|
|
Faktúra |
1062507093
|
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 08/2025
|
-3 271,23 |
s DPH |
|
Z-23/2024 (20242711)
|
10.09.2025 |
|
|
|
encare, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5413599100
|
Školské pomôcky pre žiakov - SZP
|
49,08 |
s DPH |
113/2025
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090155
|
Náplne do popisovačov
|
32,42 |
s DPH |
45/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001051
|
Aktualizácia + servis k prog.ŠJ4 - 09/2025-09/2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2516879
|
Učebnice - 2. stupeň
|
14,40 |
s DPH |
93/2023
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250043
|
Odstránenie havariného stavu rozvodu úžitkovej vody
|
2 520,27 |
s DPH |
166/2022
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Viliam Baloník - PIKVIP |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2514852
|
Učebné pomôcky
|
67,80 |
s DPH |
93/2023
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
453100180
|
Opravná FA - vodné a stočné - júl, august 2025
|
18 020,86 |
s DPH |
|
2244/2002
|
05.09.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25096
|
Tonery
|
257,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Gobyus s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
670524906
|
Pracovné pomôcky - ŠJ
|
124,64 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25SE00725
|
Pracovné pomôcky
|
182,11 |
s DPH |
53/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
IP trade s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375177738
|
Hlasové služby-mobilná sieť+pevná sieť - 08/2025
|
238,39 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25090050
|
Kancelársky papier A4
|
303,50 |
s DPH |
45/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Rekonštrukcia výdajného pultu v ŠJ
|
8 597,70 |
s DPH |
31/2025
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
22601663
|
Edukačné paravány -ŠJ
|
183,00 |
bez DPH |
206/2022
|
|
03.09.2025 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500402608
|
Učebnice hradené MŠVVaŠ SR - 2. stupeň
|
0,00 |
s DPH |
64/2022
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250466
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií - 09/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2023ŠKŠ14213-2
|
01.09.2025 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202514083
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 09/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
14213
|
01.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Vyznačenia ihriska v telocvični
|
679,58 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Výroba a montáž - telocvične
|
6 949,50 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
DREVALL s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
02.09.2025 |
02.09.2025 |