|
|
Faktúra |
8651205284
|
Odber zemného plynu ŠJ- 01.11.2025-30.11.2025
|
64,00 |
s DPH |
|
9107131330
|
03.11.2025 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25101406
|
Termostatické manuálne hlavice + kryty
|
147,48 |
s DPH |
140/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
12500466
|
Príspevok k enviroment. vzdelávaniu, zberu odpadov
|
50,00 |
s DPH |
139/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202507652
|
Skrine kancelárske
|
509,22 |
s DPH |
133/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KT-25-005563
|
Analýzy bazénovej vody
|
148,28 |
s DPH |
10/2005-BN-H
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250283
|
Oprava elek. konvektomatu v ŠJ
|
827,79 |
s DPH |
131/2025
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
Diagnostika poruchy a oprava elek. konvektomatov v ŠJ
|
774,90 |
s DPH |
125-1/2025
|
|
21.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22025236
|
Dlažba a obklad
|
743,90 |
s DPH |
129/2025
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
TOSCANA BA, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201546664
|
Čistiaca sada na tlačové hlavy
|
8,00 |
s DPH |
130/2025
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25101336
|
Baterky do vykurovacieho systému
|
732,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
|
Amicus SK, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510298
|
Učebné pomôcky
|
195,07 |
s DPH |
125/2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
3via, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6230790622
|
Podlahový umývací stroj + chémia
|
1 843,77 |
s DPH |
123/2025
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250244
|
Tonery do tlačiarne
|
386,80 |
s DPH |
124/2025
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1825105248
|
Dodávka silovej elektriny - vyúčtovanie-09/2025
|
2,98 |
s DPH |
|
Z-12/2024
|
14.10.2025 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8531050890
|
Opravná FA - vodné a stočné - september 2025
|
2 781,84 |
s DPH |
|
2244/2002
|
13.10.2025 |
|
|
|
ZVS, a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736994
|
Prenájom rohoží 08. 09. 2025 - 05. 10. 2025
|
61,65 |
s DPH |
|
959100
|
13.10.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252345
|
Servisné práce - umývačka riadu - ŠJ
|
158,67 |
s DPH |
|
Z202214148_Z
|
13.10.2025 |
|
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25000630
|
Chémia do bazéna
|
875,96 |
s DPH |
108/2025
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Water Resources, s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025130
|
Bezpečnostnotechnické služby - III.Q. 2025
|
200,00 |
s DPH |
|
30062008
|
09.10.2025 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250256
|
Jedál. príbor + čistiace prostriedky v ŠJ
|
398,03 |
s DPH |
122/2025
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
DK Profi s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |