|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/78
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., BA
- mobilne telefóny
|
268,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/77
|
Lindha a.s., Praha
- batérie + čistr. prostriedky do podlah. umýv. stroja
|
1 613,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/76
|
Lindha a.s., Praha, ČR
- podlahový umývací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43-1/2024
|
Učebné pomôcky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľa školy |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Čistiace a hygienické potreby, tonery a náplne do popisovačov
|
667,31 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
|
877,72 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
SmartBooks, a. s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Dvere + stavebný materiál
|
1 037,19 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
STAVEBNINY K+K s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Učebné pomôcky - Projekt "Čítame radi"
|
1 502,34 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Lindhaus batérie + čistiace prostriedky do umývacieho stroja
|
1 613,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Podlahový umývací stroj
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Lindha a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Mobilné telefóny-ŠKD
|
268,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/73
|
RENOST, s.r.o., Ružomberok
-nábytkové kolieska
|
17,02 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
RENOST, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/76
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
1 346,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/79
|
Kaufland Sereď
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/78
|
Kaufland Sereď
|
71,53 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/77
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
65,71 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/75
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zmluvný odber BRO - 02/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/74
|
ASC, s.r.o.
-EduPage modul na r. 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/72
|
ZVS a.s., Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné za 02/24
|
1 881,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/70
|
ALUPROJEKT, B. Bystrica
- informačná vitrína + stojan
|
850,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ALUPROJEKT s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
11.03.2024 |