|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/100
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice
- zabezpeč. výkonu činnosti zodpoved. osoby - 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/99
|
RONA, a.s., Lrdnické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
269,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/98
|
SPP BA
- dodávka zemného plynu - 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Oprava a servis kosačky KUBOTA
|
699,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
SATINA Elektro s.r.o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53-1/2024
|
Odťah - transport kosačky KUBOTA
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
|
OTOM s. r. o. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Silvia Zrayer |
vedúca sekretariátu riaditeľky školy |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/91
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO . 1.Q.2024
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/107
|
PVD s.r.o. Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 440,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/90
|
Internet-Handel s.r.o., Praha
- učebné pomôcky
|
29,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/108
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
31,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/92
|
Slovak Telekom BA
- telekom. služby -03/2024
|
222,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/101
|
GRANDFOOD, Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
684,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/106
|
PVD s.r.o., Nitra
- potraviny do ŠJ
|
1 182,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
PVD s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/105
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
19,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/104
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
948,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/94
|
Ľubomír Hnát, Brodské
- plynoinštalačné práce v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/102
|
GRANDFOOD, Rišňovce
- potraviny do ŠJ
|
547,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/103
|
MABONEX s.r.o., Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
492,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/100
|
ATC-JR, Púchov
|
1 319,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/99
|
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
411,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/98
|
Mäsovýroba PATA
- potraviny do ŠJ
|
1 421,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2024 |