|
Faktúra |
22780051
|
Oprava zobrazovacej jednotky
|
142,43 |
s DPH |
120/2017
|
|
27.10.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
Faktúra |
1722017
|
odborná prehliadka na telových. náradí
|
225,34 |
s DPH |
123/2017
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
REVTECH |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
PaedDr. Jaroslav Čomaj |
riaditeľ školy |
27,10,2017 |
27,10,2017 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/140
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
22,26 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/139
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
103,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
24.04.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/122
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
88,11 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/109
|
RONA, Lednické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/111
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
71,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/104
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zml. odber BRO - 03/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/102
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/103
|
Maroš Mičáni, Sereď
- BOZP - 1.Q. 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/105
|
STAVEBNINY K+K s.r.o., Sereď
- kovanie
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/106
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 03/2024, tonery
|
643,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/96
|
Dušan Lukačovič, Sereď
- výmena vodovod. ventilov v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Dušan Lukačovič, Montáž UK voda Plyn |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/87
|
STAVEBNINY K+K, Sereď
- dvere biele + stavebný materiál
|
1 037,18 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/89
|
REISSWOLF, s.r.o., Bratislava
- registratívne a archívne služby
|
1 416,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
|
|
REISSWOLF s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/92
|
Slovak Telekom BA
- telekom. služby -03/2024
|
222,45 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/94
|
Ľubomír Hnát, Brodské
- plynoinštalačné práce v ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Ľubomír Hnát |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/95
|
JOSTAV RS, s.r.o., Sereď
- vodoinštalačný materiál
|
174,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
JOSTAV RS, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/91
|
Mesto Sereď, Mestská polícia
- prenájom vysielacieho zariad. PCO . 1.Q.2024
|
111,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
Mesto Sereď, Mestská polícia |
|
|
|
05.04.2024 |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/97
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 03/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |