|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/134
|
ISGRAF, Šaľa
- Školský nábytok
|
396,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/133
|
ASC BA
- čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
2013
|
15.05.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/132
|
MY DVA Slovakia s. r. o., BA
- Jedálenské sety
|
378,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
|
|
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/131
|
ZVS Nitra, o.z. Šaľa
- vodné a stočné -04/2024
|
2 203,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/130
|
Pow-en BA
-dodávka silovej elektriny - 04/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/142
|
ATC-JR, s.r.o., Púchod
- potraviny do ŠJ
|
806,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/141
|
CITYFOOD, Rišňovca
- potraviny do ŠJ
|
540,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/140
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
22,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/139
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
103,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/129
|
Slovak Telekom, BA
- služby pevnej a mobilnej siete - 05/2024
|
277,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/128
|
MET Slovakia, BA
-dodávky elektriny - vyúčtovanie - 04/2024
|
680,81 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/127
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
-školské potreby pre žiakov - SZP
|
358,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/136
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
28,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/135
|
MABONEX SLOVAKIA Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
336,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Školské potreby pre žiakov SZP
|
358,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/137
|
SLOVATYS Trnava
- potraviny do ŠJ
|
91,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/126
|
Amicus Sk Skalica
- náhradné diely do vykurovacieho systému + oprava
|
254,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/138
|
Elena Masarovičová Sereď
- potraviny do ŠJ
|
1 894,95 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Elena Masarovičová |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/125
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 04/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/124
|
osobnyudaj.sk, Košice
- výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2024 |