|
|
Faktúra |
2026037
|
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel vo veľkej telocvični
|
6 555,83 |
s DPH |
62/2026
|
|
22.07.2026 |
|
|
|
Vladimír Kristek LEDKY K+K |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260475
|
Čistenie lapača tukov-ŠJ
|
295,20 |
s DPH |
|
30112018
|
20.07.2026 |
|
|
|
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026068
|
Dodanie prác a služieb BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
30062008
|
20.07.2026 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Tepovanie kobercov a sedačky
|
535,80 |
s DPH |
81/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Henrieta Ďuríková |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
22975675
|
Čistiace prostriedky
|
212,45 |
s DPH |
79/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600062
|
Regál do kancelárie
|
101,00 |
s DPH |
82/2026
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
DREVONA SEREĎ s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2837613
|
Prenájom rohoží 15. 06. 2026 - 12. 07. 2026
|
41,52 |
s DPH |
|
959100
|
16.07.2026 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
712600549
|
HP originál duplex modul
|
86,29 |
s DPH |
80/2029
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
COMERT s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
15.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260171
|
Tréningové a reprezentačné tričká - POHYBKO
|
412,01 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
COLOR PRINT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Maliarske práce
|
3 799,72 |
s DPH |
78/2026
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Szilárd Kovács TOPKOLORS |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1062604868
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 06/2026
|
-1 064.36 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
07.07.2026 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390891086
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 06/2026
|
248,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60068
|
Učebnice hradené z MŠVVaM SR - 2. stupeň
|
4 734,00 |
s DPH |
75/2026
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261183
|
Odber BR odpadu za jún 2026
|
24,60 |
s DPH |
|
2020/01/11/03
|
06.07.2026 |
|
|
|
EKOHEAT s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609891
|
Učebnice - 2. stupeň
|
2 619,75 |
s DPH |
74/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4968260640
|
Poplatok za vydanie a prevody záruk pôvodu za 06/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
Z-16/2024 (2024-42-121)
|
03.07.2026 |
|
|
|
OKTE, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202611036
|
Za vykurovanie a TÚV - 06/2026
|
5 917,06 |
s DPH |
|
2015/0003/T
|
03.07.2026 |
|
|
|
UCED Sereď s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260152
|
Umývačka čierneho riadu s príslušenstvom - ŠJ
|
14 769,35 |
s DPH |
42/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260150
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ŠJ
|
316,11 |
s DPH |
42-1/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260299
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 07/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.07.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
01.07.2026 |