|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/246
|
Lindström s.r.o., Trnava-
prenájom rohoží
|
36,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/245
|
MJ-Health & Work s.r.o., Šintava -
PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
MJ-Health & Work s.r.o. |
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/244
|
Water Resources, s.r.o., Kráľová nad Váhom -
chémia do bazéna
|
996,84 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/218
|
DEÁK food s. r. o. , Veľká Mača -
potraviny do ŠJ
|
342,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
DEÁK food s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/220
|
Bidfood Slovakia s. r. o., Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
1 073,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/219
|
Bidfood Slovakia s. r. o., Nové Mesto nad Váhom -
potraviny do ŠJ
|
769,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/221
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
477,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/222
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
21,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/223
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
41,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/224
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
104,42 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/243
|
ZVS, a.s. Nitra,
o.z. Šaľa
-vodné a stočné - 08/2024
|
612,11 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/242
|
Ľuboš Tóth, Dolná Streda
- oprava plotu
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Ľuboš Tóth |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/241
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie za 08/2024
|
3,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/240
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
- všeobecný materiál do ŠJ
|
222,06 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
M.I.PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/217
|
SLOVATYS, s.r.o., BA
- potraviny do ŠJ
|
85,93 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/215
|
Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok
- školské mlieko - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/236
|
SOFT-GL s.r.o., Košice
- aktualizácia k progr. ŠJ4za šk. r. 2024/2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/237
|
M.I.-PAPIER, Martin Ivančík, Sereď
- školské potreby pre žiakov - SZP
|
32,03 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
M.I. - PAPIER, Martin Ivančík |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/216
|
MABONEX Slovakia s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
343,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/239
|
AITEC, s.r.o., BA
- licencie k učeb. - 1 stupeň
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2024 |
11.09.2024 |