067
|
Renovácia počítača ŠJ
|
292,50 |
s DPH |
56/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Toner do tlačiarne.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Prečistenie kanalizácie v ŠJ.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Ján Bardiovský |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013037
|
Čistiace prostriedky
|
324,86 |
s DPH |
ES1914069
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12019053
|
Oprava rozhlasu a tel. linky
|
185,06 |
s DPH |
51/2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233913461
|
Hlasové služby-pevná linka
|
144,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Oprava rozhlasu a telefónnej linky.
|
185,06 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
ES1914069
|
Čistiaci materiál
|
361,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900425
|
Zámky
|
9,12 |
s DPH |
211900368
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1946769
|
Prenájom rohoží 22.04-19.05.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
27.05.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Inventár do ŠJ.
|
2 629,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Elektrická pec s príslušenstvom.
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Konvektomat do ŠJ.
|
15 621.94 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Čistiaci materiál.
|
406,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900355
|
Pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
257,88 |
s DPH |
49/2019
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190063
|
Toner do tlačiarne, rozbočovač
|
80,00 |
s DPH |
47/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Poplatok za besedu
|
150,00 |
s DPH |
46-1/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
EDUMA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ.
|
257,88 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192203293
|
Tlačivá
|
3,91 |
s DPH |
48/2019
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3858
|
Seminár "Postupy pri práci s programom ŠJ"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
ArtEdu spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Tlačivá.
|
3,91 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8930027202
|
vodné+stočné-apríl 2019
|
1 268,94 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.05.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
211900368
|
Zámky so systémom na centrálny kľúč - bazén
|
9,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
ABAMET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190059
|
Servisné práce za apríl
|
72,00 |
s DPH |
47/2019
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000177
|
Chloran sodný techn.
|
210,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1051911791
|
Elektrická energia od 1.4-31.4.2019-vyúčtovanie
|
1 592,76 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1011928303
|
Elektrická energia od 1.5-31.5.2019
|
1 792.52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.05.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232231979
|
Hlasové služby-pevná linka
|
103,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ 4/2019
|
90,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
09.05.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104180
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
09.05.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7000190229
|
Konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE-účast. popl.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
DOBRÁ ŠKOLA n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
Prenájom plavárne
|
405.- |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
SZŠ Sládkovičovo |
SZŠ Sládkovičovo |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190174
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
1 352.50 |
s DPH |
44/2019
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Divadlo Nová scéna |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1900309
|
Chémia do bazéna
|
141,50 |
s DPH |
45/2019
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Preprava žiakov Sereď-Senec a späť
|
151,20 |
s DPH |
43/2019
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201910678
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.4-31.4.2019
|
6 541,73 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.05.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
Kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050833
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.05.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1938067
|
Prenájom rohoží 25.03.2019-21.04.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
02.05.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190044
|
Servis projektora
|
141,00 |
s DPH |
42/2019
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231822440
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
144,07 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Chémia do bazéna.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0092019
|
Preprava žiakov Sereď-Praha a späť
|
1 000.00 |
s DPH |
35/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Ján Chmelár-autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Chémia do bazéna.
|
141,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190192
|
Svietidlá plaváreň
|
137,12 |
s DPH |
41/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Vstupenky na divadelné predstavenie.
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Divadlo Nová scéna |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Preprava žiakov Sereď- Senec a späť.
|
151,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901107
|
Oprava umývacieho stroja
|
254,89 |
s DPH |
38/2019
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900286
|
Podnosy -dobropis
|
376,66 |
s DPH |
82/2017
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
ARC International, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Servis projektora.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.04.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Prenájom plavárne
|
37.-/hod. |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
ŠK Hurrican |
ŠK Hurrican Šaľa |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Podnosy do ŠJ.
|
376,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
ARC International, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190044
|
Servisné práce za marec+ materiál
|
107,00 |
s DPH |
39/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Svietidlá do bazéna.
|
137,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Prenájom plavárne
|
17.-/hod. |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
KVŠ Barakuda |
KVŠ Barakuda |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
10190469
|
Tonery do tlačiarní
|
72,00 |
s DPH |
37/2019
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
519307710
|
Overenie meradiel a závaží v ŠJ
|
321,12 |
s DPH |
36/2019
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1051908391
|
Elektrická energia od 1.3-31.3.2019-vyúčtovanie
|
1 837,48 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8930018208
|
vodné+stočné-marec 2019
|
2 065.25 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.04.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Tonery do tlačiarne.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Servis umývacieho stroja.
|
254,89 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Servisné práce v počítačovej sieti + klávecnica a myš.
|
107,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230153795
|
Hlasové služby-pevná linka
|
99,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904570971
|
Webhostingové služby na rok 2019
|
57,91 |
s DPH |
|
222004
|
08.04.2019 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904570971
|
Webhostingové služby na rok 2019
|
57,91 |
s DPH |
|
222004
|
08.04.2019 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0522019
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.04.2019 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190427
|
Servis a odvápnenie umývacieho stroja
|
302,88 |
s DPH |
30/2019
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102939
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
05.04.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Preprava žiakov Sereď - Praha a späť.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Ján Chmelár - autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1912330
|
Prenájom rohoží 25.02-24.03.2019
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
04.04.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1051905940
|
Elektrická energia od 1.4-30.4.2019
|
1 792,52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.04.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Overenie meradiel a závaží v ŠJ.
|
321,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190040
|
prenájom PCO
|
91,17 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.04.2019 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201910523
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.3-31.3.2019
|
8 965.67 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.04.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040827
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.04.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
Občerstvenie-Deň učiteľov -SF
|
660,04 |
s DPH |
31/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Peter Straka MINI PRESSO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12019075
|
Konferencia "R.A.U.,"
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201975
|
Servis a oprava žalúzií
|
564,31 |
s DPH |
32/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190409
|
Čistiaci material do umývacieho stroja
|
63,60 |
s DPH |
292019
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190409
|
Čistiaci material do umývacieho stroja
|
63,60 |
s DPH |
29/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.04.2019 |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007746
|
Čistiace prostriedky
|
558,94 |
s DPH |
ES1828844
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900875
|
Tonery do tlačiarní
|
580,80 |
s DPH |
|
22122014
|
26.03.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Revízia plyn.zariadení a oprava vodo.kohotíkov.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Kontrola a TS hydrantov.
|
186,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
Za kontrolu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
186,40 |
s DPH |
34/2019
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.04.2018 |
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Montáž plynového kotla, výmena hadíc do plynových sporákov, revízia a tlaková skúška plynových spotrebičov v ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
ES1908208
|
Čistiaci materiál
|
558,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10000789
|
Čistiaci materiál
|
288,29 |
s DPH |
27/2019
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
63,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Servis a odvápnenie umývacích zariadení v ŠJ.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Občerstvenie ku dňu učiteľov.
|
660,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Peter Straka MINI PRESSO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Oprava žalúzií v triedach.
|
564,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Tonery do tlačiarne.
|
580,79 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102191
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
21.03.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Prenájom plavárne
|
400.- |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Čistiaci materiál
|
288,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190132
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
216,00 |
s DPH |
|
30112018
|
19.03.2019 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22890132
|
oprava kopírovacieho stroja
|
222,10 |
s DPH |
26/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10190670
|
Material do ŠJ
|
12,29 |
s DPH |
23/2019
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
GastroLUX,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190034
|
Krimpovacie kliešte
|
13,00 |
s DPH |
24/2019
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000103
|
Chloran sodný techn.
|
260,40 |
s DPH |
25/2019
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8930009717
|
vodné+stočné-február 2019
|
1 186.07 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.03.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051905940
|
Elektrická energia od 1.2-28.2.2019-vyúčtovanie
|
1 554,45 |
s DPH |
|
6335/2016
|
13.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Prenájom plavárne
|
405.- |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dvorníky |
ZŠ s MŠ Dvorníky |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Prenájom plavárne
|
540.- |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bojničky |
ZŠ s MŠ Bojničky |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101870
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
12.03.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Výmena svietidiel v objekte ZŠ Juraja Fándlyho
|
5166.- |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
Technická prehliadka PSN
|
273,05 |
s DPH |
20/2019
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
10190035
|
Poštové poukážky-ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
22/2019
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Ing.Stanislav Kovačik-PETIT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219020
|
Učebné pomôcky SZP
|
16,76 |
s DPH |
21/2019
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228091439
|
Hlasové služby-pevná linka
|
80,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
620190035
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 300.00 |
s DPH |
|
8095
|
06.03.2019 |
|
|
|
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1903024
|
Šatňová skriňa
|
155,90 |
s DPH |
13/201
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Oprava kopírky Toshiba 2007
|
222,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1921074
|
Prenájom rohoží 28.01.2019-24.02.2019
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1011920677
|
Elektrická energia od 1.1-31.1.2019-vyúčtovanie
|
1 792,52 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.03.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201910369
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.2-28.2.2019
|
9 465.06 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.03.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201910369
|
Za vykurovanie a TÚV vyúčtovanie rok 2018
|
916,76 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.03.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Chémia do bazéna.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227689766
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
141,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030817
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3045
|
Vstupenky na divadelné predstavenie.
|
846,00 |
s DPH |
1/2019
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Divadlo A.Bagara v Nitre |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Krimpovacie kliešte.
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Podnosy do ŠJ.
|
12,30 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Preprava zamestnancov do Nitry a späť.
|
117,50 |
s DPH |
19/2019
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
16,76 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Poštové poukážky pre ŠJ.
|
51,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
PETIT Ing. Stanislav Kovačík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21902042
|
Vložky do dverí 11 ks.
|
122,70 |
s DPH |
1022812
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
KĽUČKA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.02.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5590032349
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
20.02.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190133
|
Za prolongáciu na rok 2019 do SAZ
|
51,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
1022812
|
Vložky do dverí 11 ks.
|
110,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Kľučka, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901040
|
Filter do umývacieho stroja
|
53,58 |
s DPH |
18/2019
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5590029656
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
14.02.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1051901821
|
Elektrická energia od 1.1-31.1.2019-vyúčtovanie
|
2 142,05 |
s DPH |
|
6335/2016
|
13.02.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
121900288
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8930002102
|
Vodné+stočné-január
|
1 135,25 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.02.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
5294328
|
Športové potreby
|
234,34 |
s DPH |
5294328
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910143
|
Výmena kotla v školskom byte
|
1 705,79 |
s DPH |
17/2019
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
BUGAR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
Servisné práce za január + materiál
|
120,00 |
s DPH |
16/2019
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100807
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
08.02.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ 1/2019
|
103,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
08.02.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901177
|
Kábel FTP drát CCA
|
45,87 |
s DPH |
901535
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Dávid Vorčák |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ 2/2019
|
40,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
08.02.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ 3/2019
|
130,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
08.02.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
901535
|
Kábel FTP drát CCA.
|
45,87 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Extreme Computers |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Jozef Ujlacký |
pedagóg |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1912330
|
Prenájom rohoží 31.12-27.01.2019
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
07.02.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226047269
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900066
|
Výmena filtrov OASIS POU
|
58,80 |
s DPH |
15/2019
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Mikrofóny Speed Link PURE
|
120,00 |
s DPH |
8/2019
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901026
|
Čistiace potreby
|
40,25 |
s DPH |
10/2019
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Technická prehliadka PSN + výmena batérie
|
273,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Preprava zamestnancov do Bratislavy a späť.
|
225,00 |
s DPH |
59/2019
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.06.2019 |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
5294328
|
Športový materiál do CVČ.
|
234,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Kokisko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Doprava Nitra a spať. Divadelné predstavenie.
|
117,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1008554004
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
148,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201910105
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.1-31.1.2019
|
11 221,36 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.02.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000035
|
Chloran sodný techn.
|
302,40 |
s DPH |
14/2019
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020823
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Filter do umývacieho stroja.
|
53,58 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Chémia do bazéna.
|
302,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Výmena filtrov OASIS POU - ŠJ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Servisné práce v počítačovej sieti + materiál.
|
316,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Výmena kotla v školskom byte.
|
1 705,79 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
BUGAR, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Nábytok.
|
155,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
161968
|
Perá
|
54,50 |
s DPH |
21174042
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100351
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
30.01.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900064
|
pracovné oblečenie
|
386,59 |
s DPH |
11/2019
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900065
|
pracovné oblečenie-bazén
|
86,74 |
s DPH |
12/2019
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901020
|
Čistiace potreby
|
60,94 |
s DPH |
10/2019
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901094
|
Doprava-kuriér
|
5,00 |
s DPH |
114/2018
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja.
|
101,19 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ.
|
386,59 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Pracovné oblečenie - bazén.
|
86,74 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5590034946
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
28.01.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
školské tlačivá.
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Mikrofóny k počítačom 15 ks.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11900492
|
Držiak páčky a páčka do chladiča nápojov.
|
291,25 |
s DPH |
11900492
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.01.2019 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Pokládka dlažby v ŠJ
|
2 958,00 |
s DPH |
5/2019
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Tonery do tlačiarne.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
Tonery do tlačiarní
|
110,00 |
s DPH |
7/2019
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10000219
|
Čistiaci materiál
|
267,59 |
s DPH |
06/2019
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
21174042
|
Perá.
|
54,50 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900157
|
Dodávka kaziet
|
260,63 |
s DPH |
|
22122014
|
22.01.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
06/2019
|
Čistiaci materiál.
|
81,55 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190010015
|
Konferencia "Učíme pre život 2019"
|
556,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
11900492
|
Náhradné diely do distribútora nápojov v ŠJ.
|
291,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
Servisné práce,-december
|
156,00 |
s DPH |
138/2018
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8830085214
|
Vodné+stočné-december
|
1 201,31 |
s DPH |
|
2244/2002
|
18.01.2019 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Pokládka dlažby v skladoch ŠJ,.
|
2 958,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Roman Braniš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Tonery do tlačiarne.
|
260,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1051834416
|
Elektrická energia od 1.12.-31.12.2018-vyúčtovanie
|
1 534,44 |
s DPH |
|
6335/2016
|
16.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Stravné lístky.
|
2 556,10 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Ederned Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Čipové kľúče na dochádzku.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ december
|
27,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
14.01.2019 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000154
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
90,00 |
s DPH |
4/2019
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8569101558
|
stravné lístky
|
2 520,00 |
s DPH |
3/2019
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
J/4/2019
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1904269
|
Prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
11.01.2019 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9001777
|
skartovačka
|
209,40 |
s DPH |
2/2019
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
KAISER+KRAFT,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Vstupenky na divadelné predstavenie.
|
846,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Divadlo Andreja Bagara |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Elena Földešiová |
zástupca RŠ pre 2.st. |
|
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Skartovačka 5 ks.
|
209,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
KAISER+KRAFT, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224020012
|
Hlasové služby-pevná linka
|
86,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1809000969
|
Prihlasovanie sa na stravu ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
92/2018
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180291
|
Registrácia nových členov
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1352018
|
Bezpečnostnotech.služby
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
07.01.2019 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180207
|
prenájom PCO
|
91,17 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
07.01.2019 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1051834416
|
Elektrická energia od 1.01.-31.01.2019
|
1 676,53 |
s DPH |
|
6335/2016
|
07.01.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
71823/2019
|
Publikácie-Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
|
ajfa+avis s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201811900
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.12-31.12.2018
|
9 925,39 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.01.2019 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201806
|
Občerstvenie-vianočný večierok -SF
|
645,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Peter Straka MINI PRESSO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18044
|
Občerstvenie -vianočný večierok zo SF
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Stoyan Stefanov Georgiev |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
J/1/2019
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
František Kubovič - FRAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
J/2/2019
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Zmluva |
J/3/2019
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180133
|
Darčekový poukaz na vitamíny zo SF
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
PharmDr. Rozália Šramová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.01.2019 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018113410
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
02.01.2019 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223605886
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
152,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010830
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Revízia el. spotrebičov
|
3 126,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.12.2018 |
|
|
|
J+F spol. s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
SC2018/152b
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190087
|
Občerstvenie -vianočný večierok zo SF
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Stoyan Stefanov Georgiev |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
983845
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
158,40 |
s DPH |
131/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
DEXTRADE S.R.O. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
138/2018
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1019003265
|
Športové potreby
|
2 908,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2018
|
Osvetľovacie telesá 649 ks.
|
29 938,83 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
MURAT,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1870100479
|
Dodávka osvetľovacích telies pre ZŠ
|
29 938,49 |
s DPH |
137/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
MURAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
Učebné pomôcky SZP
|
138,80 |
s DPH |
2347
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018220
|
Servis a oprava žalúzií
|
3 626.84 |
s DPH |
130/2018
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
7588/2018
|
Dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2347
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
138,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
3Lobit |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12018150
|
Oprava klapky 114
|
214,66 |
s DPH |
136/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
183003
|
Rám na plagát
|
59,88 |
s DPH |
100718677
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Miloš Németh HAKA |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8830077668
|
Vodné+stočné-november
|
1 008,20 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.12.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8830077668
|
Vodné+stočné-november
|
1 008,20 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.12.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
136/2018
|
Oprava klapky v kabinete.
|
214,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180060
|
Servisné práce, výmena HDD
|
83,00 |
s DPH |
135/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1895309
|
Prenájom rohoží 05.11.-30.11.2018
|
34,42 |
s DPH |
|
959100
|
13.12.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800345
|
Kovová policová zostava
|
304,80 |
s DPH |
123/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800346
|
Bezskrutový pozinkovaný regál
|
130,80 |
s DPH |
123/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800347
|
4-dverová šatníková skriňa-ŠJ
|
3 287.52 |
s DPH |
122/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100718677
|
Rám na plagát 11 ks..
|
59,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
HAKA Miloš Németh |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180145
|
Servisné práce, výmena HDD
|
166,00 |
s DPH |
134/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
135/2018
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180150
|
Tlačiareň Xerox B1025
|
790,00 |
s DPH |
133/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
PVC na podlahu
|
330,80 |
s DPH |
133/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Michaela Kostková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180049
|
Elektroinštalačné práce
|
5 389,80 |
s DPH |
124/2018-1
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
ELEKTROPOLAK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130/2018
|
Servis a dodávka žalúzií na základnej škole.
|
3 627,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
131/2018
|
Kontrola detského ihriska.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
DEXTRADE , s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132/2018
|
Kalendáre.
|
111,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011849477
|
Elektrická energia od 1.11.-30.11.2018-vyúčtovanie
|
1 556,29 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Maliarske a natieračské práce - ŠJ.
|
8 575,20 |
s DPH |
127/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ november
|
139,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
10.12.2018 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180462
|
Športové potreby CVČ
|
1 796,00 |
s DPH |
104/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Ľubomír Kosík-SPORT 4U |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218108
|
Kalendáre
|
111,60 |
s DPH |
132/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
133/2018
|
PVC na podlahu v ŠJ.
|
330,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Michaela Kostková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
134/2018
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
166,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180155
|
Učebné pomôcky ŚKD
|
1 599.90 |
s DPH |
115/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028520
|
Čistiace prostriedky
|
1 200,21 |
s DPH |
ES1828844
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180111
|
Údržbársky materiál
|
717,58 |
s DPH |
129/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181200282
|
Školský nábytok.
|
3 769,00 |
s DPH |
110/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181200282
|
Školský nábytok.
|
3 769,00 |
s DPH |
110/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221974101
|
Hlasové služby-pevná linka
|
81,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180104286
|
Dávkovač vôní
|
137,50 |
s DPH |
120/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
ES1828844
|
Čistiaci materiál.
|
1 200,22 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000647
|
Chémia prášková Vário
|
528,00 |
s DPH |
124/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201812316
|
Údržbársky materiál
|
585,02 |
s DPH |
128/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180026
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
288,00 |
s DPH |
119/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2018
|
Vodoinštalačný materiál.
|
717,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
125/2018
|
Tlačiareň Xerox B1025 s DADF.
|
790,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
126/2018
|
Oprava vykurovacieho systému.
|
134,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
127/2018
|
Maliarské práce v ŠJ.(jedáleň, sklady, kuchyňa)
|
8 575,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2842
|
Seminár " Špecifiká a základné postupy pri práci -ŠJ"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
ArdEdu spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
128/2018
|
Údržbársky materiál.
|
585,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018-1
|
Elektroinštalačné práce.v kuchyni ŠJ.
|
5 389,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Elektropolak, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
120/2018
|
Dávkovač vôní - bazén.
|
137,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Čistiace Bednátik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1011858130
|
Elektrická energia od 1.12.2018-31.12.2018
|
1 434,42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.12.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8120025053
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.11.2018-30.11.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.12.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201811745
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10-31.10.2018
|
8 047,61 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.12.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
Kancel. potreby
|
225,96 |
s DPH |
|
221214
|
04.12.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Kancel. potreby
|
226,51 |
s DPH |
121218
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
122/2018
|
Nábytok do šatní v ŠJ.
|
3 287,52 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ABAMET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
123/2018
|
Policová zostava do ŠJ.
|
403,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ABAMET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8219571421
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
196,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
124/2018
|
Chémia do bazéna.
|
528,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
Prenájom plavárne
|
17.-/hodina |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ŠK Triatlon team Trnava |
ŠK Triatlon team Trnava |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111964
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
03.12.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120823
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.12.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
918004278
|
Knihy
|
61,43 |
s DPH |
20184664
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
121/2018
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
226,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
8095
|
Zmluva o obstaraní zájazdu LVVK
|
7 956.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.12.2018 |
|
|
Zmluva |
30112018
|
Likvidácia odpadu z lapača tukov
|
216.-/ks |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201803579
|
Dodávka kaziet
|
387,55 |
s DPH |
|
22122014
|
29.11.2018 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
20184664
|
Knihy.
|
61,43 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
119/2018
|
Čistenie lapača tukov v ŠJ.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Krtkovanie ZSK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
22890064
|
servis kopírovacieho stroja
|
50,88 |
s DPH |
111/2018
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180142
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
57,00 |
s DPH |
117/2018
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
141,00 |
s DPH |
116/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221578576
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
162,63 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
118/2018
|
Polystyrénový granulát.
|
130,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
Konektory, stropný držiak projektoru
|
57,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Školský nábytok.
|
4 107,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
Učebné pomôcka ŠKD.
|
1 599,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Zuzana Hamranová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18000596
|
Chloran sodný, kyselina sírová-bazén
|
725,20 |
s DPH |
112/2018
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1887358
|
Prenájom rohoží 08.10-04.11.2018
|
28,34 |
s DPH |
|
959100
|
16.11.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180100
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ október
|
81,00 |
s DPH |
|
14/2018
|
16.11.2018 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10001658
|
Čistiaci materiál
|
267,59 |
s DPH |
113/2018
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Viera Szíkorová SANTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
Oprava dataprojektora.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
Školský nábytok.
|
3 769.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8830061369
|
Vodné+stočné-Október
|
1 362,33 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.11.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182014548
|
Podložka na stôl-SZP
|
16,49 |
s DPH |
300026136
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120181063
|
Normy a receptúry pre školské stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
109/2018
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Lallux,spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180134
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
106,00 |
s DPH |
20180094
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
13.11.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
310004315
|
Predplatné časopisu Historická revue
|
34,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
Čistiaci materiál.
|
267,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
SANTECH Viera Szíkorová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180852
|
Športové potreby
|
129,00 |
s DPH |
09357207
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Štefan Čuchor ELTEAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
Servisné práce na kopírovacom stroji.
|
50,88 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018-1
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
Chémia do bazéna.
|
725,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
300026136
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
20,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9357207
|
Strelivo .
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
ELTEAM Štefan Čuchor |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
Normy a receptúry pre školské stravovanie.
|
49,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011849477
|
Elektrická energia od 1.10.-31.10.2018-vyúčtovanie
|
1 475.15 |
s DPH |
|
6335/2016
|
09.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7393001553
|
stravné lístky
|
1 463.14 |
s DPH |
108/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180175
|
Jesenná deratizácia
|
110,40 |
s DPH |
107/2018
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090821
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
08.11.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219962476
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
Stravné lístky.
|
1 463,14 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Ederned Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206487
|
List-bianco-s vodotlačou
|
129,60 |
s DPH |
7/2018
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1011849477
|
Elektrická energia od 1.11.-31.11.2018
|
1 434.42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.11.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201811592
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.10-31.10.2018
|
5 040,79 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.11.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7249241377
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.11.2018-30.11.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF03700
|
Športové potreby
|
493,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Výchovný koncert
|
500.- |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
BD-production, s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
12018123
|
Oprava školského rozhlasu a 2 ks telefónov
|
31,84 |
s DPH |
103/2018
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
3000180061
|
Konferencia EDUMETRIA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
EXAM testing spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1272362016
|
Samsung Galaxy S8 Plus Black
|
328,99 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1742018
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
223,52 |
s DPH |
106/2018
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
Deratizácia a prípravky na deratizáciu.
|
110,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110349
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
21.10.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1924915
|
Učebnice angličštiny - SZP
|
23,34 |
s DPH |
128/2019
|
|
21.10.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180120
|
Servis projektora
|
141,00 |
s DPH |
105/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18101372
|
Servisné diely na vykurovací systém
|
60,00 |
s DPH |
100-1/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
1101881355
|
Príslušenstvo k mobilu.
|
39,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
SUNNYSOFT SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180020
|
Elektroinštalačné práce
|
282,74 |
s DPH |
98/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1870718
|
Prenájom rohoží 10.9-7.10.2018
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
17.10.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1870718
|
Prenájom rohoží 10.9-7.10.2018
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
17.10.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
Servis projektora.
|
141,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
Revízia telocvičného náradia.
|
223,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Roman Mesiarik REVTECH. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
Oprava rozhlasovej ústredne.
|
31,84 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
104/2018
|
Športový materiál do CVČ.
|
1 796,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
SPORT 4U Ľubomír Klosík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100825
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
15.10.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8830061369
|
Vodné+stočné-SEPTEMBER
|
1 157,30 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.10.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000543
|
Chloran sodný, kyselina sírová-bazén
|
348,60 |
s DPH |
102/2018
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180119
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
60,00 |
s DPH |
20180094
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1810511296
|
Rozšírenie kapacity mailovej pošty
|
6,53 |
s DPH |
102/1/2018
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1904570971
|
Rozšírenie kapacity mailovej pošty
|
57,91 |
s DPH |
|
222004
|
15.10.2018 |
|
|
|
EXO TECHNONOGIES spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
Toner do tlačiarne
|
295,20 |
s DPH |
101/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
regionPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180233
|
Oprava PSN
|
72,60 |
s DPH |
180233/2018
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1051825150
|
Elektrická energia od 1.9.-30.9.2018-vyúčtovanie
|
1 264.12 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
Chémia do bazéna.
|
348,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
102/1/2018
|
Rozšírenie kapacity mailovej pošty.
|
6,53 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21918002
|
Ochrana života a zdravia -PZ pre ZŚ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
218019
|
pracovné oblečenie-ŠJ
|
178,06 |
s DPH |
97/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
Nájomné za telocvičňu - CVČ
|
103,50 |
s DPH |
|
14/2018
|
09.10.2018 |
|
|
|
Základná škola J.A.Komenského |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8217968234
|
Hlasové služby-pevná linka
|
81,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1012018
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
08.10.2018 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
295,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Region PRESS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022704
|
Čistiace potreby
|
258,68 |
s DPH |
|
SKBB02
|
05.10.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1019001784
|
Športové potreby
|
485,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201811441
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.09-30.09.2018
|
4 648.79 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.10.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1011849477
|
Elektrická energia od 1.10.-31.10.2018
|
1 434,42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.10.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7165936797
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.10.2018-31.10.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.10.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
622018
|
dodávka a montáž čerpadla 3ks
|
5 595,60 |
s DPH |
95/2018
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211804569
|
Učebné pomôcky-prvouka pre druhákov
|
14,30 |
s DPH |
18007505
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100-1/2018
|
Servisné diely na vykurovacie telesá.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
22890017
|
oprava kopírovacieho stroja
|
153,94 |
s DPH |
94/2018
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201802943
|
Dodávka kaziet
|
213,41 |
s DPH |
|
22122014
|
02.10.2018 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
Elektroinštalačný materiál ZŠ.
|
282,75 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
Odvápnenie umýv.stroja, plyn.kotla a konvektomatu v ŠJ.
|
334,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
Servisné práce výpočtovej techniky.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
18007505
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
17,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
Čistiaci materiál na umývací stroj.
|
82,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1819364
|
Internetové pripojenie za október 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.10.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801293
|
Čistiace potreby
|
82,14 |
s DPH |
96/2018
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180148
|
prenájom PCO
|
91,17 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
01.10.2018 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
97/2018
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ.
|
178,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1102018
|
Mandátna zmluva BOZP
|
200.-/štrvťročne |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
80672
|
Športové potreby
|
402,00 |
s DPH |
|
2562018
|
28.09.2018 |
|
|
|
ATAK,výrobné družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
94/2018
|
Oprava kopírky Toshiba 2007
|
153,94 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
Filtračné čerpadlá do plavárne.
|
5 595,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Prenájom plavárne
|
5.-/hod. |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1176346901
|
Učebné pomôcky SZP
|
91,00 |
s DPH |
117634690
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10181215
|
Tonery do tlačiarní
|
240,00 |
s DPH |
10181215
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217579614
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
142,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800067
|
Účastnícky poplatok za kurz Hejného metódy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800068
|
Účastnícky poplatok za kurz Hejného metódy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109055
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
20.09.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Prenájom plavárne
|
17.-/hodina |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
ŠK Triatlon team Trnava |
ŠK Triatlon team Trnava |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800636
|
Banox HP 5 l, Rapid top 5 l -bazén
|
141,50 |
s DPH |
93/2018
|
|
19.09.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10182523
|
Material do ŠJ
|
720,89 |
s DPH |
181987
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
GastroLUX,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
Chémia do bazéna.
|
141,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2180129
|
Chémia do bazéna.
|
78,54 |
s DPH |
35/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18100423
|
Diáry
|
10,40 |
s DPH |
80/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180075
|
Rámovanie zrkadiel
|
67,20 |
s DPH |
91/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
Roman Róka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
01807765
|
Reproduktor
|
57,37 |
s DPH |
4180003548
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
117634690
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
91,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Mertinus, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Zrkadlá.
|
67,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Roman Róka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1809000969
|
Prihlasovanie sa na stravu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
92/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
Aktivácia obj.stravy cez WEB
|
39,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1800423
|
Výmena filtrov OASIS POU
|
58,80 |
s DPH |
86/2018
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
4180003548
|
Reproduktor.
|
57,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
PENTA SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181007797
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
334,82 |
s DPH |
300818
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
90700
|
Športové potreby
|
202,80 |
s DPH |
|
272019
|
12.09.2018 |
|
|
|
ATAK,výrobné družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.09.2019 |
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
Topmatic universal special - 2ks
|
220,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211803891
|
Učebné pomôcky-prvouka pre druhákov
|
280,50 |
s DPH |
18005631
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
Ing. Miroslav Švorc |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8830044959
|
Vodné+stočné-júl 2018
|
1 340,93 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.09.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180104
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
120,00 |
s DPH |
20180094
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180096
|
Dodanie a montáž dátového rozvádzača
|
642,20 |
s DPH |
89/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
046180431
|
Toner do tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
88/2018
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
regionPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1051821423
|
Elektrická energia od 1.8.-31.8.2018-+preplatok
|
-762,84 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
180233/2018
|
Oprava PSN - zabezpečovací systém.
|
72,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
022013
|
Športový materiál do CVČ.
|
331,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1211803891
|
Učebné pomôcky SZP
|
74,36 |
s DPH |
18005499
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o., |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20181525
|
Molten BGH6X-lopty CVČ
|
331,20 |
s DPH |
022013
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
AG sport s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215987689
|
Hlasové služby-pevná linka
|
80,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
181987
|
Materiál do, ŠJ (misky,pekáče, poháre)
|
720,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840483
|
Elektrická energia od 1.9.-30.9.2018
|
1 434.42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.09.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7165936797
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.09.2018-30.09.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.09.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
Školenie obsluhy plynových zariadení
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Safety Control s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18005499
|
Učebnice pre žiakov SZP.
|
74,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18005631
|
Učebnice.
|
280,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
Tlačivá.
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201811286
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.08-31.08.2018
|
3 726.11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.09.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182051
|
Učebné pomôcky SZP
|
31,72 |
s DPH |
20181477
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
3512018
|
Učebné pomôcky SZP
|
290,00 |
s DPH |
1409
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Prenájom telocvične
|
9.-/hod. |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
Toner do tlačiarne.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Region PRESS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
Dodanie a montáž dátového rozvádzača.
|
642,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
Oprava internetu v ŠJ.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
300818
|
Prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ.
|
334,82 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Prenájom plavárne
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mgr. Silvia Kováčová |
Mgr. Silvia Kováčová |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Prenájom telocvične
|
10.-/hod. |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Roman Šíp |
Roman Šíp |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Prenájom plavárne
|
20.-/hod. |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ Jana Amosa Kmenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1817286
|
Internetové pripojenie za september 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
03.09.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090821
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
03.09.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20181477
|
Knihy.
|
31,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
INFRA Slovakia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10181262
|
Tonery do tlačiarní
|
191,28 |
s DPH |
85/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
Výmena filtra na dávkovači vody v ŠJ.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180854929
|
Školský nábytok.
|
3 540,00 |
s DPH |
76/2018
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180003497
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
30,00 |
s DPH |
84/2018
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8215603271
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
138,54 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000447
|
Chloran sodný, kyselina sírová-bazén
|
621,60 |
s DPH |
57/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6231001557
|
stravné lístky
|
1 463,14 |
s DPH |
83/2018
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
191,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18100304
|
Stierka magnetická
|
40,00 |
s DPH |
80/2018
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1853629
|
Prenájom rohoží 16.07.-12.08.2018
|
9,60 |
s DPH |
|
959100
|
27.08.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
Chémia do bazéna.
|
621,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
Stravné lístky.
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Ederned Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Čipové kľúče na dochádzku.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
Kancelársky materiál.
|
56,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2180087752
|
Batéria a púzdro pre Samsung
|
19,98 |
s DPH |
81/2018
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
ARAŠID spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.08.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Batéria a púzdro k telefónu Samsung.
|
19,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
ARAŠID s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
Kancel. potreby
|
227,63 |
s DPH |
|
221214
|
17.08.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
10181215
|
Tonery do tlačiarne.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180094
|
Servisné práce v počítačovej sieti
|
24,00 |
s DPH |
20180094
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214022991
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,31 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1011840473
|
Elektrická energia od 1.8.-31.8.2018
|
1 434.42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201811137
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.07-31.07.2018
|
2 993,56 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.08.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7165936797
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.08.2018-31.08.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1051819211
|
Elektrická energia od 1.7.-31.7.2018-vyúčtovanie preplatok
|
-514,82 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.08.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1815215
|
Internetové pripojenie za august 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.08.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
10180084170
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
01.08.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie činnosti športového klubu
|
486,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2080028009
|
Registračný poplatok ,program JA A PENIAZE
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
84160489
|
Predplatné PORADCA 2019
|
32,90 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.07.2018 |
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016847
|
Čistiace potreby
|
239,55 |
s DPH |
|
SKBB02
|
26.07.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016879
|
Čistiace potreby
|
10,46 |
s DPH |
|
SKBB02
|
26.07.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.07.2018 |
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
Výmena odpadových rúr v šachtách.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213640435
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
135,74 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Umývačka riadu, zmäkčovač vody, oplachovací prostriedok.
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181074
|
Farba biela 6m2
|
209,00 |
s DPH |
77/2018
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.07.2018 |
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1853629
|
Prenájom rohoží 18.6.-15.7.2018
|
21,74 |
s DPH |
|
959100
|
24.07.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
Farba na tabule 6m2.
|
209,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180030
|
Kancelárske stoličky 2ks
|
143,00 |
s DPH |
20180030
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
Tomáš Eliaš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.06.2018 |
19.07.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
Základná farba biela
|
27,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
Školský nábytok.
|
3 540,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181072
|
Základná farba biela
|
27,59 |
s DPH |
75/2018
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
17.07.2018 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8830041106
|
Vodné+stočné-jún 2018
|
1 046.08 |
s DPH |
|
2244/2002
|
17.07.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8830044959
|
Vodné+stočné-júl 2018
|
486,66 |
s DPH |
|
2244/2002
|
17.07.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.08.2018 |
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5072018
|
Sedacia súprava
|
377,00 |
s DPH |
72/2018
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
BEMONDI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180055
|
Soklová lišta, plast k lište
|
44,30 |
s DPH |
73/2018
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
518
|
Maliarske práce na ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
64/2018
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
Javor Peter |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180072
|
skartovačka
|
283,50 |
s DPH |
70/2018
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
072018
|
Montáž parkiet.
|
1 741,00 |
s DPH |
74/2018
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802018
|
Registračný poplatok ,program JA A PENIAZE
|
98,10 |
s DPH |
zmluva
|
|
14.07.2018 |
|
|
|
Centrum environment.a etickej výchovy Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
Montáž parkiet
|
1 741,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
20180094
|
Servisné práce v počítačovej sieti.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Soklová lišta a plast k lište na montáž parkiet.
|
44,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212087453
|
Hlasové služby-pevná linka
|
85,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180090
|
prenájom PCO
|
91,17 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
10.07.2018 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1051816534
|
Elektrická energia od 1.6.-30.6.2018-vyúčtovanie
|
1 038,46 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182206487
|
Osobný spis dieťaťa v ŠKD
|
19,61 |
s DPH |
7/2018
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106320
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
09.07.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7239196443
|
Dodávka plynu ŠJ- 01.07.2018-31.07.2018
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Sedacia súprava.
|
377,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
BEMONDI, |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0552018
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
06.07.2018 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180391
|
správny poplatok júl-august
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
04.07.2018 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201810986
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.06-30.06.2018
|
4 001,80 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.07.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011833960
|
Elektrická energia od 1.7.-31.7.2018
|
1 434,42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.07.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
opravný daňový doklad
|
-48,40 |
s DPH |
|
15012010
|
04.07.2018 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0618024
|
Technický posudok na umývačku riadu .
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18248
|
Registračný poplatok ,program JA A PENIAZE
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
JA Slovensko, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
101806132972560
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
02.07.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1813143
|
Internetové pripojenie za júl 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
02.07.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Oprava pisoárov.
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
PROFISANITA s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211584275
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
138,18 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1811000294
|
Vrátené stravné lístky.
|
-676,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.06.2018 |
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1845796
|
Prenájom rohoží 21.5.-17.6.2018
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
26.06.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2562018
|
Darovacia zmluva
|
400.- |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
1409
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
290,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
3Lobit |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
181004759
|
TOPMATIC -čistiaci prostr. do umývačky
|
106,68 |
s DPH |
66/2018
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
0618024/2018
|
Technický posudok myčky v ŠJ.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Ladislav Sebök, SL - GASTRO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.06.2018 |
|
|
Objednávka |
867411346
|
Kancelárske kreslo 2 ks.
|
143,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Tomáš Eliáš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Klimatizácia,príslušenstvo,montáž
|
5 100.00 |
s DPH |
68/2018
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Aryka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20180030
|
Kancelárske kreslá 2 ks.
|
143,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Tomáš Eliáš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
Montáž stropnej dosky na skrinke.
|
24,00 |
s DPH |
69/2018
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
Skartovačka 2 ks, servis notebooku,
|
283,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
10180889
|
Tonery do tlačiarní
|
705,60 |
s DPH |
63/2018
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
046180431
|
Prenájom tlačiarne HP Pagewide 477dw
|
114,62 |
s DPH |
|
111180214BPT
|
18.06.2018 |
|
|
|
regionPRESS,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Demontáž a montáž stropnej dosky na skrinke.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
Klimatizácia, príslušenstvo a montáž - 4 ks.
|
5 100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Aryka, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18011365
|
Seminár " Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov"
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800390
|
Pracovné oblečenie a obuv -bazén
|
162,67 |
s DPH |
67/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180062
|
servisné práce-máj, RAM 4GB
|
580,00 |
s DPH |
65/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180069
|
správny poplatok-apríl-jún
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
12.06.2018 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
962018
|
Oprava čerpadla
|
298,06 |
s DPH |
49/2018
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
107,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ.
|
162,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Maľovanie kabinetov 1 321 m2.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Peter Javor |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8830033515
|
Vodné+stočné-máj 2018
|
1 224.97 |
s DPH |
|
2244/2002
|
11.06.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Servisné práce VT , RAM 4GB
|
580,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1011831462
|
Elektrická energia od 1.5.-31.5.2018-vyúčtovanie
|
1 163,82 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
588,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
ES1812669
|
Čistiaci materiál
|
253,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18011623
|
Koliesko do umývacieho stroja
|
43,80 |
s DPH |
62/2018
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4991901551
|
stravné lístky
|
2 191,78 |
s DPH |
61/2018
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Stravné lístky.
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Ederned Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Kolieska na umývací stroj.
|
43,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801162
|
Guma do lišty eliptická
|
122,21 |
s DPH |
60/2018
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800351
|
Pracovné oblečenie a obuv -ZŠ
|
334,25 |
s DPH |
56/2018
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1008554003
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,33 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7224203298
|
Dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1011831462
|
Elektrická energia od 1.6.-30.6.2018
|
1 434.42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.06.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
Chémia do umývacieho stroja.
|
122,21 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18000260
|
Chloran sodný-bazén
|
201,60 |
s DPH |
57/2018
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018061329
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
14213
|
04.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3148
|
Vstupenky na divadelné predstavenie.
|
850,00 |
s DPH |
38/2018
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Divadlo A.Bagara v Nitre |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ZŠ.
|
334,25 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201810833
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.05-31.05.2018
|
4 445,81 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.06.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1811084
|
Internetové pripojenie za jún 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.06.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180430
|
Knihy
|
28,08 |
s DPH |
55/2018
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
EQUILIBRIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Chémia do bazéna.
|
201,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Pracovné oblečenie - bazén.
|
69,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104904
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
31.05.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
20189838
|
Škola v prírode
|
7 645.00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
CK AZAD, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Preprava zamestnancov do Nitry a späť.
|
110,00 |
s DPH |
54/2018
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209564024
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
141,23 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801124
|
Škola v prírode
|
5 900.00 |
s DPH |
|
20189838
|
29.05.2018 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Preprava zamestnancov.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1837760
|
Prenájom rohoží 20.4.-20.5.2018
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
28.05.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.05.2018 |
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Knihy
|
28,08 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
EQUILIBRIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
171,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
111180214BPT
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
114,62 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050217
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
52,20 |
s DPH |
|
14213
|
21.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8830026902
|
Vodné+stočné-apríl 2018
|
1 289,82 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.05.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0092018
|
Preprava žiakov Sereď-Dunajská Streda a späť
|
170,00 |
s DPH |
52/2018
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Ján Chmelár-autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1807758
|
Učebnice angličštiny pre I.stupeň
|
1 008,95 |
s DPH |
168543
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Vitrína presklenená policová 3 ks.
|
735,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
EPSON WorkForce Pro WF-C5710DWF
|
538,00 |
s DPH |
3285
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Vitrína presklenená, policová
|
735,00 |
s DPH |
51/2018
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
3285
|
Tlačiarne EPSON 2 ks.
|
538,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
COMTEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Servisné práce VT .
|
98,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
168543
|
Učebnice Family and Friends 85ks
|
1 008,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
PreSkoly Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180052
|
servisné práce-apríl, koaxiálny kábel
|
98,40 |
s DPH |
50/2018
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180047
|
Firewall Zyxel USG310,servisné práce
|
1 794,00 |
s DPH |
17/2018
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1051810259
|
Vyúčtovanie apríl-oprava základu dane
|
1 137.00 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
172018
|
Doprava žiakov Sereď - Dunajská Streda a späť
|
158,40 |
s DPH |
48/2018
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207951555
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Doprava na športové podujatie.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ján Chmelár - autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A14213-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60.-/mesiac |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201810681
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.04-30.04.2018
|
5 452,92 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.05.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180700559
|
Nábytok - regále
|
347,70 |
s DPH |
114493
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7185876070
|
Dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
03.05.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1011827134
|
Elektrická energia od 1.5.-31.5.2018
|
1 434.42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.05.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Preprava žiakov Sereď- Dunajská Streda a späť.
|
158,40 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
51802589
|
Medzinárodná konferencia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1830658
|
Prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
02.05.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
189035
|
Internetové pripojenie za apríl 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
02.05.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1804093
|
Skrinka presklená, koberec
|
434,80 |
s DPH |
201804083
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1811103
|
Školský nábytok
|
4 107.60 |
s DPH |
114/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180047
|
Dezinsekcia - postrek.
|
300,00 |
s DPH |
45/2018
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14213
|
Výkon zodpovednej osoby.
|
52,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
U140, hrebienková oceľ R10.
|
369,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Martin Václavík - Priemyselný tovar |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
114493
|
Nábytok - regále.
|
347,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
priemyselný tovar-U140, hreb.oceľ R10
|
369,94 |
s DPH |
47/2018
|
|
26.04.2018 |
|
|
|
Martin Václavík-PRIEMYSELNÝ TOVAR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10170067
|
Oprava poškodenej dlažby
|
336,18 |
s DPH |
40/2018
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Viliam Baloník-PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207557766
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
134,89 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Oprava obehového čerpadla v bazéne.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009019
|
Čistiace potreby
|
40,80 |
s DPH |
ES1808670
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Program školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
LUNYS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7000180127
|
Konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE-účast. popl.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
DOBRÁ ŠKOLA n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
201804083
|
Nábytok.
|
434,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180772
|
Tonery do tlačiarní
|
171,60 |
s DPH |
53/2018
|
|
24.04.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
ASC Dochádzka - čipové kľúče.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000618
|
aSc Dochádzka - čipové kľúče
|
60,00 |
s DPH |
44/2018
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
302199869
|
Učebné pomôcky
|
47,93 |
s DPH |
450374
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Internet-Handel,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Dezinsekcia ZŠ.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61102595
|
školenie k Hejného metóde
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009020
|
Čistiace potreby
|
474,93 |
s DPH |
ES1808670
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
ES1808670
|
Čistiaci materiál
|
477,03 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218310176
|
Konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE-účast. popl.
|
116,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
DOBRÁ ŠKOLA n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180524
|
Tonery do tlačiarní
|
84,60 |
s DPH |
43/2018
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180042
|
Servisné práce , UTP Konektor, optika projektora
|
232,44 |
s DPH |
42/2018
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
17000152
|
Chloran sodný-bazén
|
252,00 |
s DPH |
41/2018
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180019
|
Konferencia Zelená škola-škola zmeny
|
10.- |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8830009424
|
Vodné+stočné-marec 2018
|
1 071.16 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.04.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1051807117
|
Vyúčtovanie marec-oprava základu dane
|
488,60 |
s DPH |
|
6335/2016
|
12.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180482
|
Vyčistenie tukového lapolu v ŠJ
|
348,00 |
s DPH |
21/2018
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Chémia do bazéna.
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Servisné práce výp.techniky, výmena optiky projektora.
|
232,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - LITECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1604282729
|
Webhostingové služby na rok 2018.
|
45,76 |
s DPH |
|
222004
|
12.04.2018 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Prenájom plavárne
|
405.- |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
ZŠ a MŠ s VJM Mostová |
ZŠ a MŠ s VJM Mostová |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Oprava rozbitej dlažby.
|
336,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
PIKVIK Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
84,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
dodávka a montáž zariadení kuchyne VZT
|
12 780.00 |
s DPH |
31/2018/1
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
KLIMATECHNIK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0192018
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.04.2018 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205953666
|
Hlasové služby-pevná linka
|
90,42 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Lístky na divadelné predstavenie.
|
850,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Divadlo Andreja Bagara |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Elena Földešiová |
zástupca RŠ pre 2.st. |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Doprava žiakov na súťaž Sereď - Praha a späť.
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Tonery do tlačiarne.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
SOVA SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
05.04.2018 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10180485
|
Tonery do tlačiarní
|
180,00 |
s DPH |
37/2018
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
SOVA SK spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201810532
|
Za vykurovanie a TÚV od 01.03-31.03.2018
|
9 597,71 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.04.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1011822489
|
Elektrická energia od 1.4.-30.4.2018
|
1 434,42 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.04.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1821757
|
Prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
04.04.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
186989
|
Internetové pripojenie za apríl 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
04.04.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7224162180
|
Dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0062018
|
Preprava žiakov Sereď-Praha a späť
|
1 000.00 |
s DPH |
36/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Ján Chmelár-autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22780145
|
oprava kopírovacieho stroja
|
146,30 |
s DPH |
34/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2180048
|
Chémia do bazéna.
|
319,03 |
s DPH |
35/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Preprava žiakov Sereď - Praha a späť.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
|
|
|
Ján Chmelár - autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
Rekonštrukcia diaľkárskeho sektora ZŠ
|
12 163,32 |
s DPH |
20/2018
|
|
28.03.2018 |
|
|
|
SPORT NITRA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102336
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
26.03.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Oprava kopírky Toshiba 2007
|
147,89 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
Za kontrolu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
372,10 |
s DPH |
28/2018
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Chémia do bazéna.
|
397,57 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Prenájom plavárne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bojničky |
ZŠ s MŠ Bojničky |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180098
|
Členstvo v SAZ od 1.1.-28.2.2018
|
43,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Školské potreby pre žiakov v HN.
|
16,63 |
s DPH |
33/2018
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
Školské potreby pre žiakov v HN.
|
16,85 |
s DPH |
33/2018
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
|
33,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180025
|
Dezinsekcia v priestoroch školy.
|
114,00 |
s DPH |
26/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180026
|
Deratizácia a dezinsekcia v ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
27/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42018
|
Výroba stojanu na čipové kľúče pre ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
32018
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Anton Hutera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Maliarske a natieračské práce - ŠJ.
|
2 486,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1051805369
|
Vyúčtovanie január,február-oprava základu dane
|
1 111.58 |
s DPH |
|
6335/2016
|
15.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800186
|
Šatníkové skrinky do plavárne.
|
8 859.60 |
s DPH |
10/2018
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
ABAMET,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Výroba stojanu na čítačku čipových kľúčov do ŠJ.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Anton Hutera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prenájom plavárne
|
400.- |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Vymalovanie šatní plavárne.
|
868,00 |
s DPH |
30/2018
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Rekonštrukcia dlažby v šatniach plavárne
|
7 030.68 |
s DPH |
11/2018
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Robert Šipka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Maľovanie kuchyne 331m2, nátery na vzduchotechnike a sokle v ŠJ + materiál.
|
2 486.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018/1
|
Oprava vzduchotechnického potrubia a dodávka odsávačov pár v ŠJ
|
12 780,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Klomatechnik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180043
|
Konferencia Pedagogickí hrdinovia.
|
10.- |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Centrum environment.a etickej výchovy Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Maľovanie šatní na bazéne 311m2, nátery 36m2
|
868,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
072018
|
Doprava žiakov na letisko Swechat a späť
|
500,00 |
s DPH |
29/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8830009424
|
Vodné+stočné-február 2018
|
1 241.99 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.03.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
450374
|
Knihy.
|
47,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Dezinsekcia ZŠ.
|
95,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Dezinsekcia ŠJ.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201810410
|
Vyúčtovanie tepla za obdobie od 01.01-31.12.2017
|
-5 559.05 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
09.03.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203969592
|
Hlasové služby-pevná linka
|
85,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.03.2018 |
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000092
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,84 |
s DPH |
25/2018
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
Práce na odvodňovacích kanáloch v ŠJ
|
385,00 |
s DPH |
24/2018
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
BRANIŠ ROMAN |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Oprava odvodňovacích žľabov, zhotovenie mriežok, oprava dlažby v kuchyni ŠJ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Roman Braniš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Chémia do bazéna.
|
144,84 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
Montáž parkiet-čitáreň.
|
260,00 |
s DPH |
22/2018
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Rekonštrukcia diaľkárskeho sektora.
|
12 163,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SPORT NITRA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1814801
|
Prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
05.03.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Vyčistenie tukového lapolu v ŠJ.
|
348,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SEZAKO Trnava s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Montáž parkiet 65m2.
|
260,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Servisné práce VT - Február 2018.
|
86,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
Servisné práce VT za február 2018-ŠJ
|
86,50 |
s DPH |
23/2018
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7244081962
|
Dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011816674
|
Elektrická energia za marec 2018
|
2 280.26 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.03.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101492
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
02.03.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
12018020
|
Oprava školského rozhlasu
|
27,23 |
s DPH |
19/2018
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
184957
|
Internetové pripojenie za február 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.03.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201810256
|
Vykurovanie a dodávka TUV za február 2018
|
10 113.29 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
01.03.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Oprava rozhlasu.
|
27,23 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005008
|
Čistiace potreby
|
412,95 |
s DPH |
ES1804703
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203581220
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
160,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
ES1804703
|
Čistiaci materiál.
|
211,57 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Preprava žiakov Sereď-Swechat a späť.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5590026875
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
21.02.2018 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012018014
|
Konferencia "R.A.U.,"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180021
|
Oprava žalúzií
|
40,00 |
s DPH |
18/2018
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
FORES s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Hotel Hájenka
|
Ubytovanie hotel Hájenka - Lyžiarsky výcvik
|
4 817.50 |
s DPH |
|
Hotel Hájenka
|
20.02.2018 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Hotel Hájenka
|
Ubytovanie hotel Hájenka - Lyžiarsky výcvik
|
102,50 |
s DPH |
|
Hotel Hájenka
|
20.02.2018 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
Skipasy
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 476.00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Oprava žaluzií v ŠJ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Fores, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34380284
|
Predplatné PORADCA 2018
|
24,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34380284
|
Predplatné PORADCA 2018
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.02.2018 |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8830001531
|
vodné+stočné
|
1 419.02 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.02.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180100559
|
Dávkovač vôní
|
68,76 |
s DPH |
16/2018
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Náplň do dávkovača vôní - bazén.
|
68,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Čistiace Bednátik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Zyxel USG310 Firewall, 300xIPSec, 150xSSL(50), 8xGiga. 2x USB, WiFi Contr.-34AP(2), Rack , UTM bundle , práca
|
1 794,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - LITECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
121800252
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800023
|
Výmena filtrov OASIS POU
|
58,80 |
s DPH |
6/2018
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
H-AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201998554
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18100002038
|
Dávkovač TOPMATER R15
|
6,00 |
s DPH |
13/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180011
|
Lepky na myši
|
69,60 |
s DPH |
14/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201802002
|
EASTER EURO BASKET 2018
|
2 025,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
BASKET LETŇANY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7165806714
|
dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.02.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201810134
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
10 155,79 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.02.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1806327
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
959100
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1011808455
|
Elektrina-február
|
2 280.26 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.02.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180016
|
Servisné práce za január
|
138,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Easter euro basket 2018.
|
2 025,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Basket Letňany |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Rekonštrukcia dlažby v šatniach plavárne.
|
7 030,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Robert Šipka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Servisné práce na servery, reinštalácia OS na PC.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - LITECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
182930
|
Internetové pripojenie za január 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.02.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Dávkovač do myčky.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Lepky na myši.
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Šatníkové skrinky do plavárne.
|
8 853,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
ABAMET, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Bleskozvod na ZŠ.
|
5 745,82 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Školský nábytok a zariadenie.
|
22 441,42 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Ovocie a zelenina.
|
25 428,64 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny.
|
47 495,61 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Hlboko mrazené potraviny.
|
17 206,08 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Mlieko a mliečne výrobky.
|
20 614,64 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Mäso a mäsové výrobky.
|
16 840,00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2017
|
Potraviny.
|
19 933,28 |
bez DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801019
|
Odpeňovač-prost. na zrážanie peny
|
40,25 |
s DPH |
9/2018
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18000035
|
Kyselina sírová
|
84,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Tlačivá.
|
95,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800289
|
Dodávka kaziet
|
54,05 |
s DPH |
|
22122014
|
29.01.2018 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0118018
|
Oprava konvektomatu ZANUSSI
|
312,60 |
s DPH |
5/2018
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Odpeňovač do stroja na podlahu.
|
40,25 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201620229
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
139,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Zmluva |
2612018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Výmena filtra do výdajníka vody v ŠJ.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
100001585
|
oplachový materiál do umyvačky
|
21,00 |
s DPH |
119/2017
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21801023
|
Publikácie
|
49,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7185788225
|
dodávka plynu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
22.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.12.2017 |
25.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2018100286
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
22.01.2018 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21112447
|
Konferencia "Učíme pre život 2018"
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7424277140
|
dodávka plynu ŠJ
|
207,28 |
s DPH |
|
9105641113
|
18.01.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001512
|
Čistiace potreby
|
119,44 |
s DPH |
ES1804703
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Chémia do bazéna.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Oprava konvektomatu ZANUSSI v ŠJ.
|
312,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32018
|
Tepovanie sedacej súpravy
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Marek Vagó JAMAR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Tepovanie sedacej súpravy.
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
JAMAR Marek Vágó |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Zmäkčovač do konvektomatu v ŠJ.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8730089579
|
vodné+stočné
|
916,63 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.01.2018 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800127
|
Dodávka kaziet
|
274,34 |
s DPH |
|
22122014
|
15.01.2018 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180069
|
správny poplatok-január-marec
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
13.01.2018 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Doprava na LVVK.
|
850,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1051732058
|
Elektrina-december
|
782,86 |
s DPH |
|
6335/2016
|
11.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Hotel Hájenka
|
Zmluva o poskytnutí služieb - LVVK
|
5 170.00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Hájenka, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Objednávka |
18000065
|
Kniha.
|
60,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Knihkupectví a papírnictví |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22780100
|
oprava kopírovacieho stroja
|
171,20 |
s DPH |
1/2018
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1795344
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
08.01.2018 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
J/7/2018
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Fratišek Kubovič - FRAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
J/8/2018
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
J/9/2018
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
J/10/2018
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
J/11/2018
|
Dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
T - 613 s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200043732
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,43 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170191
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
05.01.2018 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201711524
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
8 354.62 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.01.2018 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Oprava kopírky Konica.
|
157,19 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1011803035
|
Elektrina -január
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.01.2018 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180918
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
02.01.2018 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1532017
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
31.12.2017 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220107
|
Elektrické plátno
|
107,45 |
s DPH |
objednávka 220107
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
COMPY-COM spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
174439
|
Projektor EPSON EB-S41
|
1 068,00 |
s DPH |
objednávka 2548
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1704016
|
Učebné pomôcky
|
13,86 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
GRADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1704017
|
Učebné pomôcky
|
18,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
GRADA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017112517
|
Analýzy bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
29.12.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.01.2018 |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9106233710
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
168,14 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
Kancelárske pomôcky
|
159,00 |
s DPH |
|
221214
|
22.12.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.01.2018 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170120
|
Učebné pomôcky SZP
|
334,26 |
s DPH |
|
221214
|
22.12.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.01.2018 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170100081
|
Mesačný paušál za IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
22.12.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.01.2018 |
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
SKBB02/ZŠ J.Fándlyho Sereď
|
Dodatok č.2 k rámcovej kúpnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
147/2017
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP.
|
334,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6150073656
|
Mikrovlnná rúra
|
62,59 |
s DPH |
objednávka
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
146/2017
|
Elektroinštalačné práce.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170127
|
Preprava športovcov Sereď-Nitra a späť
|
75,60 |
s DPH |
145/2017
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/1/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
ATC-JR, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/3/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/6/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku mrazených výrobkov, hydiny a rýb
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/5/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/2/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Peter Masarovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
J/4/2018
|
Rámcová dohoda na dodávku mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Mäsovýroba Pata, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
144/2017
|
Vitamíny proti chrípke pre zamestnancov.
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Lekáreň Na križovatke |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
145/2017
|
Preprava žiakov Sereď-Nitra a späť.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
Vitamíny proti chrípke
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Lekáreň Na križovatke |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170092
|
Podlaha-parkety
|
4 568.23 |
s DPH |
143/2017
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
IN-DOM s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8730086218
|
vodné+stočné
|
1 086,44 |
s DPH |
2244/2002
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
143/2017
|
Laminátová podlaha.
|
4 568,31 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
142/2017
|
Nábytok.
|
26 929,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217028417
|
Plánovacie kalendáre
|
63,31 |
s DPH |
ES1726514
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171200391
|
Školský nábytok.
|
248,90 |
s DPH |
136/2017
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712167
|
Nábytok ŠKD
|
26 929,70 |
s DPH |
142/2017
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5171183836
|
Regále
|
140,75 |
s DPH |
objednávka
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170136
|
Tlačiareň, Skartovací stroj
|
317,00 |
s DPH |
140/2016
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810087
|
Publikácie
|
244,30 |
bez DPH |
objednávka
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Skipasy
|
Skipasy na LVVK
|
40.-/osoba |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1702000521
|
Prihlasovanie sa na stravu
|
31,92 |
s DPH |
141/2017
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1112120631
|
Publikácie
|
27,45 |
s DPH |
objednávka
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1787633
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121308
|
Učebné pomôcky SZP
|
70,30 |
s DPH |
objednávka
|
|
13.12.2017 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
12017166
|
Oprava klapky114, rozhlasu a videovrátnika
|
497,56 |
s DPH |
138/2017
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17071989
|
Sušič rúk
|
282,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Vallens, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201704023
|
Dodávka kaziet
|
596,66 |
s DPH |
|
22122014
|
12.12.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712434330
|
stravné lístky
|
2 758,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1169
|
farba na bielu tabuľu
|
156,76 |
s DPH |
objednávka
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
smartown s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
141/2017
|
Aktivácia obj.stravy cez WEB
|
31,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
140/2017
|
Tlačiareň, skartovací stroj
|
290,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Lukáš Ivančík - LITECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
40170191
|
poskytnuté služby v Hotely kaskády
|
1 538.28 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2017 |
|
|
|
Kaskády, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21731015
|
Odborné konzultačné služby
|
1 840.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
RNDr. Vladimír Burjan |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170020
|
Skupinové mimoškolské aktivity,
|
480,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Veronika Pobehová, |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
Príprava a vedenie školenia
|
480,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Sylvia Ondrišová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
162017
|
Lektorská činnosť pre zamestnancov školy
|
480,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Mgr. Matúš Bakyta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170103872
|
Dávkovač vôní
|
52,55 |
s DPH |
139/2017
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20173054
|
Strešní držiak
|
13,43 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
COMPY-COM spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
137/2017
|
Fotometer a tester na meranie chlóru v bazéne.
|
688,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
138/2017
|
Oprava klapky, rozhlasu a video vrátnika.
|
497,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
ES1726514
|
Kancelársky materiál.
|
63,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5700455
|
Fotometer, tester pH
|
688,00 |
s DPH |
137/2017
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
139/2017
|
Dávkovač vôní - bazén.
|
52,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Čistiace Bednátik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22780083
|
Servis kopírovacieho stroja
|
356,68 |
s DPH |
135/2017
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4104681637
|
Hlasové služby-pevná linka
|
80,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217027676
|
Čistiace prostriedky
|
211,78 |
s DPH |
|
SKBB02
|
07.12.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170124
|
Preprava žiakov Sereď-Senica a späť
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5029826187
|
SAMSUNG batérie
|
18,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701894
|
Led dioda
|
3,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2017 |
|
|
|
IMP-BCV, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 335,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.12.2017 |
|
|
|
J+F spol. s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17000476
|
Chloran sodný
|
525,00 |
s DPH |
134/2017
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712049
|
Nábytok ŠKD
|
2 067,70 |
s DPH |
124/2017
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3067296301
|
Meteostanica Hyundai WS 2266
|
40,60 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1.100.- |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
136/2017
|
Učiteľská katedra a stolička.
|
248,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1011756867
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.12.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170100080
|
Mesačný paušál za IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.12.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
6300220054
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201711368
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
6 576,86 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.12.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170682
|
Vyhotovenie blezkozvodu
|
6 894,98 |
s DPH |
130/2017
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Správa majetku Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
712017
|
za prepravu -Sereď-Kaskády a späť
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170114
|
Preprava športovcov Sereď-Komárno a späť
|
144,00 |
s DPH |
135/2017
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
29112017
|
Oprava čerpadla
|
142,92 |
s DPH |
129/2017
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
Oprava ventilov na radiátoroch
|
40,00 |
s DPH |
132/2017
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3104311331
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
161,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1719632
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
04.12.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1172210327
|
Kancel. potreby
|
124,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
29.11.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1300180502
|
Učebné pomôcky
|
115,16 |
s DPH |
150
|
|
29.11.2017 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111099
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
29.11.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
135/2017
|
Prepravia žiakov CVČ.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
22780068
|
Servis kopírovacieho stroja
|
50,88 |
s DPH |
133/2017
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
134/2017
|
Chémia do bazéna.
|
540,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
132/2017
|
Oprava ventilov na radiátoroch
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
133/2017
|
Oprava kopírky Toshiba.
|
356,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
131/2017
|
Oprava kopírky Konica.
|
50,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201703711
|
Renovácia kazety
|
95,66 |
s DPH |
|
22122014
|
21.11.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217025478
|
Čistiace prostriedky
|
37,44 |
s DPH |
|
SKBB02
|
15.11.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8730079624
|
vodné+stočné
|
1 113,23 |
s DPH |
2244/2002
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
130/2017
|
Vyhotovenie aktívneho bleskozvodu.
|
6900.- |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Správa majetku Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017216
|
Oprava pisoárov
|
1 473,60 |
s DPH |
127/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
PROFISANITA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
Oprava pisoárov
|
1 372,80 |
s DPH |
127/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
PROFISANITA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Objednávka |
129/2017
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
13.11.2017 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1779042
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
959100
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217025102
|
Čistiace prostriedky
|
163,40 |
s DPH |
ES1723935
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Objednávka |
128/2017
|
Filter do vysávača.
|
27,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6102795475
|
Hlasové služby-pevná linka
|
80,93 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
310004315
|
Predplatné časopisu Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
310004315
|
Predplatné časopisu Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
L.K.Permanent spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
126/2017
|
Oprava klampiarskych konštrukcií - bazén.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
PIKVIK Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
127/2017
|
Oprava pisoarov.
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
PROFISANITA s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170278
|
Technická prehliadka PSN
|
218,26 |
s DPH |
112/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170278
|
Technická prehliadka PSN
|
218,26 |
s DPH |
112/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201736
|
Oprava poškodených ochodzov okolo komína kotolne.
|
170,00 |
s DPH |
125/2017
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
František Orel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
125/2017
|
Odstraňovanie ochodzov okolo komína.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
František Orel |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
170100072
|
Mesačný paušál za IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
06.11.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1011752975
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
06.11.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7165741887
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
06.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217023
|
Admin. práce pri spracovaní doplnenia ŽoNFP
|
950,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2017 |
|
|
|
BC. MATEJ DARFÁŠ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201711218
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
4 991,39 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.11.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1717687
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
02.11.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1118000048
|
Prepravné
|
14,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201747
|
Koučing o riadení školy
|
850,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.10.2017 |
|
|
|
EDUCON |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22780051
|
Oprava zobrazovacej jednotky
|
142,43 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Faktúra |
2017109888
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
27.10.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
124/2017
|
Nábytok.do ŠKD.
|
2 067.70 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1018001359
|
Športové potreby
|
1 505.77 |
s DPH |
122/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1722017
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
225,34 |
s DPH |
123/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
|
Objednávka |
122/2017
|
Učebné pomôcky.
|
1 505,77 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
DEMA Senica, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1350118040
|
Učebné pomôcky
|
161,39 |
s DPH |
121/2017
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9102431970
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
168,43 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Objednávka |
121/2017
|
Materiál na projekt EXPEDÍCIA.
|
161,39 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
|
KVANT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
120/2017
|
Oprava kopírky Toshiba 2007
|
142,43 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
710206
|
oplachový materiál do umyvačky
|
307,10 |
s DPH |
119/2017
|
|
23.10.2017 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180332
|
Učebné pomôcky SZP
|
27,60 |
s DPH |
ES17090057
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
119/2017
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP
|
950.- |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Bc. Matej Darfáš |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
123/2017
|
Revízia telocvičného náradia.
|
225,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Roman Mesiarik REVTECH. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21721843
|
Fyzika pre 6.ročník
|
15,00 |
s DPH |
97/2017
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1771566
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181297
|
Oprava VZP
|
334,50 |
s DPH |
99/2018
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
51705489
|
Konferencia "ŠKOLA 2017/2018"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8730071860
|
vodné+stočné
|
1 889,44 |
s DPH |
2244/2002
|
|
13.10.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201703285
|
Renovácia kazety
|
54,34 |
s DPH |
|
22122014
|
12.10.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
180305
|
Učebné pomôcky SZP
|
181,84 |
s DPH |
ES17090057
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
Ing. Miroslav Švorc - Prenájom telocvične
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
Ing. Miroslav Švorc |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17000398
|
Chloran sodný
|
299,40 |
s DPH |
118/2017
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201703263
|
Tonery do tlačiarne
|
200,86 |
s DPH |
|
22122014
|
11.10.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Jozef Dudáš - Prenájom multifunkčného ihriska
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
|
|
|
Jozef Dudáš |
Jozef Dudáš |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
118/2017
|
Chémia do bazéna.
|
299,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170381
|
správny poplatok-september -december
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
10.10.2017 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170100067
|
HDD 500GB
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
10.10.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8799896417
|
Hlasové služby-pevná linka
|
83,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti športového klubu v atletike
|
1 505.77 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2017
|
Hydraulické vyregulovanie sústavy ZŠ.
|
60 899,43 |
bez DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Objednávka |
117/2017
|
Lepky na myši.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170751
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
09.10.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.10.2017 |
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
11707558
|
Držiak páčky a páčka do chladiča nápojov.
|
50,39 |
s DPH |
115/2017
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
RM Gastro-JAZ.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170080
|
Preprava športovcov Sereď-Trnava
|
62,64 |
s DPH |
116/2017
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
116/20107
|
Prepravia žiakov CVČ.
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1011749799
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.10.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
115/2017
|
Držiak páčky do chladiča.
|
45,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201703198
|
Tonery do tlačiarne
|
28,32 |
s DPH |
114/2017
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1712167
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
05.10.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217021847
|
Čistiace prostriedky
|
50,25 |
s DPH |
113/2017
|
|
05.10.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217021846
|
Čistiace prostriedky
|
237,45 |
s DPH |
|
SKBB02
|
05.10.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
113/2017
|
Čistiaci materiál
|
50,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108938
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
04.10.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1112017
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
04.10.2017 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3419181194
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
134,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Objednávka |
114/2017
|
Tonery do tlačiarne.
|
28,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.10.2017 |
|
|
Objednávka |
112/2017
|
Technická prehliadka PSN + výmena batérie
|
219,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7194070961
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
03.10.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201711071
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
3 542,17 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.10.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
135,00 |
s DPH |
102/2017
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Crew, s,r,o, |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0917026
|
Výmena zmäkčovača vody-ŠJ
|
138,60 |
s DPH |
104/2017
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700402877
|
Učebné pomôcky SZP
|
16,50 |
s DPH |
111/2017
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení overovania aktivít projektu APVV-14-0070
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Trnavská univerzita v Trnave |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170143
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
02.10.2017 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
Zmluva o prenájme plavárne
|
4.98/hodina |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ J.A.Komenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1711943
|
Učebné pomôcky SZP
|
65,22 |
s DPH |
110/2017
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Distribučnáa agebntúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
109/2017
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
232,02 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170095
|
Učebné pomôcky
|
2 722,68 |
s DPH |
107/2017
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170094
|
Učebné pomôcky-SZP
|
271,60 |
s DPH |
108/2017
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
202058138
|
Materiál na vybavenie kuchynky.
|
465,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Elektrosped.a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1709153
|
Učebné pomôcky SZP
|
232,02 |
s DPH |
109/2017
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5417042109
|
Chladnička, Sporák 2ks
|
465,00 |
s DPH |
202058138
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
Kancelárske pomôcky
|
159,00 |
s DPH |
|
221214
|
28.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17101126
|
Výmena termostatických ventilov
|
73 079,32 |
s DPH |
|
3/2017
|
27.09.2017 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201703066
|
Tonery do tlačiarne
|
40,31 |
s DPH |
|
22122014
|
27.09.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201703065
|
Tonery do tlačiarne
|
106,70 |
s DPH |
105/2017
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100065
|
HDD 500GB
|
40,00 |
s DPH |
106/2017
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2017 |
28.09.2017 |
|
|
Objednávka |
110/2017
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
65,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2017
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
16,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitána s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
ES17090059
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
242,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
181191
|
Umývací stroj.
|
3 000,00 |
s DPH |
79/2018
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.10.2017 |
01.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17900231
|
Online knižnica
|
51,00 |
s DPH |
61/2015
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
HDD 50 GB.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
104/2017
|
Výmena zmäkčovača vody ŠJ.
|
138,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171035
|
Pracovný stôl - ŠJ
|
350,40 |
s DPH |
91/2017
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
105/2017
|
Toner do tlačiarne. 2 ks.
|
106,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
107/2017
|
Učebné pomôcky. ŠKD.
|
2 722,68 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
108/2017
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
271,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2017
|
Stravné lístky.
|
1 898,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1740802052
|
stravné lístky
|
1 898,30 |
s DPH |
103/2017
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Objednávka |
102/2017
|
Revízia detského ihriska.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Crew s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Poskytnutie finačného príspevku na projekt Kultúra a klíma školy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Nadácia Orange |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1764069
|
prenájom rohoží
|
15,67 |
s DPH |
959100
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
Oprava vyrovnávacej nádrže bazénovou fóliou
|
4 042,32 |
s DPH |
86/2017
|
|
20.09.2017 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
92017
|
Výmena radiátorových trubiek.
|
170,00 |
s DPH |
95/2017
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170083
|
Oprava vodovodného potrubia v ŠJ
|
678,00 |
s DPH |
98/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Bardiovský Ján |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Program školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172200
|
Učebné pomôcky SZP
|
17,79 |
s DPH |
20172328
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.09.2017 |
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10190057
|
havarijný stav kanalizácie - bazén
|
1 831,15 |
s DPH |
97/2019
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
Viliam Baloník-PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.09.2019 |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Norbert Adamča - prenájom plavárne
|
9.96/hodina |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Norbert Adamča |
Norbert Adamča |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8730063576
|
vodné+stočné
|
437,88 |
s DPH |
2244/2002
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2017 |
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
20172328
|
Učebná pomôcka pre žiakov SZP.
|
17,79 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
INFRA Slovakia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Skrinky s policami, smrekové laty
|
475,00 |
s DPH |
101/2017
|
|
12.09.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Roman Šíp - prenájom telocvične
|
10.00/hod. |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Roman Šíp |
Roman Šíp |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
101/2017
|
Skrinky s policami, smrekové laty.
|
475,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimkír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
98/2017
|
Oprava vodovodného potrubia, výmena batérií, rozvod vody v ŠJ-
|
678,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Ján Bardiovský |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21718876
|
Dejepis pre 9.ročník
|
24,00 |
s DPH |
97/2017
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170087
|
Učebné pomôcky SZP
|
337,22 |
s DPH |
100/2017
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170083
|
Kancel. potreby
|
405,41 |
s DPH |
|
221214
|
07.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170088
|
Učebné pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
99/2017
|
|
07.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
97/2017
|
Učebné pomôcky.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Prenájom plavárne
|
19.92/hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ J.A.Komenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
8799896417
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
100/2017
|
Školské potreby pre žiakov zo SZP.
|
337,22 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
99/2017
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
66,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
Učebné pomôcky.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2017
|
Výmena radiátorových trubiek.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Objednávka |
96/2017
|
Tonery do tlačiarne EPSON.
|
509,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201702846
|
Tonery do tlačiarne
|
509,62 |
s DPH |
|
22122014
|
05.09.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7204065874
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.09.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1011744071
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
05.09.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201710919
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
1 321,51 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.09.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17100456
|
Diáre
|
15,10 |
s DPH |
72/2017
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1182209075
|
Kancel. potreby
|
37,50 |
s DPH |
87/2018
|
|
05.09.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017175
|
Výmena filtra -bazén
|
136,08 |
s DPH |
90/2017
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170100057
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
04.09.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
IALF, o.z.
|
Seminár-Jazykový kvet 2018
|
16,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
IALF, o.z |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173036
|
Učebnice prvouky
|
247,50 |
s DPH |
31195
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci ZŠ Juraja Fándlyho a HK Slávia OA Sereď
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
HK Slávia OA Sereď |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17000331
|
Sonda na PH,na Redox Mv,roztok na kalibráciu
|
366,00 |
s DPH |
93/2017
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
94/2017
|
Chémia do bazéna.
|
438,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
3419181194
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
104,17 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3305965217
|
Mobilný telefón
|
49,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17000328
|
Chloran sodný
|
438,84 |
s DPH |
94/2017
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
93/2017
|
Sondy na PH a Redox, roztok na kalibráciu do bazéna.
|
366,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170102446
|
Dávkovač vôní
|
52,55 |
s DPH |
92/2017
|
|
23.08.2017 |
|
|
|
ČistiaceBednárik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.08.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
91/2017
|
Nerezový stolík do ŠJ.
|
350,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
92/2017
|
Elektrický osviežovač do plavárne.
|
52,55 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Čistiace Bednátik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Objednávka |
90/2017
|
Filter do vzduchotechniky-plaváreň.
|
136,08 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2282017
|
Oprava čerpadla
|
83,16 |
s DPH |
89/2017
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1756806
|
prenájom rohoží
|
9,60 |
s DPH |
959100
|
|
21.08.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1712167
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
16.08.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8730057189
|
vodné+stočné
|
419,30 |
s DPH |
2244/2002
|
|
11.08.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8798909783
|
Hlasové služby-pevná linka
|
81,29 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217017161
|
Čistiace prostriedky
|
512,23 |
s DPH |
|
SKBB02
|
09.08.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
217017162
|
Čistiace prostriedky
|
53,57 |
s DPH |
ES1716593
|
|
09.08.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Objednávka |
89/2017
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Objednávka |
ES1716593
|
Čistiaci materiál.
|
53,67 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0317
|
Maliarske práce
|
900,00 |
s DPH |
78/2017
|
|
07.08.2017 |
|
|
|
Peter Javor |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170100050
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
03.08.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
82017
|
Oprava kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
88/2017
|
|
03.08.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201710767
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
1 497,95 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.08.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Objednávka |
88/2017
|
Oprava zvodového potrubia, kanalizácie.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1011740049
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.08.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7209022706
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.08.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
41172112
|
Upínacia matica
|
33,06 |
s DPH |
79/2017
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
G.P.R. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700422
|
Výdajník vody+inštalácia
|
394,80 |
s DPH |
85/2017
|
|
02.08.2017 |
|
|
|
H.AQUA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1700827
|
Podnosy. fólia , papier na pečenie
|
563,19 |
s DPH |
82/2017
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
ARC International, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.08.2017 |
03.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci ZŠ Juraja Fándlyho a ŠBK Sereď
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
ŠBK Sereď |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Objednávka |
86/2017
|
Oprava vyrovnávacej nádrže - bazén.
|
4 042,32 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.07.2017 |
|
|
Objednávka |
87/2017
|
Oprava projektora Benq MS502
|
162,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.07.2017 |
|
|
Objednávka |
83/2017
|
Tlačivá.
|
20,52 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
84/2017
|
Čistenie kanalizácie.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
PIKVIK Viliam Baloník |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
85/2017
|
Výdajník vody, inštalácia v ŠJ.
|
392,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
H-AQUA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3418211308
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
103,16 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10170041
|
Čistenie kanalizácie
|
216,00 |
s DPH |
84/2017
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
Viliam Baloník-PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208260
|
Kancel. potreby
|
20,56 |
s DPH |
83/2017
|
|
26.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.07.2017 |
27.07.2017 |
|
|
Objednávka |
82/2017
|
Podnosy, papier na pečenie, Alu fólia, tašky.
|
563,22 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
ARC International, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1749848
|
prenájom rohoží
|
21,74 |
s DPH |
959100
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.07.2017 |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100048
|
Oprava projektora
|
162,00 |
s DPH |
|
13122012
|
20.07.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710404
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
17.07.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8730054909
|
vodné+stočné
|
1 183,92 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.07.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2797923773
|
Hlasové služby-pevná linka
|
84,42 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170381
|
správny poplatok-júl-sept.
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
12.07.2017 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170561
|
Zber a preprava VŽP
|
56,25 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
12.07.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.07.2017 |
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017163
|
registračný poplatok
|
107,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2017 |
|
|
|
Centrum environment.a etickej výchovy Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
12170059
|
Prechodová lišta
|
166,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
DOMECO SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
81/2017
|
Prechodová lišta 40 mm.
|
166,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
DOMECO SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
22670228
|
Servis kopírovacieho stroja
|
271,76 |
s DPH |
73/2017
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206268
|
Kancel. potreby
|
106,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Objednávka |
31195
|
Učebné pomôcky.
|
247,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
Taktik s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0792017
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
07.07.2017 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2017
|
V uvedenom štrvťroku neboli žiadne zákazky.
|
|
bez DPH |
|
|
07.07.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170095
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
06.07.2017 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201710666
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
2 605,24 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.07.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170100045
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
04.07.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1011736695
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.07.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7106096823
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.07.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700222
|
Kovová lavička -5ks
|
1 282,30 |
s DPH |
65/2017
|
|
04.07.2017 |
|
|
|
ADVAS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
16VF01861
|
Športové potreby
|
200,00 |
s DPH |
80/2017
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.07.2017 |
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105603
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
29.06.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
79/2017
|
Krájač zeleniny do robota.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
G.P.R. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Objednávka |
80/2017
|
Športové potreby.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3417241308
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
81,54 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1743190
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.06.2017 |
27.06.2017 |
|
|
Objednávka |
78/2017
|
Maľovanie kabinetov 394 m2.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
|
Peter Javor |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100043
|
Oprava projektoru
|
162,00 |
s DPH |
77/2017
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
77/2017
|
Oprava projektora Benq MS502
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
Škola v prírode
|
5 800,00 |
s DPH |
131/2016
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
CK SLNIEČKO, spol.s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8730046799
|
vodné+stočné
|
1 310,50 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.06.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
Vstavaná knihovňa
|
210,00 |
s DPH |
76/2017
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217012616
|
Čistiace prostriedky
|
40,18 |
s DPH |
75/2017
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217012622
|
Čistiace prostriedky
|
99,24 |
s DPH |
|
SKBB02
|
08.06.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7796941294
|
Hlasové služby-pevná linka
|
81,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
76/2017
|
Vstavaná knihovňa.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
75/2017
|
Čistiaci prostriedok Jar.
|
40,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9180000826
|
asc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
74/2017
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Servis kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 2007.
|
271,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170460
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
05.06.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170100039
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.06.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170161
|
Oprava PSN + montáž PIR snímača
|
158,35 |
s DPH |
68/2017
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201710562
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
3 773,36 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.06.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170597
|
Oprava VKZ
|
292,32 |
s DPH |
69/2017
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41017
|
dobropis
|
10,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
|
|
|
GAMIsport-jeans s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
178702
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
02.06.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104580
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
02.06.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1011730939
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
02.06.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7185638066
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.06.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Eurodiáre - vnútro na rok 2018.
|
18,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.06.2017 |
|
|
Zmluva |
001/2017
|
Darovacia zmluva na Kindlotéku
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
SKPR STRATEGIES s.r.o. |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
Elektroinšt. práce v ŠJ
|
399,26 |
s DPH |
71/2017
|
|
01.06.2017 |
|
|
|
MP elektromont s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Servis snímača hladiny vody v kotloch ŠJ.
|
280,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Úsporný perlátor 120 ks, sprchový regulátor 40 ks.
|
336,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Jozef Starších - WATERSAVE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
242017
|
Úsporný perlátor,sprchový regulátor
|
336,00 |
s DPH |
70/2017
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Jozef Starších-WATERSAVE |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Elektroinštalačné práce.v kuchyni ŠJ.
|
399,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
MP elektromont, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1735850
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170009
|
Elektroinštalačné práce
|
583,30 |
s DPH |
60/2017
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
OP a OS bleskozvodov
|
900,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
29.05.2017 |
|
|
|
J+F spol. s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.05.2017 |
30.05.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Oprava PSN-montáž PIR snímača.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Čipové kľúče.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3416251847
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
103,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1052017
|
Oprava čerpadla
|
142,92 |
s DPH |
14/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000686
|
Čipové kľúče
|
60,00 |
s DPH |
67/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
Chloran sodný
|
181,86 |
s DPH |
61/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Kovové lavičky 5 ks.
|
1 282.30 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
ADVAS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Tonery do tlačiarne.
|
106,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701724
|
Tonery do tlačiarne
|
106,70 |
s DPH |
66/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701296
|
Tonery do tlačiarne
|
143,50 |
s DPH |
|
22122014
|
23.05.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017201475
|
Športové potreby
|
1 296,02 |
s DPH |
59/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
GAMIsport-jeans s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
217011189
|
Čistiace prostriedky
|
249,48 |
s DPH |
|
SKBB02
|
22.05.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170027
|
Zateplenie objektu plavárne
|
2 451,00 |
s DPH |
41/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Robert Šipka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171203
|
Seminár
|
|
s DPH |
62/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
ABC MUSIC v.o.s |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Chémia do bazéna.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Stravné lístky.
|
2 758.50 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000159
|
Chémia prášková Vário
|
480,00 |
s DPH |
64/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1740802052
|
stravné lístky
|
2 758,50 |
s DPH |
63/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Školenie.
|
279,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Darovacia zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Darovacia zmluva
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
|
Roman Šíp |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Chémia do bazéna.
|
182,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Elektroinštalačné práce.
|
583,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100034
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
17.05.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
15817
|
Príslušenstvo k umývaciemu stroju.
|
2 200,80 |
s DPH |
54/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700271
|
Pracovne odevy
|
75,77 |
s DPH |
57/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1700272
|
Pracovná obuv,tričko ,nohavice
|
223,53 |
s DPH |
56/2017
|
|
17.05.2017 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Športový materiál do CVČ.
|
1 296,02 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
GAMIsport-jeans s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72017397
|
Batoh
|
14,00 |
s DPH |
58/2017
|
|
16.05.2017 |
|
|
|
United IT Services, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170507
|
Umývací stroj, Elektrická pec
|
5 592,00 |
s DPH |
37/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
8730039153
|
vodné+stočné
|
1 084,12 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.05.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1705042
|
Koberce,vankúše
|
1 051,50 |
s DPH |
49/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
insGraf s.r.o. Igor Bleho |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Materiál - Ekovylepšovák
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
United IT Services, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170323
|
Umelý strom
|
36,17 |
s DPH |
55/2017
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
DAMICO s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
16.05.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Pracovné oblečenie - bazén.
|
75,77 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky.
|
223,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Príslušenstvo k umývačke riadu ŠJ.
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Umelý strom.
|
36,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
|
|
|
DAMICO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3100145881
|
Náplne do zásobníka mydla.
|
15,12 |
s DPH |
52/2017
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
Europarier Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170100035
|
Oprava projektora
|
162,00 |
s DPH |
53/2017
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Náplň do zásobníka mydla ŠJ.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
Europapies Slovensko |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Oprava projektora Benq MS502
|
162,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Darovacia zmluva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4795965195
|
Hlasové služby-pevná linka
|
82,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
22670189
|
Oprava kopírky
|
119,33 |
s DPH |
51/2017
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170362
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
05.05.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170718036
|
Korčule+prilba
|
65,00 |
s DPH |
48/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103476
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
04.05.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Oprava kopírky Toshiba 2007
|
119,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201710459
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
5 507,30 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.05.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7218935446
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
03.05.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1011726879
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
03.05.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41171243
|
Rezacia doska, nôž do rezačky
|
75,67 |
s DPH |
46/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
G.P.R. spol.s.r.o. Bratislava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
917002607
|
Pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
20,53 |
s DPH |
47/2017
|
|
03.05.2017 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Korčule a prilba.
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
inSPORTLINE, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Koberce a vankúše.
|
1 051.50 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Školenie.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
OZ SlovakEdu |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
177039
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
02.05.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1728505
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20171143
|
registračný poplatok
|
10,00 |
bez DPH |
50/2017
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
OZ SlovakEdu |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51802589
|
Medzinárodná konferencia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Rezná doska ku kuchynskému robotu 5 ks.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
G.P.R. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Kniha.
|
21,53 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415274910
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
112,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
Knižnica
|
270,00 |
s DPH |
44/2017
|
|
26.04.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
142017
|
Účastnícky poplatok za kurz
|
390,00 |
s DPH |
42/2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalíkovej |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Nábytok.
|
762,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8019310166
|
sedacia súprava
|
762,70 |
s DPH |
45/2017
|
|
25.04.2017 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.04.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Knihovnička so sedením.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Účastnícky poplatok na kurz.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Čistiaci prostriedok.
|
22,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217008808
|
Čistiace prostriedky
|
140,57 |
s DPH |
43/2017
|
SKBB02
|
21.04.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170101251
|
Učebné pomôcky
|
20,58 |
s DPH |
2017100139
|
|
21.04.2017 |
|
|
|
BEZVASPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Oprava zateplenia ZŠ.
|
2451.- |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Robert Šipka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17015
|
Pracovná obuv
|
124,98 |
s DPH |
36/2017
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
Mir-Med s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102925
|
Bazénová voda
|
23,40 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
20.04.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701147
|
Odpeňovač 5L
|
21,44 |
s DPH |
40/2017
|
|
20.04.2017 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61201198
|
školenie Comenia Script
|
50,00 |
s DPH |
38/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61201196
|
školenie Comenia Script
|
50,00 |
s DPH |
39/2017
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Odpeňovač 5 L.
|
21,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1194547861
|
Učebné pomôcky
|
73,76 |
s DPH |
119454786
|
|
19.04.2017 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
8730030139
|
vodné+stočné
|
1 168,93 |
s DPH |
2244/2002
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1604282729
|
Webhostingové služby na rok 2017
|
45,76 |
s DPH |
|
222004
|
18.04.2017 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Umývací stroj, Trojtrúba statická
|
5 592,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201701296
|
Tonery do tlačiarne
|
40,31 |
s DPH |
|
22122014
|
13.04.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Pracovná obuv 5 ks - ŠJ.
|
125,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Mir-met, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Školenie.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Školenie.
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3810214758
|
Prenosný ohrievač,teplovzdušný ventilátor
|
123,90 |
s DPH |
1750034989
|
|
12.04.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1710034704
|
Čítačka kníh.
|
69,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Chémia do bazéna.
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
1750034989
|
Ventilátory 4 ks
|
123,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710034704
|
Čítačka kn
|
69,90 |
s DPH |
1710034704
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Poplatok - konferencia.
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
BEZ2017100139
|
Ceny do súťaže EKOVYLEPŠOVÁK.
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
BEZVASPORT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
119454786
|
Knihy.
|
73,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7000170004
|
Konferencia CESTY K DOBREJ ŠKOLE
|
29,00 |
s DPH |
34/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
DOBRÁ ŠKOLA n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217008029
|
Čistiace prostriedky
|
44,30 |
s DPH |
33/2017
|
|
10.04.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
10.04.2017 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170265
|
Zber a preprava VŽP
|
56,25 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
10.04.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Zásobník na pap.utierky a utierky MAXI.
|
44,29 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170035
|
Kancel. potreby
|
132,60 |
s DPH |
|
221214
|
07.04.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
Chloran sodný
|
235,86 |
s DPH |
23/2017
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7794989193
|
Hlasové služby-pevná linka
|
84,41 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Prenájom plavárne
|
27.-/hodina |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
ZŠ a MŠ s VJM Mostová |
ZŠ a MŠ s VJM Mostová |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201710360
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
7 107,40 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.04.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1720420
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
959100
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7248820656
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
06.04.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
Za kontrolu a tlak. skúšku hydrantov
|
192,20 |
s DPH |
24/2017
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
18020
|
Za kontrolu a TS hasiacich prístrojov a hydrantov
|
372,10 |
s DPH |
28/2018
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170193
|
správny poplatok-apríl-jún
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
05.04.2017 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
175414
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
05.04.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100027
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.04.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
za prepravu -Sereď-Bojnice
|
256,00 |
s DPH |
31/2017
|
|
05.04.2017 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Seminár.
|
279,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
ABC MUSIC v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170042
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
04.04.2017 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1011723754
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
04.04.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170024
|
Preprava žiakov Sereď-Nitra a späť
|
75,60 |
s DPH |
30/2017
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703029
|
Dodávka ovocia
|
213,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.04.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.04.2017 |
12.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2017
|
V uvedenom štrvťroku neboli žiadne zákazky.
|
|
bez DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Hydraulické vyregulovannie vykurovacej sústavy ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
|
73 285,72 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
473017318
|
vodné+stočné-opravná faktúra
|
13,94 |
s DPH |
|
2244/2002
|
03.04.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102356
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
03.04.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170100025
|
Zberná nádoba k tlačiarni
|
42,24 |
s DPH |
|
13122012
|
03.04.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700002
|
Dobropis k fa. 17125
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Preprava žiakov Sereď-Nitra a späť.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Preprava zamestnancov.
|
256,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2017 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Zberná nádoba k tlačiarni 2 ks.
|
42,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Účastnícky poplatok na konferenciu.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32017
|
Za výmenu radiátorových prípojok
|
60,00 |
s DPH |
27/2017
|
|
30.03.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Výmena prívodových trubiek k radiátoru.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414302476
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
103,26 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Doprava na športové podujatie.
|
246,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Výmena hydrantových ventilov.
|
512,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201710270
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
3 610,24 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
23.03.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701008
|
Tonery do tlačiarne
|
181,50 |
s DPH |
|
22122014
|
23.03.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Chémia do bazéna.
|
235,86 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217011189
|
Čistiace prostriedky
|
249,48 |
s DPH |
|
SKBB02
|
22.03.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
Preprava žiakov Sereď-Bratislava a späť
|
120,96 |
s DPH |
22/2017
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
Preprava žiakov Sereď-Nitra a späť
|
79,20 |
s DPH |
21/2017
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Peter Paulík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217028
|
Potlač dresov
|
849,60 |
s DPH |
18/2017
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
ANTEX - Lenka Antalová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
517000153
|
dobropis
|
4,46 |
s DPH |
|
SKBB02
|
21.03.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Kontrola hydrantov.
|
192,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová HASKONT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21704204
|
Medzinárodná konferencia
|
60,00 |
s DPH |
28/2017
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700831
|
Tonery do tlačiarne
|
223,22 |
s DPH |
|
22122014
|
17.03.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Preprava žiakov Sereď-Bratislava a späť.
|
120,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170019
|
Učebné pomôcky- HN
|
50,04 |
s DPH |
20/2017
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173856
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
13.03.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101692
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
13.03.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8730022551
|
vodné+stočné
|
756,72 |
s DPH |
2244/2002
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Oprava chladničky na mäso v ŠJ.
|
136,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Nemetz, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
|
50,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Preprava žiakov Sereď-Nitra a späť.
|
79,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Peter Paulík PP-PLUS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Potlač dresov.
|
864,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700785
|
renovácia kaziet
|
54,34 |
s DPH |
|
22122014
|
08.03.2017 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1794019801
|
Hlasové služby-pevná linka
|
86,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1011718190
|
Elektrina
|
2 319.04 |
s DPH |
|
6335/2016
|
08.03.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2170159
|
Liečebný pobyt zamestnancov.
|
2 700,00 |
s DPH |
16/2017
|
|
08.03.2017 |
|
|
|
Kúpele Bojnice a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.03.2017 |
14.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
|
58 333.33 |
bez DPH |
|
|
07.03.2017 |
31.03.2017 |
15.08.2017 |
03.04.2017 |
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170169
|
Zber a preprava VŽP
|
33,75 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
07.03.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Liečebný pobyt zamestnancov.
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Kúpele Bojnice a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1713733
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
959100
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
Slovenská legálna metrológia,n.o.
|
Kalibrácia závaží
|
84,60 |
s DPH |
17/2017
|
|
06.03.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201710187
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
9 285,47 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.03.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7313640214
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.03.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100021
|
Záložný zdroj napätia
|
79,00 |
s DPH |
|
13122012
|
02.03.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170100022
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
02.03.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
331700190
|
šálky,lyžičky
|
226,80 |
s DPH |
299409
|
|
02.03.2017 |
|
|
|
Vetro-plus,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.03.2017 |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Kalibrácia váh 2 ks - ŠJ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
SD_FAN_0763/7A/2017
|
Zmluva o nájme
|
500.-/rok |
bez DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
299409
|
Šálky s podšálkami a lyžičky.
|
252,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Vetro-plus s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Záložný zdroj napätia.
|
79,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
172414
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
28.02.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
062017
|
za prepravu - LV
|
460,00 |
s DPH |
1382016
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1702000329
|
Čítačka čipových kľúčov
|
421,20 |
s DPH |
7/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21704204
|
Administratíva a hospod. školy-3/2017
|
42,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.02.2017 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
kalibrácia teplomera
|
94,00 |
s DPH |
11/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
teplomer+kalibrácia teplomera
|
67,00 |
s DPH |
12/2017
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024060
|
služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
27.02.2017 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 440,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
ubytovanie hotel Hájenka-LV
|
4 100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.02.2017 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3413329030
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
104,06 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201702029
|
Dodávka ovocia
|
115,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
Oprava váhy
|
164,00 |
s DPH |
10/2017
|
|
27.02.2017 |
|
|
|
VAMONT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
29.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Prenájom plavárne
|
398,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2017 |
|
|
|
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
Oprava elektroinštalácie na ZŠ
|
241,61 |
s DPH |
13/2017
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Marcel Ťažký Elektroinštaslácie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.02.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Oprava váh, výmena závažia - ŠJ.
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Vamont, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Kalibrácia teplomerov 2 ks - ŠJ
|
94,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Digitálny vlhkomer + kalibrácia - ŠJ.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Oprava elektroinštalácie.
|
241,61 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
Marcel Tašký Elektroinštalácie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Stravné lístky.
|
1 079,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1740800750
|
stravné lístky
|
1 079,44 |
s DPH |
92017
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
121700293
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2017 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8730011077
|
vodné+stočné
|
1 131,78 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.02.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
dodávka a montáž čerpadla
|
806,40 |
s DPH |
82017
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1011708809
|
Elektrina
|
2 333,36 |
s DPH |
|
6335/2016
|
10.02.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170074
|
Zber a preprava VŽP
|
33,75 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
09.02.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1793054630
|
Hlasové služby-pevná linka
|
83,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701029
|
Dodávka ovocia
|
115,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2017 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217002969
|
Čistiace prostriedky
|
444,11 |
s DPH |
|
SKBB02
|
08.02.2017 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Čerpadlo do bazéna vrátane montáže.
|
806,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7248778378
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
07.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1706695
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
959100
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Terminál a displej k nahlasovaní stravy v ŠJ.
|
422,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201710058
|
vykurovanien a dodávka TUV
|
12 023,27 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.02.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170100007
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
06.02.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.02.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Prenájom plavárne
|
472,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Dvorníky |
ZŠ s MŠ Dvorníky |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9990005071
|
Kábel a spojka k reproduktorom 27 ks.
|
105,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170101364
|
kábel,spojka
|
85,74 |
s DPH |
9990005071
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
BScom s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0117004
|
Oprava plynového kotla
|
119,40 |
s DPH |
4/2017
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
31.01.2017 |
02.02.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2016
|
Zariadenie do školského klubu.
|
5 054.92 |
bez DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12017004
|
Lokalizácia závady na zvonení
|
27,23 |
s DPH |
6/2017
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412353837
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
106,67 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3412353837
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
106,67 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.01.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70614448
|
Virtuálna knižnica
|
33,12 |
s DPH |
|
VK/09/10/058
|
26.01.2017 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Lokalizácia závady na zvonení.
|
27,23 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
Oprava obehového čerpadla
|
173,10 |
s DPH |
5/2017
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
OPRAVY-SERVIS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
24.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100179
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
23.01.2017 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171005
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
20150003T
|
23.01.2017 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Oprava čerpadla
|
233,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
MP elektromont s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Oprava čerpadla
|
233,00 |
s DPH |
3/2017
|
|
21.01.2017 |
|
|
|
MP elektromont, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21110884
|
Účasť na konferencii Učíme pre život 2017
|
1 133.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
233,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
MP elektromont, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Oprava plynového kotla ŠJ.
|
119,40 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Oprava obehového čerpadla v bazéne.
|
173,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
OPRAVY-SERVIS Dušan Švehla |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7213859895
|
dodávka plynu ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
19.01.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Tlačivá.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
700333
|
oplachový materiál do umyvačky
|
321,49 |
s DPH |
142/2016
|
|
18.01.2017 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011704613
|
Elektrina
|
2 341,68 |
s DPH |
|
6335/2016
|
17.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
16.01.2017 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8630078248
|
vodné+stočné
|
1 070,16 |
s DPH |
|
2244/2002
|
16.01.2017 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.01.2017 |
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4170019
|
Odhŕňač snehu
|
83,80 |
s DPH |
1/2017
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170100001
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
13.01.2017 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1683311
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
12.01.2017 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1051625457
|
Elektrina-vyúčtovanie
|
370,63 |
s DPH |
|
5004/2014
|
12.01.2017 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Odhŕňač na sneh 3 ks.
|
83,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
APRO záhradné centrum, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5792100794
|
Hlasové služby-pevná linka
|
83,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701000052
|
prihlasovanie na stravu cez www.eskoly
|
31,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.01.2017 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1052016
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.01.2017 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201611326
|
Za vykurovanie a TÚV
|
10 306,06 |
s DPH |
|
20150003T
|
09.01.2017 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160199
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
09.01.2017 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170073
|
správny poplatok-január-marec
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
09.01.2017 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6335/2016
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
Knižnice
|
1 240,00 |
s DPH |
153/2016
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112297
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
28.12.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7611380289
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
106,46 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
153/2016
|
Knižnice 4 ks.
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610204970
|
Diabolo JSB
|
105,00 |
s DPH |
1482131144
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RWO Team,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160028
|
Skúšačka napätia
|
168,00 |
s DPH |
152/2016
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Zmluva |
J/1/2017
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
František Kubovič - FRAM |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
J/2/2017
|
Pekárenské výrobky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Bagetka s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
J/3/2017
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Grandfood s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Zmluva |
J/4/2017
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201647956
|
Originálne lampy
|
599,93 |
s DPH |
161216-1734
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160025
|
montáž svietidiel
|
600,00 |
s DPH |
152/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601502
|
Guma do lišty,čistiaci prostr.
|
149,44 |
s DPH |
145/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
152/2016
|
Skúšačka napätia FLUKE
|
168,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
201814041
|
Reproduktory 27 ks.
|
1 361.02 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Elektrosped, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1482131144
|
Náboje Diabolo JSB.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
RWO Team, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
150/2016
|
Počítačová zostava 10 ks, monitor 10 ks, myš 20 ks, Switch 3 ks
|
3 181,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Litech- Lukáš Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
151/2016
|
Údržbársky materiál.
|
222,67 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
149/2016
|
Skartovačka.
|
40,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160250
|
Skártátor, popisovač
|
40,59 |
s DPH |
149/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201612279
|
Údržbársky materiál
|
222,67 |
s DPH |
151/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Narel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160154
|
PC, monitor,USB,myš
|
3 181,00 |
s DPH |
150/2016
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Litech |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3066327102
|
Reproduktory k PC
|
1 458,00 |
s DPH |
201814041
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
ELEKTROSPEED a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Objednávka |
146/2016
|
Údržbársky materiál.
|
99,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
147/2016
|
Údržbársky materiál.
|
418,70 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
FERMAT - Pocisk Ladislav |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
161216-1734
|
Lampa do dataprojektoru.
|
624,42 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
148/2016
|
Športové dresy.
|
609,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček - Jadberg |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201604366
|
Tonery do tlačiarne
|
54,05 |
s DPH |
|
22122014
|
16.12.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
016211
|
Dresy
|
609,30 |
s DPH |
148/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček - Jadberg |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160091
|
Údržbársky materiál
|
99,55 |
s DPH |
146/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
JOSTAV RS s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16533822
|
Údržbársky materiál
|
418,70 |
s DPH |
147/2016
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
FERMAT |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
145/2016
|
Náhradné diely do umývacieho stroja + chémia.
|
149,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016355
|
Dodávka ovocia
|
115,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.12.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
16.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201604299
|
Tonery do tlačiarne
|
398,00 |
s DPH |
144/2016
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
144/2016
|
Tonery do tlačiarní.
|
398,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
304503
|
Kábel audio JACK 3,5 m.
|
91,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SYNSET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
316240441
|
Výpočtová technika
|
91,61 |
s DPH |
304503
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SYSNET s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21626938
|
Administratíva a hospod. školy-dec.2016
|
41,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.12.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8630070979
|
vodné+stočné
|
1 203,82 |
s DPH |
2244/2002
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1676618
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
959100
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
pokládka plávajúcej podlahy
|
160,00 |
s DPH |
140/2016
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
Luboš Chatrnúch |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 187,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2016 |
|
|
|
J+F spol. s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600574
|
Banox HP 5l
|
114,24 |
s DPH |
143/2016
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010855
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
Ga103/2013
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
141/2016
|
Rezná doska ku kuchynskému robotu.
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
G.P.R. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
142/2016
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
321,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
143/2016
|
Chémia do bazéna.
|
114,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216025570
|
Čistiace prostriedky
|
81,53 |
s DPH |
|
SKBB02
|
08.12.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
140/2016
|
Pokládka keramickej dlažby 32 m2.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Ľuboš Chatrnúch |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160053
|
Parkety
|
365,05 |
s DPH |
139/2016
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3791154987
|
Hlasové služby-pevná linka
|
80,51 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201611223
|
Za vykurovanie a TÚV
|
9 378.70 |
s DPH |
|
20150003T
|
06.12.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016339
|
chloran
|
486,30 |
s DPH |
132/2016
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
139/2016
|
Laminátová podlaha.
|
365,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5570024211
|
školenie WinPAM
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160194
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.12.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1614436
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
05.12.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
138/2016
|
Doprava na LVVK.
|
850,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1011650002
|
Elektrina
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
05.12.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7303596250
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
05.12.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1062016
|
Preprava žiakov-Slovenská basket. asociácia
|
230,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201604126
|
Tonery do tlačiarne
|
47,29 |
s DPH |
|
22122014
|
02.12.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111097
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
02.12.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7610403649
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
117,05 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
137/2016
|
Oprava projektoru Benq MS502.
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
17112016
|
Oprava čerpadla
|
175,39 |
s DPH |
1232016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016298
|
Dodávka ovocia
|
184,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160190
|
Oprava projektoru
|
160,00 |
s DPH |
1372016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611240
|
Interier. vybavenie ŠKD
|
6 065,90 |
s DPH |
119/2016
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
insGraf s.r.o. Igor Bleho |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
016195
|
ORLANDO set
|
189,92 |
s DPH |
136/2016
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček - Jadberg |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
136/2016
|
Športové dresy.
|
189,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček - Jadberg |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
12016171
|
Oprava Todos ISDN telefón
|
36,02 |
s DPH |
133/2016
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
135/2016
|
Grafická karta GeForce 210 1GB
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160189
|
Grafická kartťa
|
39,00 |
s DPH |
135/2016
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
29.11.2016 |
29.11.2016 |
|
|
Objednávka |
134/2016
|
Kultúrne podujatie Čítanie s Mrkvičkom.
|
248,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
133/2016
|
Oprava ISDN.
|
36,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
8039
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠVP
|
106.-/žiak |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
132/2016
|
Chémia do bazéna.
|
486,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
pokládka plávajúcej dlažby
|
200,00 |
s DPH |
130/2016
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Ľuboš Chatrnúch |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
130/2016
|
Montáž laminátovej podlahy.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Ľuboš Chatrnúch |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
131/2016
|
Škola v prírode.
|
7 170.00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Dušan Ovšonka CK Slniečko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160046
|
Kultúrne podujatie pre žiakov
|
248,00 |
s DPH |
134/2016
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
Tibor Hujdič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
12016163
|
Oprava zdroja-zvonenie
|
37,86 |
s DPH |
127/2016
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201645748
|
EPSON EB-S11-lampa
|
163,58 |
s DPH |
129/2016
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
262988
|
Siet, šnúra -hádzaná
|
430,90 |
s DPH |
128/2016
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160022
|
Elektroinštalačné práce
|
522,00 |
s DPH |
114/2016
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16000486
|
čerpadlo na dávkovanie chloru
|
900,00 |
s DPH |
122/2016
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Water resoucer, s,r,o, |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
129/2016
|
Lampa do dataprojektoru.
|
163,58 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209652
|
Tlačivá
|
124,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5021670491
|
Televízor-ŠKD
|
302,45 |
s DPH |
124/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5021672175
|
DVD -ŠKD
|
37,40 |
s DPH |
124/2016
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1669777
|
prenájom rohoží
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
14.11.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
127/2016
|
Orezy stromov
|
1 000,00 |
s DPH |
111/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
MOWES-REAM Radovan Šulák |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070130
|
materiál ŠKD
|
904,85 |
s DPH |
121/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Dráčik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
126/2016
|
Stravné lístky.
|
945,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
127/2016
|
Oprava zdroja na zosilňovači-zvonenie.
|
37,86 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
128/2016
|
Siete na multifunkčné ihrisko.
|
430,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016319
|
Chloran sodný
|
132,72 |
s DPH |
116/2016
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010762
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
09.11.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0790220248
|
Hlasové služby-pevná linka
|
79,93 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1640804063
|
stravné lístky
|
962,20 |
s DPH |
126/2016
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216023022
|
Čistiace potreby
|
484,36 |
s DPH |
|
SKBB02
|
09.11.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160226
|
učebné pomôcky ŠKD
|
712,56 |
s DPH |
125/2016
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
620037915
|
Historická revue-ročné predplatné
|
33,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2016 |
|
|
|
L-K-Permanent, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.11.2016 |
10.11.2016 |
|
|
Zmluva |
260/16_EKO
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
122/2016
|
Výmena čerpadla na dávkovanie chlóru - bazén.
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
123/2016
|
Oprava elektromotora na obehovom čerpadle - bazén
|
175,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Lulovič, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
124/2016
|
Televízor a DVD do ŠKD.
|
339,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
125/2016
|
Učebné pomôcky do ŠKD.
|
712,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8630061589
|
vodné+stočné
|
1 119,17 |
s DPH |
|
2244/2002
|
07.11.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1842016
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
227,20 |
s DPH |
117/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1011646469
|
elektrina
|
2 399,08 |
s DPH |
5004/2014
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160177
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
07.11.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7248714946
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
07.11.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016240
|
Dodávka ovocia
|
184,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016270
|
Poistka sklopného okna
|
376,20 |
s DPH |
109/2016
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
120/2016
|
Konferenčný poplatok.
|
21,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Centrum nadania, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
121/2016
|
Učebné pomôcky do ŠKD.
|
904,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Dráčik - DOVI, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
konferenčný poplatok
|
21,50 |
s DPH |
120/2016
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Centrum nadania, n.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10160132
|
krytky na lavice a stoličky
|
211,52 |
s DPH |
108/2016
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1613092
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
2015350
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201611123
|
Za vykurovanie a TÚV
|
6 478,70 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.11.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109877
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
10/2005
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
119/2016
|
Interiérové vybavebnie, učebné pomôcky do ŠKD
|
6 065.90 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
insGraf s.r.o. Igor Bleho |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
archivácia dokladov
|
1 800,00 |
s DPH |
115/2016
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Ing. Viera KARÁDOVÁ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7609435347
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
132,17 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
116/2016
|
Chémia do bazéna.
|
132,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
118/2016
|
Pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201644591
|
Lampa BENQ MP612c -výpočtová tech.
|
125,08 |
s DPH |
113/2016
|
|
27.10.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
114/2016
|
Elektroinštalačné práce.
|
522,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
JAM Trubač Martin |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
115/2016
|
Vyraďovacie konania registratúrnych záznamov.
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Ing. Viera Karádyová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
113/2016
|
Lampa do dataprojektoru.
|
125,08 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21622154
|
Administratíva a hospod. školy-okt.2016
|
41,35 |
s DPH |
|
38/2016
|
24.10.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
842016
|
preprava žiakov na koncert-Integrácia
|
818,40 |
s DPH |
112/2016
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.10.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Objednávka |
117/2016
|
Revízia telocvičného náradia
|
230,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
M-art Mesiarik Roman |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr.R.Šidlíková |
zástupca RŠ pre 1.st. |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
105809632
|
Príslušenstvo k mobilu
|
22,30 |
bez DPH |
1101881355
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
112/2016
|
Preprava žiakov.
|
818,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
111/2016
|
Ošetrenie stromov.
|
1000.- |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
MOWES-REAM Radovan Šulák |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3307285976
|
mobilný telefón
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
609426
|
oplachový materiál do umyvačky
|
95,96 |
s DPH |
110/2016
|
|
19.10.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
8630057168
|
vodné+stočné
|
1 944,42 |
s DPH |
|
2244/2002
|
17.10.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016257
|
Výmena zlomených okených krídiel
|
384,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1662779
|
prenájom rohoží
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
17.10.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
|
|
|
Ing. Miroslav Švorc |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216106
|
Potlač dresov
|
420,12 |
s DPH |
97/2016
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
ANTEX -Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
109/2016
|
Poistky na sklopné okná.
|
356,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
110/2016
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020170156
|
Lepky na myši
|
42,00 |
s DPH |
117/2017
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601406
|
Oprava vysávača
|
59,29 |
s DPH |
107/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
12016149
|
Oprava rozhlasovej ústredne
|
87,49 |
s DPH |
105/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201603505
|
Tonery do tlačiarne
|
54,05 |
s DPH |
|
22122014
|
12.10.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Roman Šíp |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
108/2016
|
Krytky na stoličky a lavice.
|
192,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
107/2016
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja, oprava vysávača.
|
59,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010667
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
10.10.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100703
|
Učebné pomôcky-SZP
|
149,40 |
s DPH |
106/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216020280
|
Pracovné kalendárw
|
52,42 |
s DPH |
100/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 918,45 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
7 074.58 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
14 749,00 |
bez DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 121,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
103/2016
|
10 m USB kábel.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
104/2016
|
Účastnícky poplatok na konferenciu.
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSŠS Ing.Mílová |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2789285883
|
Hlasové služby-pevná linka
|
79,34 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
9160003400
|
USB kábel
|
15,00 |
s DPH |
103/2016
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
105/2016
|
Oprava rozhlasovej ústredne.
|
87,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
106/2016
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
149,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
102/2016
|
Učebnice.
|
172,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21163616
|
Prvouka pre druhákov
|
172,48 |
s DPH |
102/2016
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201611016
|
Za vykurovanie a TÚV
|
4 113,28 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.10.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.10.2016 |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160181
|
oprava žalúzií
|
176,90 |
s DPH |
91/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
FORES s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
160564
|
správny poplatok-október-december
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
05.10.2016 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1016001
|
montáž uzáveru na dvere trojpece
|
81,84 |
s DPH |
95/2016
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0762016
|
Bezpečnostnotech.služby
|
130,00 |
s DPH |
|
30032008
|
05.10.2016 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.10.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Objednávka |
101/2016
|
Kurz PP.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
kurz PP
|
120,00 |
s DPH |
101/2016
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7273639591
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.10.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160164
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
04.10.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1011643013
|
Elektrina
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
04.10.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
100/2016
|
Pracovné kalendáre na rok 2017.
|
52,42 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160206
|
Učebné pomôcky-SZP
|
507,64 |
s DPH |
99/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
Analógová kamera s príslušenstvom
|
323,81 |
s DPH |
62/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
MATYX s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1611771
|
za pripojenie k internetu 10/2016
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
03.10.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160141
|
prenájom PCO
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
03.10.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016190
|
Dodávka ovocia
|
92,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.10.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016284
|
Chémia do bazéna.
|
90,72 |
s DPH |
95/2016-1
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160081
|
Lepky na myši
|
57,60 |
s DPH |
96/2016
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
03.10.2016 |
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
99/2016
|
Učebné pomôcky pre žiakov SZP.
|
507,64 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
KIZZE D&S, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108506
|
Bazénová voda
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
28.09.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
97/2016
|
Potlač dresov.
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
ANTEX Antal Vladimír |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
98/2016
|
Tonery do tlačiarne.
|
403,06 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201603356
|
Tonery do tlačiarne
|
403,00 |
s DPH |
98/2016
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
96/2016
|
Lepky na myši.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
JOSPA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608468934
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
118,43 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
Prenájom plavárne
|
4.98/hodina |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ Jana Amosa Kmenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160161
|
Počítač
|
583,70 |
s DPH |
93/2016
|
|
27.09.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016
|
Oprava trojpece v ŠJ.
|
81,84 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
SAZ 25/2016
|
Zmluva o zapožičaní atletickej súpravy značky JIPAST
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Objednávka |
95/2016-1
|
Chémia do bazéna.
|
91,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
17900231
|
Online knižnica
|
51,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
26.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1610473
|
Pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
23.09.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
93/2016
|
Počítač s príslušenstvom.
|
583,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
94/2016
|
Stravné lístky.
|
1 121,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
91/2016
|
Oprava žalúzií.
|
176,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
Fores, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Objednávka |
92/2016
|
Tonery do tlačiarne.
|
167,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201603264
|
Tonery do tlačiarne
|
167,35 |
s DPH |
92/2016
|
|
21.09.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1656204
|
Prenájom rohoží
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
12016135
|
Oprava klapky č.31
|
27,23 |
s DPH |
87/2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
22110216
|
Konferenčný poplatok
|
18,00 |
s DPH |
90/2016
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1609001429
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
126/2006
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
21.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
90/2016
|
Poplatok za školenie.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8630049483
|
vodné, stočné
|
538,70 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.09.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161019
|
čistiace prostriedky do bazéna
|
44,88 |
bez DPH |
82/2016
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
ProMinent Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16100479
|
CD Štefeková
|
31,50 |
s DPH |
89/2016
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201603170
|
Renovácia kazety
|
54,34 |
s DPH |
|
22122014
|
12.09.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
89/2016
|
Učebné pomôcky.
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6788354797
|
Hlasové služby-pevná linka
|
78,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Objednávka |
87/2016
|
Oprava klapky v kabinete.
|
27.23. |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Objednávka |
88/2016
|
Čipové kľúče na dochádzku.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9160003144
|
čipové kľúče
|
60,00 |
s DPH |
88/2016
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
Údržbárske práce na bazéne
|
549,00 |
s DPH |
86/2016
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201610914
|
Za vykurovanie a TÚV
|
2 185,03 |
bez DPH |
|
20150003T
|
07.09.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20161108
|
4x umenie byť učiteľom
|
56,00 |
s DPH |
20161055
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
216017632
|
Čistiace potreby
|
51,72 |
s DPH |
ES1616836
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
20161055
|
Učebnice .
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
016124
|
ORLANDO set
|
689,98 |
s DPH |
1832
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
86/2016
|
Údržbárske práce na bazéne.
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
LM trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Prenájom plavárne
|
19.92/hodina |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď |
ZŠ Jana Amosa Kmenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160149
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.09.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102
|
Školenie-ŠJ
|
75,00 |
s DPH |
75/2016
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Ing.Jela HLOŽKOVÁ |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
1832
|
Športový materiál do CVČ.
|
689,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Martin Jadrníček-Jadberg |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1011637401
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
5004/2014
|
05.09.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160188
|
Kancelárske potreby
|
514,17 |
s DPH |
|
221214
|
05.09.2016 |
|
|
|
KIZZE D+S s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016241
|
Chloran sodný
|
307,02 |
s DPH |
81/2016
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7115552561
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
6300220054
|
05.09.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Objednávka |
84/2016
|
Výmena okenných krídiel.
|
384,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
85/2016
|
Tlačivá.
|
17,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160036
|
Laminátová podlaha
|
909,34 |
s DPH |
80/2016
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201603032
|
Tonery do tlačiarne
|
181,50 |
s DPH |
|
22122014
|
31.08.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208691
|
Osobnýn spis dieťaťa v ŠKD
|
17,52 |
s DPH |
85/2016
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607504405
|
Hlasové služby
|
120,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607504405
|
Hlasové služby-mobilné siete
|
120,79 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
50160934
|
sonda na meranie PH a chlóru
|
276,00 |
s DPH |
79/2016
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
ProMinent Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
105606662
|
Batéria do mobilu
|
22,30 |
bez DPH |
83/2016
|
|
25.08.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
23.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
82/2016
|
Chémia do bazéna.
|
37,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
ProMinent Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
83/2016
|
Batéria do mobilu.
|
22,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
|
|
|
SUNNYSOFT SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216016872
|
Čistiace potreby
|
423,47 |
s DPH |
|
SKBB02
|
24.08.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16006716
|
Online knižnica
|
179,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160127
|
pokládka keramickej dlažby-ŠJ
|
8 489,50 |
s DPH |
78/2016
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
jai group s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
79/2016
|
Sondy na meranie PH a chlóru .
|
276,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
ProMinent Slovensko s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
80/2016
|
Laminátová podlaha 48 m2.
|
910,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
81/2016
|
Chémia do bazéna.
|
307,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1649949
|
prenájom rohoží
|
9,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.08.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21615381
|
Admin istratíva a hospod.školy -august 2016
|
41,35 |
s DPH |
38/2016
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600353
|
pracovné oblečenie
|
87,81 |
s DPH |
44/2016
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.08.2016 |
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20160127
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
19.08.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Objednávka |
78/2016
|
Pokládka keramickej dlažby v ŠJ.
|
8 489.50 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
|
|
|
jai group s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.08.2016 |
|
|
Objednávka |
77/2016
|
Pracovné oblečenie - bazén.
|
87,81 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600339
|
Pracovná obuv, tričká
|
197,11 |
s DPH |
76/2016
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16605122
|
Online knižnica
|
179,98 |
s DPH |
61/2015
|
|
16.08.2016 |
|
|
|
VERLAG DASHOFER |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
18.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Objednávka |
75/2016
|
Školenie pracovníkov ŠJ.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
Spoločnosť S.I.P. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201602788
|
toner
|
55,79 |
s DPH |
74/2016
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
76/2016
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky.
|
197,11 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
74/2016
|
Toner do tlačiarne.
|
55,79 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
8630043070
|
vodné, stočné
|
415,70 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.08.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
15.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Montáž parkiet
|
180,00 |
s DPH |
71/2016
|
|
11.08.2016 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
12.08.2016 |
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
keramická dlažba
|
17 698,80 |
s DPH |
|
Z20167628
|
10.08.2016 |
|
|
|
jai group s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160033
|
Parkety
|
728,53 |
s DPH |
72/2016
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
3787424614
|
Hlasové služby
|
79,44 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
10.08.2016 |
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
169198
|
Pripojenbie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
04.08.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201610813
|
Za vykurovanie a TÚV
|
2 576,51 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
04.08.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0216
|
Maliarske práce na ZŠ
|
950.- |
s DPH |
60/2016
|
|
04.08.2016 |
|
|
|
Javor Peter |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
12016105
|
Oprava audiopríslušenstva
|
521,92 |
s DPH |
58/2016
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1011634809
|
Elektrina
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
02.08.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7165388353
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
9105641113
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
04.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Objednávka |
71/2016
|
Montáž parkiet 44 m2
|
176,00 |
s DPH |
|
71/2016
|
28.07.2016 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
72/2016
|
Laminátová podlaha 44 m2, podložka pod stoličku 2x.
|
726,00 |
s DPH |
|
72/2016
|
28.07.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160032
|
Laminátová podlaha 20 m2, podložka pod stoličku.
|
297,07 |
s DPH |
68/2016
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
04/2016
|
Montáž parkiet 20 m2 v ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
70/2016
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160123
|
Tlačiareň Epson.
|
206,00 |
s DPH |
73/2016
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
73/2016
|
Tlačiareň Epson.
|
206,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7606534084
|
Telefónne poplatky.
|
121,25 |
s DPH |
|
|
27.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Maľovanie-kancelária ved. ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
69/2016
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
70/2016
|
Montáž parkiet v kancelárii ved.ŠJ.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
|
|
|
Jozef Čochráč |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.07.2016 |
|
|
Objednávka |
68/2016
|
Laminátová podlaha 20 m2
|
330,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
IN-DOM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.07.2016 |
|
|
Objednávka |
69/2016
|
Maľovanie-kancelária ved. ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
|
Vladimír Mrva |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1643563
|
Čistenie koberca.
|
21,74 |
s DPH |
|
959100
|
22.07.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.07.2016 |
|
|
Objednávka |
67/2016
|
Tonery do tlačiarne.
|
111,68 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201602632
|
Tonery do tlačiarne.
|
111,67 |
s DPH |
67/2016
|
|
21.07.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
167955
|
za pripojenie k internetu
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
19.07.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160108
|
Tlačiareň
|
206,00 |
s DPH |
63/2016
|
|
19.07.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160106
|
Mesačný paušál IT služby
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
19.07.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160421
|
správny poplatok-august,septrmber
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
19.07.2016 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
19.07.2016 |
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
tabuľa
|
143,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
FOREKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
22.07.2016 |
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
86360040508
|
vodné,stočné
|
1 201.75 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.07.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
66/2016
|
Keramická tabuľa +výlep+antigraf
|
143,78 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
FOREKO, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1011628493
|
Elektrina
|
2 399.08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
08.07.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7115507550
|
dodávka plynu ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
08.07.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
6786497113
|
Hlasové služby
|
78,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010526
|
Zber a preprava VŽP
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
08.07.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0472016
|
Bezpečnostnotechnická služba
|
130,00 |
s DPH |
|
30032008
|
08.07.2016 |
|
|
|
MILOŠ MIČÁNI |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Kúpeľná liečba pre zamestnancov školy.
|
3 397,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Učebnice anglického jazyka.
|
2 363,63 |
bez DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Pobyt v škole prírode.
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2016
|
Fitpark.
|
4 165,00 |
bez DPH |
|
|
07.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20160090
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 2.Q 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
04.07.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0616013
|
technický posudok na KE-12 a výmena prepínača na robote
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201610713
|
Za vykurovanie a TÚV
|
3 529.04 |
s DPH |
|
2015/003/T
|
04.07.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160090
|
PCO - za 2 Q 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
04.07.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160421
|
poplatok za 6-9.2016
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
04.07.2016 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160090
|
PCO - za 2 Q 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
04.07.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
06.07.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Tlačiareň Epson.
|
206,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
64/2016
|
Pokládka keramickej dlažby.
|
17 698,83 |
s DPH |
|
Z20167628_Z
|
29.06.2016 |
|
|
|
jai grou s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
Stravné lístky.
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1640802347
|
Stravné lístky.
|
1 918,54 |
s DPH |
65/2016
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Analógová kamera s príslušenstvom.
|
323,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
|
|
|
MATYX, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105570
|
Rozbor bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2015-BN-H
|
28.06.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201602329;
|
Tonery do tlačiarne.
|
191,33 |
s DPH |
|
22122014
|
28.06.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7605565185
|
Telefónne poplatky.
|
118,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1637202
|
Čistenie koberca.
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
27.06.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Výmena prepínača na robote.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SL- GASTRO Ladislav Sebók |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
400.- |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201602262
|
Tonery do tlačiarne.
|
238,52 |
s DPH |
59/2016
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/40
|
Fitnes prvky na FITPARK.
|
4 998,00 |
s DPH |
52/2016
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Uniatest Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
4 413,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
Slovenská republika - Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
OF/605583
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
102,48 |
s DPH |
57/2016
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Tonery do tlačiarne.
|
238,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
Maľovanie kabinetov, kuchynka a knižnice.
|
950,54 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Peter Javor |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16FV/0225
|
Poplatok.
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
20.06.2016 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162204872
|
Školské tlačivá.
|
37,17 |
s DPH |
2/2016
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Oprava audiopríslušenstva, rozvodov, náušníkov,konektorov.
|
521,92 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri činnosti športových útvarov so zameraním na hádzanú CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
HK Slávia OA Sereď |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.06.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Prenájom pozemku
|
140.-/rok |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
UPC BROANDBAND SLOVAKIA s.r.o. |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Prenájom bazéna
|
59,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Základná škola Jana Amosa Komenského |
ZŠ J.A.Komenského Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri činnosti športových útvarov so zameraním na basketbal CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
|
|
|
Školský basketbalový klub Sereď |
|
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8630032167
|
Vodné-stočné 05/2016.
|
1 095,70 |
s DPH |
|
2244/2002
|
14.06.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Čistiaci materiál do myčky.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
4785563064
|
Telefónne poplatky.
|
78,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160093
|
Kábel,switch.
|
17,80 |
s DPH |
55/2016
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Betón.
|
165,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1671800413
|
Betón.
|
165,82 |
s DPH |
56/2016
|
|
09.06.2016 |
|
|
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
09.06.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Kábel,switch.
|
17,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0000613
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017.
|
349,00 |
s DPH |
54/2016
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201610607
|
Tepelná energia 05/2016.
|
4 488,19 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.06.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160087
|
Paušál za IT služby.
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
06.06.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017.
|
349,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010430
|
Kuchynský odpad.
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
03.06.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1011624605
|
Elektrická energia.
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
02.06.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7298491777
|
Plyn.
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.06.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
166740
|
Internetové pripojenie 06/2016.
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
01.06.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Fitnes prvky na FITPARK.
|
4 998,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Uniatest Trade, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Preprava zamestnancov.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
Preprava zamestnancov.
|
450,00 |
s DPH |
53/2016
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1630854
|
Čistenie koberca.
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
30.05.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Sieťky proti hmyzu.
|
58,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
IVED - Eduard Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
25/2016
|
Sieťky proti hmyzu.
|
58,80 |
s DPH |
51/2016
|
|
30.05.2016 |
|
|
|
IVED - Eduard Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7604612535
|
Telefónne poplatky.
|
118,03 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21609554
|
Publikácia Administratíva a hosp.školy.
|
41,35 |
s DPH |
38/2016
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104237
|
Rozbor bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
10/2015-BN-4
|
|
25.05.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216010866
|
Čistiaci materiál
|
280,04 |
s DPH |
|
SKBB02
|
25.05.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602452
|
Učebnice.
|
200,00 |
s DPH |
47/2016
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF604521
|
Čistiaci prostriedok do umývačky na riad.
|
47,98 |
s DPH |
46/2016
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Skrinka a polica.
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
Skrinka a polica.
|
390,00 |
s DPH |
50/2016
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
10052026
|
ŠvP.
|
6 500,00 |
s DPH |
98/2015
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Anna Mozdíková Tramtária |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8630025405
|
Vodné-stočné.
|
1 104.29 |
s DPH |
|
2244/2002
|
12.05.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601163
|
Filter do vysávača.
|
41,18 |
s DPH |
48/2016
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
159220194
|
Sieťový kábel.
|
49,11 |
s DPH |
49/2016
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Sieťový kábel.
|
49,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5784636362
|
Telefónne poplatky.
|
81,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Čistiaci prostriedok do umývačky na riad.
|
65,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Učebnice.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
Filter do vysávača.
|
41,18 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201601605
|
Toner.
|
40,31 |
s DPH |
|
22122014
|
06.05.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010332
|
Kuchynský odpad.
|
56,25 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
06.05.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5570022215
|
Školenie.
|
70,00 |
s DPH |
45/2016
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Školenie.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
Tlačiareň Epson.
|
206,00 |
s DPH |
42/2016
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160068
|
Paušál za IT služby.
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.05.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201610506
|
Tepelná energia 04/2016.
|
5 795,11 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
05.05.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
165557
|
Internetové pripojenie 05/2016.
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
03.05.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602222
|
Učebnice .
|
2 599,99 |
s DPH |
|
Z20167789_Z
|
03.05.2016 |
|
|
|
OXICO |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601154
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja.
|
83,12 |
s DPH |
44/2016
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201601570
|
Tonery.
|
459,07 |
s DPH |
|
22122014
|
02.05.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Čistiaci prostriedok do umývacieho stroja.
|
83,12 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
UPMAX, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2160087
|
Chémia do bazéna.
|
389,54 |
s DPH |
43/2016
|
|
29.04.2016 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1624313
|
Čistenie koberca.
|
27,82 |
s DPH |
|
959100
|
29.04.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
A16210025
|
369,30
|
|
s DPH |
36/2016
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Aluminium system s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016095
|
Chémia do bazéna.
|
195,72 |
s DPH |
37/2016
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103241
|
Rozbor bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2015-BN-H
|
28.04.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Chémia do bazéna.
|
389,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
WAFY chromservis s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7603652681
|
Telefónne poplatky.
|
118,22 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Tlačiareň Epson.
|
206,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
Preprava zamestnancov - Bojnice a späť.
|
360,00 |
s DPH |
41/2016
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1604282729
|
Webhostingové služby na rok 2016
|
46,13 |
s DPH |
|
222004
|
25.04.2016 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Preprava zamestnancov - Bojnice a späť.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
01/2016
|
Skrinka a polica.
|
240,00 |
s DPH |
40/2016
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51602757
|
Publikácia Administratíva a hosp.školy.
|
70,55 |
s DPH |
38/2016
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Publikácia Administratíva a hosp.školy.
|
70,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Lokalizácia závady na videotelefóne.
|
44,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Skrinka a polica.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Stolárstvo Vladimír Šidlík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201601372
|
Toner.
|
27,02 |
s DPH |
|
22122014
|
19.04.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
Oprava žalúzií v triedach.
|
293,80 |
s DPH |
19/2016
|
|
19.04.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Chémia do bazéna.
|
196,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Zarážky do dverí 15 ks.
|
369,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
Aluminium system s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Prenájom plavárne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
|
|
|
Špeciálna základná škola s materskou školou |
Špeciálna základná škola s materskou školou |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201601271
|
Toner.
|
27,02 |
s DPH |
|
22122014
|
12.04.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
Konferencia.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7000160007
|
Konferencia.
|
25,00 |
s DPH |
35/2016
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
Dobrá škola |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4783707358
|
Telefónne poplatky.
|
83,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
018/2016
|
BOZP
|
130,00 |
s DPH |
|
30062008
|
07.04.2016 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201610405
|
Tepelná energia 03/2016
|
9 093.86 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
06.04.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
06.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Stravné lístky pre zamestnancov školy.
|
1 599,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Školský nábytok.
|
14 608,33 |
bez DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2016
|
Školské lavice a stoličky do tried.
|
16 015,00 |
bez DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
164386
|
Pripojenie k internetu.
|
25,00 |
s DPH |
|
2015350
|
05.04.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160052
|
Paušál za IT služby.
|
144,00 |
s DPH |
|
13122012
|
05.04.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160035
|
Prenájom vysielacieho zariadenia.
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
05.04.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Preškolenie personálu - interak.tabuľa.
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Iveko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Preškolenie personálu - interak.tabuľa.
|
144,00 |
s DPH |
34/2016
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Iveko, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1011616184
|
Elektrická energia.
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
04.04.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
Dodávka ovocia.
|
150,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1618018
|
Prenájom koberca.
|
33,89 |
s DPH |
|
959100
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7175317931
|
Plyn - Apríl 2016.
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010240
|
Kuchynský odpad.
|
45,00 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
04.04.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FO16225
|
Poplatok za školenie.
|
175,50 |
s DPH |
33/2016
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5590021184
|
APV - Mzdy a účtovníctvo.
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
01.04.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16VF00495
|
Materiál na projekt Energia z rozumu.
|
89,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1160133
|
Liečebný pobyt zamestnancov.
|
3 397.20 |
s DPH |
32/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Kúpele Bojnice a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3A/2016
|
Výmena uzáverov na studenú a teplú vodu.
|
150,00 |
s DPH |
29/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016102368
|
Rozbor bazénovej vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2015-BN-H
|
31.03.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
620035760
|
Predplatné - Historická revue.
|
33,60 |
s DPH |
31/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
L-K-Permanent, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160013
|
Vodoinštalačný materiál.
|
123,50 |
s DPH |
30/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
158496091
|
Materiál na projekt Energia z rozumu.
|
384,52 |
s DPH |
25/2016
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Poplatok za školenie.
|
175,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160048
|
Oprava internetového pripojenia.
|
308,40 |
s DPH |
28/2016
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Výmena gulových uzáverov na studenú a teplú vodu.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Dušan Lukačovič |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Vodoinštalačný materiál.
|
123,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Jostav RS, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201603010
|
Športový materiál do CVČ.
|
289,70 |
s DPH |
118/2015
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Danvis, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0102016
|
Korková tabuľa 2 ks.
|
86,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Educas s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Ročné predplatné - Historická revue.
|
33,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
L-K-Permanent, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Kúpeľná liečba pre zamestnancov.
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Kúpele Bojnice a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Oprava internetového pripojenia.
|
308,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
29.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602692591
|
Telefónne poplatky.
|
117,62 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.03.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Pomôcky na projekt Energia s rozumom.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
ADM, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
Pomôcky na projekt Energia s rozumom.
|
89,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Proki, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Pomôcky na projekt Energia s rozumom.
|
380,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216005856
|
Čistiaci materiál.
|
684,81 |
s DPH |
|
SKBB02
|
18.03.2016 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OF201600948
|
Tonery do tlačiarne.
|
56,64 |
s DPH |
23/2016
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16031
|
Kontrola hasiacich prístrojov.
|
312,21 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16SE00089
|
Pracovná obuv - ŠJ.
|
186,00 |
s DPH |
20/2016
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
16.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Korkové tabule - 2ks.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Educas s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Tonery do tlačiarne.
|
56,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
MIP s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Kontrola hasiacich prístrojov.
|
312,21 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
Haskont |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Škola v prírode
|
6 825,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
|
|
|
TRAMPTARIA - Anna Mozdíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6000480314
|
Školský nábytok.
|
17 530,00 |
s DPH |
10/2016
|
30.12.2014 Rámcová zmluva
|
15.03.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Účastnícky poplatok na konferenciu.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51601861
|
Poplatok za účasť na konferencii.
|
50,00 |
s DPH |
21/2016
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení tréningovej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
12016026
|
Oprava telefónnej klapky.
|
162,23 |
s DPH |
14/2016
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Pracovná obuv - ŠJ.
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Prenájom plavárne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bojničky |
ZŠ s MŠ Bojničky |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Zmluva |
14032016
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Prenájom plavárne
|
405,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ s VJM Mostová |
ZŠ s MŠ s VJM Mostová |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603082
|
Filter do výdajníka vody ŠJ.
|
120,00 |
s DPH |
17/2016
|
|
10.03.2016 |
|
|
|
Czeslotrade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010148
|
Zber odpadu.
|
33,75 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
10.03.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8630007799
|
Vodné-stočné.
|
894,73 |
s DPH |
|
2244/2002
|
10.03.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Oprava žalúzií v triedach.
|
293,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
SERVIS OKNA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160054
|
Technická prehliadka PSN + výmena batérie.
|
219,40 |
s DPH |
16/2016
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5590021184
|
APV - Mzdy a účtovníctvo.
|
155,35 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201603010
|
Učebné pomôcky.
|
289,70 |
s DPH |
119/2015
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Danvis, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9782781820
|
Telefónne poplatky.
|
78,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160038
|
Paušál za IT služby.
|
144,00 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
08.03.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16100053
|
Učebné pomôcky pre deti v HN.
|
83,00 |
s DPH |
18/2016
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1612031
|
Čistenie koberca.
|
21,74 |
s DPH |
|
959100
|
07.03.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
07.03.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2006
|
Učebné pomôcky pre deti SZP.
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Meggy, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OF/602286
|
Oplachový materiál do myčky v ŠJ.
|
204,96 |
s DPH |
17/2016
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201610369
|
Rozbor vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
Školské ovocie.
|
92,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201610293
|
Tepelná energia.
|
9 232,97 |
s DPH |
|
2015/0003T
|
03.03.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Filter do výdajníka vody.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Czeslotrade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1011613244
|
Elektrická energia.
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
02.03.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7175316715
|
Plyn - Marec 2016
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.03.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7601728711
|
Telefónne poplatky.
|
123,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
Doprava žiakov na LVVK.
|
965,00 |
s DPH |
110/2015
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Prenájom plavárne
|
398,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
121600400
|
Prenájom tabletov.
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1166
|
29.02.2016 |
|
|
|
Datalan, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160011
|
Podložky pod školský nábytok.
|
24,96 |
s DPH |
12/2016
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
Chémia do bazéna.
|
288,78 |
s DPH |
11/2016
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Oplachový materiál do myčky ČJ.
|
53,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Ecolab s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Technická prehliadka PSN + výmena batérie.
|
217,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
LUKA Vidlička |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
Lyžiarsky kurz.
|
3 237,50 |
s DPH |
111/2015
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
Skipasy - 35 ks.
|
1 050.00 |
s DPH |
3/2016
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
Skipas 1 ks
|
30,00 |
s DPH |
3/2016
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16240108
|
Oprava telefónnej klapky.
|
46,13 |
s DPH |
13/2016
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
V-bit spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
Oprava telefónnej klapky.
|
162,86 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
TheraComm, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10160009
|
Školský nábytok. (žiacke stôly,žiacke toličky a katedry)
|
19 218,00 |
s DPH |
|
Z2016532_Z
|
16.02.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Krytky na lavice a stoličky.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Oprava kopírky.
|
46,13 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
V-bit spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Oprava projektoru na krátku vzdialenosť.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Školský nábytok.
|
17 530,00 |
s DPH |
|
30.12.2014 Rámcová zmluva
|
15.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160027
|
Oprava projektoru na krátku vzdialenosť.
|
350,00 |
s DPH |
9/2016
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Chémia do bazéna.
|
288,78 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Kadaň, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160020
|
Paušál za IT služby.
|
186,00 |
s DPH |
|
13.12.2012
|
12.02.2016 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Program Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201610113
|
Tepelná energia.
|
-3 682,52 |
s DPH |
|
2015/0003T
|
11.02.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201610112
|
Tepelná energia.
|
654,64 |
s DPH |
|
2015/0003T
|
11.02.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9781860357
|
Telefónne poplatky.
|
79,01 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
09.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Otočná obojstranná magnetická tabuľa.
|
165,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Manutan Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010056
|
Kuchynský odpad.
|
33,75 |
s DPH |
|
GA103/2013
|
08.02.2016 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
Školské ovocie.
|
185,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1605496
|
Prenájom rohože.
|
27,82 |
s DPH |
|
120
|
05.02.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
201610095
|
Tepelná energia.
|
11 153,93 |
s DPH |
|
2015/0003T
|
04.02.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1011603758
|
Elektrická energia.
|
2 399,08 |
s DPH |
|
5004/2014
|
02.02.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7175269178
|
Plyn - Február 2016.
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100451
|
Rozbor vody.
|
144,66 |
s DPH |
|
10/2005-BN-H
|
02.02.2016 |
|
|
|
Eurofinis Bel/Novamann, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2160600021
|
Poštové poukážky.
|
68,07 |
s DPH |
4/2016
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Školský nábytok. (žiacke stôly,žiacke toličky a katedry)
|
19 218,00 |
s DPH |
|
Z2016532
|
26.01.2016 |
|
|
|
ŠKOLÁČIK MAJO - Lucia Hucíková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
Skipasy - 31 ks.
|
930,00 |
s DPH |
3/2016
|
27/2016
|
25.01.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Lyžiarsky kurz pre 31 žiakov.
|
2 867,50 |
s DPH |
111/2015
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
Lyžiarsky kurz - 2 učitelia(dozor).
|
92,50 |
s DPH |
111/2015
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Hájenka, spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Doprava žiakov na LVVK.
|
855,00 |
s DPH |
110/2015
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
Pavel Fázik - Autobusová doprava |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Stravné lístky.
|
1 599.76 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Poplatok za účasť na konferencií - 3 zamestnanci.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1640800365
|
Stravné lístky.
|
1 599.76 |
s DPH |
5/2016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF021109326
|
Poplatok za účasť na konferencii.
|
105,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF021109327
|
Poplatok za účasť na konferencii.
|
105,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
ZF021109357
|
Poplatok za účasť na konferencii.
|
140,00 |
s DPH |
6/2016
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
Indícia, s.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4/216
|
Poštové poukážky.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Školské tlačivá.
|
151,15 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7447213381
|
Vyúčtovanie plynu za rok 2015.
|
-346,85 |
s DPH |
|
9105641113
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7213594396
|
Plyn - Január 2016.
|
39,00 |
s DPH |
|
9105641113
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8530079722
|
Vodné-stočné za december 2015.
|
1 026,86 |
s DPH |
|
2244/2002
|
15.01.2016 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Skipasy - 68 ks.
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Zmluva |
27/2016
|
Skipasy na LVVK
|
2 040.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
HANNIBAL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1051519723
|
Elektrická energia.
|
1 014,87 |
s DPH |
|
5004/2014
|
13.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1601000093
|
Ročný poplatok za program Eskola v ŠJ.
|
31,92 |
s DPH |
126/2006
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201511217
|
Tepelná energia.
|
10 161,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1577889
|
Prenájom rohoží.
|
36,29 |
s DPH |
|
959100
|
11.01.2016 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7780945457
|
Telefónne poplatky.
|
79,02 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/01
|
Montáž plynového kotla, výmena hadíc do plynových sporákov, revízia a tlaková skúška plynových spotrebičov v ŠJ
|
493,85 |
s DPH |
1/2016
|
|
07.01.2016 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16FV/0081
|
Zriaďovací poplatok za 1.Q.2016
|
145,20 |
s DPH |
|
15012010
|
07.01.2016 |
|
|
|
International Education Society Ltd. - organizačná zložka |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
152/2015
|
Odborné práce bezpečnostnotechnickej a prac.zdrav,.služby a služieb protipož.ochrany za 4.Q.2015
|
130,00 |
s DPH |
|
Mandátna zmluva 1.7.2008
|
07.01.2016 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150215
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 4.Q.2015
|
90,00 |
s DPH |
|
11/19/2006
|
05.01.2016 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6578571851
|
Poistné.
|
891,48 |
s DPH |
|
6578571851
|
05.01.2016 |
|
|
|
KOOPERATIVA poiťovňa, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1011549246
|
Elektrina.
|
2 297.89 |
s DPH |
|
5004/2014
|
05.01.2016 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15151225
|
Zriaďovací poplatok za internet od 14.12.2015 - 31.12.2015
|
45,04 |
s DPH |
136/2015
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Montáž plynového kotla, výmena hadíc do plynových sporákov, revízia a tlaková skúška plynových spotrebičov v ŠJ
|
493,85 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
08.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Oprava prístrešku na bicykle pred školou.
|
4 960,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Projektová dokumentácia-termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Zmluva |
4/NP/104/2015
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
2 440,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
GA103/2013
|
Odber a likvidácia biologického odpadu
|
45.00/mesiac |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ALATERE, s.r.o |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
21.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Projektová dokumentácia-termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy ZŠ.
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Kancelársky nábytok.
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
33215
|
Obrusy 115 x 153 cm. 35 kusov
|
255,00 |
s DPH |
132/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
139/2015
|
Banox HP 5l 2 kusy, Bann kaz 5l 2 kusy
|
114,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Paulína Pauerová |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15SE00572
|
Banox HP 5l 2 kusy, Bann kaz 5l 2 kusy
|
114,24 |
s DPH |
139/2015
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Lyže 23 ks, lyžiarky 20 ks a lyžiarske plice 21 ks pre žiakov.
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Kuchynský robot, kotlík s redukciou, mlynček na mäso, plátkovač zeleniny pre ŠJ.
|
6 250,00 |
bez DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2015350
|
Poskytovanie verejnej elektronickej komunukačnej služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet
|
25.00/mesiac |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Exprestech s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
132/2015
|
Obrusy 115 x 153 cm. 35 kusov
|
255,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Eva Veľká |
vedúca školskej jedálne |
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Počítače 11 ks pre žiakov.
|
2 915,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Detské ihrisko s dopadovými plochami.
|
8 241.67 |
bez DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Plynový varný kotol, elektrický varný kotol do ŠJ.
|
3 960.00 |
bez DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Revízia el.spotrebičov a OS a OP el.inštalácie.
|
2 496.45 |
bez DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2015
|
Tablety 50 ks s púzdrami pre učiteľov.
|
2 233.33 |
bez DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
|
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
PV-02773/2015
|
Bezodplatný prevod majetku štátu
|
210 991,95 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/0003/T
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
14.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/0003/T
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Zmluva |
SKBB02
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2014 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
9105641113
|
Dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
22122014
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
MIP, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
221214
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
KIZZE D&S s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
13122012
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
infoera s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.12.2012 |
|
|
Zmluva |
222004
|
Webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
02.05.2012 |
|
|
Zmluva |
15012010
|
Zmluva o certifikácii
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2010 |
|
|
|
International Education Sociatey Ltd. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.01.2010 |
|
|
Zmluva |
VK/09/10/058
|
Služby virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2009 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
15.10.2009 |
|
|
Zmluva |
959100
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2009 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
10.09.2009 |
|
|
Zmluva |
30062008
|
Mandátna zmluva na vykonávanie BOZP
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2008 |
|
|
|
Miloš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
04.07.2008 |
|
|
Zmluva |
R_00246/2007
|
SW IVeS na PaM
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2007 |
|
|
|
IVeS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
28.03.2007 |
|
|
Zmluva |
11/19/2006
|
Prenájom vysielacieho zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2006 |
|
|
|
Mesto Sereď |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
03.11.2006 |
|
|
Zmluva |
10/2005-BN-H
|
Kompletný analytický servis bazénovej vody
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2005 |
|
|
|
Bel/NOVAMANN International spol s r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
05.03.2005 |
|
|
Zmluva |
2244/2002
|
Dodávka vody a kanalizácia
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2002 |
|
|
|
ZsVaK, š.p. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
|
27.08.2002 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2020/2021
|
126,90 |
s DPH |
|
|
04,06,2020 |
|
|
|
CEEV Živica |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
222029
|
Školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny
|
537,95 |
s DPH |
47/2022
|
|
537,95 |
|
|
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FA22105
|
Za prolongáciu na rok 2022 do SAZ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.04.0202 |
|
|
|
Slovenský atletický zväz |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |