|
|
Faktúra |
20250097
|
Lampa do projektora + výmena a čistenie
|
210,00 |
s DPH |
39/2025
|
|
14.04.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8531014393
|
Vodné a stočné - marec 2025
|
2 049,98 |
s DPH |
|
2244/2002
|
09.04.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502427
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 03/2025
|
-923,42 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
08.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2666868
|
Prenájom rohoží 24. 02. 2025 - 23. 03. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
08.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283265
|
Kompatibilné lampy do dataprojektoru EPSON
|
154,66 |
s DPH |
120/2023
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
WEB Retail, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 04/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
07.04.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250027
|
Hádzanársky turnaj - ubytovanie - CVČ
|
252,00 |
s DPH |
35/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22025075
|
Dlažba exteriérová
|
1 727,82 |
s DPH |
34/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Výpočtová technika, tonery, servisné práce - 03/2025
|
1 542,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5570050715
|
Inštalácia WINIBEU na PC
|
36,90 |
s DPH |
|
R_00246/2007
|
03.04.2025 |
|
|
|
DIVES, prísp. organiz. MV SR |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250010
|
Občerstvenie na Deň učiteľov - sociálny fond
|
1 160,00 |
s DPH |
33/2025
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Dominika Kool Modrovská - Šport klub V & M |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510549
|
Za vykurovanie a TÚV - 03/2024
|
12 477,87 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
02.04.2025 |
|
|
|
Energetika Sereď, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
Hydroizolačné práce - oprava
|
1 370,00 |
s DPH |
32/2025
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jaroslav Benedik |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897606
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.04.2025-30.04.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
01.04.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 1.Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250067
|
Prenájom vysielacieho zariadenia PCO - 1.Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
XI/19/2006
|
01.04.2025 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040738
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052504462
|
Dodávka elektriny - 04/2025
|
3 717,26 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
01.04.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Hádzanársky turnaj - ubytovanie - CVČ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
SOŠ obchodu a služieb Michalovce |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Čistič do umývačky riadu - ŠJ
|
514,14 |
s DPH |
31/2025
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |